新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）房屋征收與補償管理辦公室（土地征收管理辦公室）2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）房屋征收與補償管理辦公室（土地征收管理辦公室）2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
1、宣傳和貫徹執行國家關(guān)于土地征收、房屋征收與補償方面的政策和法律、法規。
2、依據《國有土地上房屋征收與補償條例》組織實(shí)施行政區域內的房屋征收與補償工作。
3、負責行政區域內儲備土地的征收管理工作
二、機構設置及人員情況
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）房屋征收與補償管理辦公室（土地征收管理辦公室）單位2019年度，實(shí)有人數23人，其中：在職人員23人，離休人員0人，退休人員0人。
從部門(mén)決算單位構成看，新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）房屋征收與補償管理辦公室（土地征收管理辦公室）單位部門(mén)決算包括：新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）房屋征收與補償管理辦公室（土地征收管理辦公室）單位決算。
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度本年收入350,594.71萬(wàn)元，與上年相比，增加57,576.36萬(wàn)元，增長(cháng)19.65%，主要原因是：根據全區規劃，本年度棚戶(hù)區改造項目大幅進(jìn)行，相關(guān)項目投入增加；本年支出349,351.2萬(wàn)元，與上年相比，增加61,316.6萬(wàn)元，增長(cháng)21.29%，主要原因是：按全區規劃，本年度棚戶(hù)區改造項目大幅進(jìn)行，相關(guān)支出增加。
2019年度本年收入350,594.71萬(wàn)元，其中：財政撥款收入350,579.79萬(wàn)元，占100%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入14.92萬(wàn)元，占0%。
2019年度本年支出349,351.2萬(wàn)元，其中，基本支出479.63萬(wàn)元，占0.14%；項目支出348,871.57萬(wàn)元,占99.86%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
2019年度財政撥款收入350,579.79萬(wàn)元，與上年相比，增加57,588.36萬(wàn)元，增長(cháng)19.66%，主要原因是：根據全區規劃，本年度棚戶(hù)區改造項目大幅進(jìn)行，相關(guān)項目投入增加。財政撥款支出349,351.2萬(wàn)元，與上年相比，增加61,316.6萬(wàn)元，增長(cháng)21.29%，主要原因是按全區規劃，本年度棚戶(hù)區改造項目大幅進(jìn)行，相關(guān)支出增加。
與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數10,597.56萬(wàn)元,決算數350,579.79萬(wàn)元，預決算差異率3,208.12%，主要原因是根據全區規劃，本年度棚戶(hù)區改造項目大幅進(jìn)行，相關(guān)項目投入增加。財政撥款支出年初預算數10,597.56萬(wàn)元，決算數349,351.2萬(wàn)元，預決算差異率3,196.52%，主要原因是：按全區規劃，本年度棚戶(hù)區改造項目大幅進(jìn)行，追加相關(guān)預算。
2019年度一般公共預算財政撥款支出39,231.63萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：
2010350事業(yè)運行401.3萬(wàn)元；
2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)支出1.99萬(wàn)元；
2049901其他公共安全支出52.25萬(wàn)元；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出22.9萬(wàn)元；
2120399其他城鄉社區公共設施支出27921.6萬(wàn)元；
2210103棚戶(hù)區改造7000萬(wàn)元；
2210199其他保障性安居工程支出3830.4萬(wàn)元；
2299901其他支出1.19萬(wàn)元。
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出479.63萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費464.78萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保障繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費14.86萬(wàn)元，包括：辦公費、手續費、水費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、工會(huì )經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算數0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是：無(wú)三公經(jīng)費。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是無(wú)公出國（境）費；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是單位公務(wù)用車(chē)由區機關(guān)服務(wù)中心統一管理；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是：無(wú)公務(wù)接待費用；具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú) 。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括：無(wú)。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量0輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú)。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：無(wú)三公經(jīng)費支出。其中，因公出國（境）費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：無(wú)因公出國（境）費；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費；公務(wù)用車(chē)運行維護費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：?jiǎn)挝还珓?wù)用車(chē)由區機關(guān)服務(wù)中心統一管理；公務(wù)接待費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：無(wú)公務(wù)接待。
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
2019年度政府性基金預算財政撥款收入310,119.57萬(wàn)元，與上年相比，增加32,516.87萬(wàn)元，增長(cháng)11.71%。增減變化的主要原因是按全區規劃，本年度棚戶(hù)區改造項目大幅進(jìn)行，相關(guān)投入增加。政府性基金預算財政撥款支出310,119.57萬(wàn)元，與上年相比，增加32,516.78萬(wàn)元，增長(cháng)11.71%，主要原因是：按全區規劃，本年度棚戶(hù)區改造項目大幅進(jìn)行，相關(guān)支出增加。
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）房屋征收與補償管理辦公室（土地征收管理辦公室）單位日常公用經(jīng)費支出14.86萬(wàn)元，比上年減少31.04萬(wàn)元，降低67.63%，主要原因是：人員減少一人，辦公經(jīng)費減少。
（二）政府采購情況
2019年度政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總金額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2019年12月31日，單位共有房屋0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元。共有車(chē)輛5輛，價(jià)值59.78萬(wàn)元，其中：副部（?。┘夘I(lǐng)導干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)5輛，其他用車(chē)主要是：業(yè)務(wù)用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
根據預算績(jì)效管理要求，我單位2019年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目23個(gè)，共涉及資金349758.83萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是2019年度財政資金到位及時(shí)有保障，不存在截留、挪用、滯留等情況；二是不存在違規發(fā)放人員工資、違規支出資金的情況；三是三公經(jīng)費未超出年初預算數，既保證了單位職能的正常運行，也保障了各項目的順利實(shí)施，在資金執行過(guò)程中未發(fā)現有違規資金支付使用及違規申請支付資金情況；四是各項目支出及時(shí)、有效，年初制定的重點(diǎn)工作、工作計劃、績(jì)效目標均已完成并實(shí)現了預期的效果。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是對各項指標和指標值要進(jìn)一步優(yōu)化、完善，主要在細化、量化上改進(jìn)；二是自評價(jià)工作還存在自我審定的局限性，會(huì )影響評價(jià)質(zhì)量，容易造成問(wèn)題的疏漏，在客觀(guān)性和公正性上說(shuō)服力不強；三是缺少帶著(zhù)問(wèn)題去評價(jià)的意識；四是前期征收項目資金測算較為困難。下一步改進(jìn)措施：一是同級財政部門(mén)應加強對項目實(shí)施單位的指導和培訓；二是要求項目單位進(jìn)一步完善設置相關(guān)工作績(jì)效指標，確保項目達到預期的效益；三是完善項目管理制度，加強項目過(guò)程控制。
| 項目名稱(chēng) |
銀川路418號規劃道路項目 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）房屋征收與補償管理辦公室（土地征收管理辦公室） |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）房屋征收與補償管理辦公室（土地征收管理辦公室） |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
20.00 |
20.00 |
10 |
100.00% |
100.00 |
|||
| 其中：當年財政撥款 |
20.00 |
20.00 |
||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 根據區委安排部署完成對銀川路418號范圍內征收工作 |
完成了銀川路418號范圍內的征收工作 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
征收戶(hù)數 |
19戶(hù) |
19戶(hù) |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 項目完成率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 資金執行率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 成本指標 |
征收資金總額 |
≤20萬(wàn)元 |
20萬(wàn)元 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
改善居民生活環(huán)境 |
明顯提高 |
達成 |
15 |
14 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
長(cháng)期 |
長(cháng)期 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 總分 |
100分 |
99分 |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
老城改造項目征收補償款 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）房屋征收與補償管理辦公室（土地征收管理辦公室） |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）房屋征收與補償管理辦公室（土地征收管理辦公室） |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
1,815.20 |
1,815.01 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
| 其中：當年財政撥款 |
1,815.20 |
1,815.01 |
||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 按照區委、區人民政府安排部署，支付老城改造項目征收款項 |
按照區委、區人民政府安排部署，完成了老城改造項目的相關(guān)征收款項 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
被征收企業(yè)數量 |
2家 |
2家 |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 項目完成率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 資金執行率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 成本指標 |
征收資金總額 |
≤1815.19萬(wàn)元 |
1815.00萬(wàn)元 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
改善居民生活環(huán)境 |
明顯提高 |
達成 |
15 |
12 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
長(cháng)期 |
長(cháng)期 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
99% |
10 |
10 |
||
| 總分 |
100分 |
97分 |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
老城改造項目拆除費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）房屋征收與補償管理辦公室（土地征收管理辦公室） |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）房屋征收與補償管理辦公室（土地征收管理辦公室） |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
1,754.77 |
1,754.77 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
| 其中：當年財政撥款 |
1,754.77 |
1,754.77 |
||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 支付老城改造項目相關(guān)測繪、評估、拆除等相關(guān)費用 |
完成了二工鄉三工村七隊及林場(chǎng)片區、西拓園區、新市區三期項目的拆除費及項目相關(guān)律師費 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
支付企業(yè)數量 |
3家 |
3家 |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 項目完成率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 資金執行率 |
100% |
99% |
5 |
5 |
||||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 成本指標 |
支付資金總額 |
≤1754.77萬(wàn)元 |
1754.77萬(wàn)元 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
改善居民生活環(huán)境 |
明顯提高 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
長(cháng)期 |
長(cháng)期 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
企業(yè)滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||
| 總分 |
100分 |
100分 |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
繳納耕地占用稅 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）房屋征收與補償管理辦公室（土地征收管理辦公室） |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）房屋征收與補償管理辦公室（土地征收管理辦公室） |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
36,045.18 |
35,761.76 |
10 |
99.21% |
9.90 |
|||
| 其中：當年財政撥款 |
36,045.18 |
35,761.76 |
||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 對我區內已征收土地繳納耕地占用稅 |
完成對我區內已征收土地繳納耕地占用稅 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
耕地面積 |
10000畝 |
12873畝 |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 項目完成率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 資金執行率 |
100% |
99% |
5 |
4.9 |
||||
| 時(shí)效指標 |
稅款繳納及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 成本指標 |
稅率 |
42元/平方米 |
42元/平方米 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
提升我區財政收入 |
是 |
達成 |
15 |
15 |
||
| 社會(huì )效益指標 |
||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥3個(gè)月 |
3個(gè)月 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
稅務(wù)機關(guān)滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||
| 總分 |
100分 |
99.8分 |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
機場(chǎng)改擴建整改 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）房屋征收與補償管理辦公室（土地征收管理辦公室） |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）房屋征收與補償管理辦公室（土地征收管理辦公室） |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
3,500.00 |
3,500.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
| 其中：當年財政撥款 |
3,500.00 |
3,500.00 |
||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 按照紀委前期對機場(chǎng)改擴建項目已征收居民重新審查結果，實(shí)行多退少補政策，完成整改 |
按照地窩堡鄉報送名單對需補差價(jià)居民進(jìn)行了補償 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
整改戶(hù)數 |
≥90戶(hù) |
93戶(hù) |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 項目完成率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 資金執行率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 成本指標 |
整改資金總額 |
≤3500萬(wàn)元 |
3500萬(wàn)元 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
改善居民生活環(huán)境 |
明顯提高 |
達成 |
15 |
13 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
長(cháng)期 |
長(cháng)期 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
99% |
10 |
10 |
||
| 總分 |
100分 |
98分 |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
桂林路項目 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）房屋征收與補償管理辦公室（土地征收管理辦公室） |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）房屋征收與補償管理辦公室（土地征收管理辦公室） |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
7,000.00 |
7,000.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
| 其中：當年財政撥款 |
7,000.00 |
7,000.00 |
||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 對桂林路范圍內實(shí)施征收 |
按照棚改范圍對桂林路征收款進(jìn)行了發(fā)放 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
整改戶(hù)數 |
6戶(hù) |
6戶(hù) |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 項目完成率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 資金執行率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 成本指標 |
征收資金總額 |
≤7000萬(wàn)元 |
7000萬(wàn)元 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
改善居民生活環(huán)境 |
明顯提高 |
達成 |
15 |
14 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
長(cháng)期 |
長(cháng)期 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 總分 |
100分 |
100分 |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
二工鄉三工村三隊項目 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）房屋征收與補償管理辦公室（土地征收管理辦公室） |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）房屋征收與補償管理辦公室（土地征收管理辦公室） |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
60,000.00 |
60,000.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
| 其中：當年財政撥款 |
60,000.00 |
60,000.00 |
||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 對二工鄉三工村三隊范圍內實(shí)施征收 |
按照棚改范圍對二工鄉三工村三隊征收款進(jìn)行了發(fā)放 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
整改戶(hù)數 |
123戶(hù) |
123戶(hù) |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 項目完成率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 資金執行率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 成本指標 |
征收資金總額 |
≤60000萬(wàn)元 |
60000萬(wàn)元 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
改善居民生活環(huán)境 |
明顯提高 |
達成 |
15 |
13 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
長(cháng)期 |
長(cháng)期 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
97% |
10 |
10 |
||
| 總分 |
100分 |
98分 |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
二工村二隊項目 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）房屋征收與補償管理辦公室（土地征收管理辦公室） |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）房屋征收與補償管理辦公室（土地征收管理辦公室） |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
36,000.00 |
36,000.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
| 其中：當年財政撥款 |
36,000.00 |
36,000.00 |
||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 對二工村二隊范圍內實(shí)施征收 |
按照棚改范圍對二工村二隊征收款進(jìn)行了發(fā)放 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
整改戶(hù)數 |
71戶(hù) |
71戶(hù) |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 項目完成率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 資金執行率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 成本指標 |
征收資金總額 |
≤36000萬(wàn)元 |
36000萬(wàn)元 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
改善居民生活環(huán)境 |
明顯提高 |
達成 |
15 |
14 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
長(cháng)期 |
長(cháng)期 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
99% |
10 |
10 |
||
| 總分 |
100分 |
99分 |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
百園路友興街項目 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）房屋征收與補償管理辦公室（土地征收管理辦公室） |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）房屋征收與補償管理辦公室（土地征收管理辦公室） |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
10,400.00 |
10,276.00 |
10 |
98.81% |
9.90 |
|||
| 其中：當年財政撥款 |
10,400.00 |
10,276.00 |
||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 對二工村五隊友興街片區實(shí)施征收 |
按照棚改范圍對二工村五隊友興街片區征收款進(jìn)行了發(fā)放 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
整改戶(hù)數 |
21戶(hù) |
21戶(hù) |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 項目完成率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 資金執行率 |
100% |
99% |
5 |
4.9 |
||||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 成本指標 |
征收資金總額 |
≤10400萬(wàn)元 |
10276萬(wàn)元 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
改善居民生活環(huán)境 |
明顯提高 |
達成 |
15 |
13 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
長(cháng)期 |
長(cháng)期 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 總分 |
100分 |
97.8分 |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
八家戶(hù)五隊棚改項目 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）房屋征收與補償管理辦公室（土地征收管理辦公室） |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）房屋征收與補償管理辦公室（土地征收管理辦公室） |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
50,000.00 |
50,000.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
| 其中：當年財政撥款 |
50,000.00 |
50,000.00 |
||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 對八家戶(hù)五隊片區實(shí)施征收 |
按照棚改范圍對八家戶(hù)五隊片區征收款進(jìn)行了發(fā)放 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
整改戶(hù)數 |
78戶(hù) |
78戶(hù) |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 項目完成率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 資金執行率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 成本指標 |
征收資金總額 |
≤50000萬(wàn)元 |
50000萬(wàn)元 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
改善居民生活環(huán)境 |
明顯提高 |
達成 |
15 |
14 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
長(cháng)期 |
長(cháng)期 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
99% |
10 |
10 |
||
| 總分 |
100分 |
99分 |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
八家戶(hù)四隊項目 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）房屋征收與補償管理辦公室（土地征收管理辦公室） |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）房屋征收與補償管理辦公室（土地征收管理辦公室） |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
70,554.40 |
70,554.40 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
| 其中：當年財政撥款 |
70,554.40 |
70,554.40 |
||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 對八家戶(hù)四隊片區實(shí)施征收 |
按照棚改范圍對八家戶(hù)四隊片區征收款進(jìn)行了發(fā)放 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
整改戶(hù)數 |
238戶(hù) |
238戶(hù) |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 項目完成率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 資金執行率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 成本指標 |
征收資金總額 |
≤70554萬(wàn)元 |
70554萬(wàn)元 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
改善居民生活環(huán)境 |
明顯提高 |
達成 |
15 |
13 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
長(cháng)期 |
長(cháng)期 |
15 |
14 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
97% |
10 |
10 |
||
| 總分 |
100分 |
97分 |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
八家戶(hù)三隊項目 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）房屋征收與補償管理辦公室（土地征收管理辦公室） |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）房屋征收與補償管理辦公室（土地征收管理辦公室） |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
45,000.00 |
45,000.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
| 其中：當年財政撥款 |
45,000.00 |
45,000.00 |
||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 對八家戶(hù)三隊片區實(shí)施征收 |
按照棚改范圍對八家戶(hù)三隊片區征收款進(jìn)行了發(fā)放 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
整改戶(hù)數 |
85戶(hù) |
85戶(hù) |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 項目完成率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 資金執行率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 成本指標 |
征收資金總額 |
≤45000萬(wàn)元 |
45000萬(wàn)元 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
改善居民生活環(huán)境 |
明顯提高 |
達成 |
15 |
13 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
長(cháng)期 |
長(cháng)期 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
97% |
10 |
10 |
||
| 總分 |
100分 |
98分 |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
八家戶(hù)六隊項目 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）房屋征收與補償管理辦公室（土地征收管理辦公室） |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）房屋征收與補償管理辦公室（土地征收管理辦公室） |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
19,000.00 |
19,000.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
| 其中：當年財政撥款 |
19,000.00 |
19,000.00 |
||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 對八家戶(hù)六隊片區實(shí)施征收 |
按照棚改范圍對八家戶(hù)六隊片區征收款進(jìn)行了發(fā)放 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
整改戶(hù)數 |
14戶(hù) |
14戶(hù) |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 項目完成率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 資金執行率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
征收資金總額 |
≤19000萬(wàn)元 |
19000萬(wàn)元 |
5 |
5 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
改善居民生活環(huán)境 |
明顯提高 |
達成 |
15 |
13 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
長(cháng)期 |
長(cháng)期 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
99% |
10 |
10 |
||
| 總分 |
100分 |
98分 |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
自治區安全廳棚戶(hù)區改造 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）房屋征收與補償管理辦公室（土地征收管理辦公室） |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）房屋征收與補償管理辦公室（土地征收管理辦公室） |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
571.81 |
571.81 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
| 其中：當年財政撥款 |
571.81 |
571.81 |
||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 完成對自治區安全廳棚戶(hù)區項目征收工作 |
完成了對自治區安全廳的征收補償款支付工作 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
收款單位數量 |
1 |
1 |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 項目完成率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 資金執行率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 成本指標 |
征收資金總額 |
≤571.81萬(wàn)元 |
≤571.81萬(wàn)元 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
改善居民生活環(huán)境 |
明顯提高 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
推動(dòng)老城改造項目順利進(jìn)行 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
收款單位滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||
| 總分 |
100分 |
100分 |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
二工鄉三工村一隊 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）房屋征收與補償管理辦公室（土地征收管理辦公室） |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）房屋征收與補償管理辦公室（土地征收管理辦公室） |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
500.05 |
500.05 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
| 其中：當年財政撥款 |
500.05 |
500.05 |
||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 對二工鄉三工村一隊十三中項目遺留地塊進(jìn)行征收補償款撥付 |
完成了對三工村一隊遺留征收戶(hù)的征收款撥付 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
征收戶(hù)數量 |
1 |
1 |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 項目完成率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 資金執行率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 成本指標 |
征收資金總額 |
≤500.05萬(wàn)元 |
500.05萬(wàn)元 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
改善居民生活環(huán)境 |
明顯提高 |
達成 |
15 |
14 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
推動(dòng)老城改造項目順利進(jìn)行 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
被征收戶(hù)滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||
| 總分 |
100分 |
99分 |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
二工鄉三工村四隊北京國華項目 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）房屋征收與補償管理辦公室（土地征收管理辦公室） |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）房屋征收與補償管理辦公室（土地征收管理辦公室） |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
1,384.43 |
1,384.43 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
| 其中：當年財政撥款 |
1,384.43 |
1,384.43 |
||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 對二工鄉三工村四隊北京國華項目用地進(jìn)行征收 |
完成了北京國華項目的用地征收工作 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
被征收戶(hù)數量 |
9 |
9 |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 項目完成率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 資金執行率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 成本指標 |
征收資金總額 |
≤1384.43萬(wàn)元 |
1384.43萬(wàn)元 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
改善居民生活環(huán)境 |
明顯提高 |
達成 |
15 |
14 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
推動(dòng)老城改造項目順利進(jìn)行 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
被征收戶(hù)滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||
| 總分 |
100分 |
99分 |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
電力遷改項目 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）房屋征收與補償管理辦公室（土地征收管理辦公室） |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）房屋征收與補償管理辦公室（土地征收管理辦公室） |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
531.85 |
531.85 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
| 其中：當年財政撥款 |
531.85 |
531.85 |
||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 支付老城改造項目周邊電力遷改項目 |
完成了老城改造項目周邊的電力遷改費用支付 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
電力遷改覆蓋片區 |
3 |
3 |
10 |
10 |
||
| 合作企業(yè)數量 |
2 |
2 |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 資金執行率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 成本指標 |
工程款金額 |
≤531.85萬(wàn)元 |
531.85萬(wàn)元 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
改善居民生活環(huán)境 |
明顯提高 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
推動(dòng)老城改造項目順利進(jìn)行 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
收款單位滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||
| 總分 |
100分 |
100分 |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
地窩堡鄉宣仁墩村、百園路旺野公司拆遷補償 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）房屋征收與補償管理辦公室（土地征收管理辦公室） |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）房屋征收與補償管理辦公室（土地征收管理辦公室） |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
500.00 |
500.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
| 其中：當年財政撥款 |
500.00 |
500.00 |
||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 對地窩堡鄉宣仁墩村、百園路旺野公司進(jìn)行征收 |
完成了對地窩堡鄉宣仁墩村、百園路旺野公司的征收款進(jìn)行支付 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
征收戶(hù)數量 |
1 |
1 |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 項目完成率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 資金執行率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 成本指標 |
征收資金總額 |
≤500萬(wàn)元 |
500萬(wàn)元 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
改善居民生活環(huán)境 |
明顯提高 |
達成 |
15 |
13 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
推動(dòng)老城改造項目順利進(jìn)行 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
被征收戶(hù)滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||
| 總分 |
100分 |
98分 |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
二工鄉德蘭水業(yè)項目--新疆天宇凝聚混凝土有限公司 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）房屋征收與補償管理辦公室（土地征收管理辦公室） |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）房屋征收與補償管理辦公室（土地征收管理辦公室） |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
290.71 |
290.71 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
| 其中：當年財政撥款 |
290.71 |
290.71 |
||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 按照區委安排對二工鄉德蘭水業(yè)項目周邊地塊進(jìn)行征收 |
對二工鄉德蘭水業(yè)用地范圍內天宇混凝土公司進(jìn)行了征收 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
被征收企業(yè)數量 |
1家 |
1家 |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 項目完成率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 資金執行率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 成本指標 |
征收款總額 |
≤290.71萬(wàn)元 |
290.71萬(wàn)元 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
改善居民生活環(huán)境 |
明顯提高 |
達成 |
15 |
14 |
|||
| 指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
推動(dòng)老城改造項生態(tài)效益目順利進(jìn)行 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
被征收企業(yè)滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||
| 總分 |
100分 |
99分 |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
安寧渠鎮人民政府-南航及緯四路PPP管廊項目 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）房屋征收與補償管理辦公室（土地征收管理辦公室） |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）房屋征收與補償管理辦公室（土地征收管理辦公室） |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
500.00 |
500.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
| 其中：當年財政撥款 |
500.00 |
500.00 |
||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 對安寧渠鎮南航及緯四路PPP管廊項目進(jìn)行征收 |
完成了南航及緯四路PPP管廊項目的征收工作 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
支付單位數量 |
1家 |
1家 |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 項目完成率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 資金執行率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 成本指標 |
征收資金總額 |
500萬(wàn)元 |
500萬(wàn)元 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
改善居民生活環(huán)境 |
明顯提高 |
達成 |
15 |
14 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
推動(dòng)周邊征收項目順利進(jìn)行 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
收款單位滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||
| 總分 |
100分 |
99分 |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
130中學(xué)東側地塊 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）房屋征收與補償管理辦公室（土地征收管理辦公室） |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）房屋征收與補償管理辦公室（土地征收管理辦公室） |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
483.81 |
483.81 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
| 其中：當年財政撥款 |
483.81 |
483.81 |
||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 對二工鄉三工村130中學(xué)周邊地塊遺留征收戶(hù)進(jìn)行征收 |
完成了對130中學(xué)周邊遺留征收戶(hù)的征收款撥付 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
征收戶(hù)數量 |
1家 |
1家 |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 項目完成率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 資金執行率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 成本指標 |
征收資金總額 |
≤483.81萬(wàn)元 |
483.81萬(wàn)元 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
改善居民生活環(huán)境 |
明顯提高 |
達成 |
15 |
13 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
推動(dòng)周邊征收項目順利進(jìn)行 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
被征收戶(hù)滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||
| 總分 |
100分 |
98分 |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
新研牧神公司 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）房屋征收與補償管理辦公室（土地征收管理辦公室） |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）房屋征收與補償管理辦公室（土地征收管理辦公室） |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
3,413.25 |
3,413.25 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
| 其中：當年財政撥款 |
3,413.25 |
3,413.25 |
||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 支付新研牧神企業(yè)征收補償款 |
完成了新研牧神企業(yè)的征收補償尾款支付 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
被征收企業(yè)數量 |
1家 |
1家 |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 項目完成率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 資金執行率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 成本指標 |
征收資金總額 |
≤3413.24萬(wàn)元 |
3413.24萬(wàn)元 |
5 |
5 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
改善居民生活環(huán)境 |
明顯提高 |
達成 |
15 |
14 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
推動(dòng)周邊征收項目順利進(jìn)行 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
被征收企業(yè)滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||
| 總分 |
100分 |
99分 |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
長(cháng)青路6個(gè)片區拆遷藍線(xiàn)費用及天津路北延道路改擴建一期-新疆蘇中建設工程有限公司 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）房屋征收與補償管理辦公室（土地征收管理辦公室） |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）房屋征收與補償管理辦公室（土地征收管理辦公室） |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
13.71 |
13.71 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
| 其中：當年財政撥款 |
13.71 |
13.71 |
||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 支付老城改造項目圍擋費用 |
支付老城改造項目圍擋費用 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
圍擋工程覆蓋片區 |
6 |
6 |
10 |
10 |
||
| 合作企業(yè)數量 |
1 |
1 |
5 |
5 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 資金執行率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
圍擋工程款金額 |
≤22.4萬(wàn)元 |
13.71萬(wàn)元 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
改善居民生活環(huán)境 |
明顯提高 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
推動(dòng)老城改造項目順利進(jìn)行 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
周邊群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||
| 總分 |
100分 |
100分 |
||||||
第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
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