2018年度高新區（新市區）房屋征收與補償管理辦公室（土地征收管理辦公室）

閘門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目錄

第一部分  部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分  部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

二、部門(mén)財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明

（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明

（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

三、部門(mén)結轉結余情況

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明

第三部分  專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分  部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分  部門(mén)單位概況

一、主要職能

1、宣傳和貫徹執行國家關(guān)于土地征收、房屋征收與補償方面的政策和法律、法規。

2、依據《國有土地上房屋征收與補償條例》組織實(shí)施行政區域內的房屋征收與補償工作。

3、負責行政區域內儲備土地的征收管理工作

二、機構設置情況

從決算單位構成看，高新區（新市區）房屋征收與補償管理辦公室（土地征收管理辦公室）部門(mén)決算包括：高新區（新市區）房屋征收與補償管理辦公室（土地征收管理辦公室）部門(mén)本級決算，無(wú)所屬單位決算等。

納入高新區（新市區）房屋征收與補償管理辦公室（土地征收管理辦公室）2018年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：

序號	單位名稱(chēng)	備注
1	高新區（新市區）房屋征收與補償管理辦公室（土地征收管理辦公室）

第二部分  部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入293018.34萬(wàn)元,與上年相比，增加284621.39萬(wàn)元，增長(cháng)3389.58%，增減變化主要原因是：根據全區規劃，老城改造、棚戶(hù)區改造等項目投入增加；支出288034.60萬(wàn)元，與上年相比，增加279950.38萬(wàn)元，增長(cháng)3462.92%，增減變化主要原因是：本年度社保金、公積金等上調造成人員經(jīng)費增加，據全區規劃，老城改造、棚戶(hù)區改造等項目支出增加；結余5027.12萬(wàn)元，與上年相比，增加3719.65萬(wàn)元，增長(cháng)284.49%。增減變化主要原因是：部分改造項目未完成。

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計293018.34萬(wàn)元，其中：財政撥款收入292991.43萬(wàn)元，占99.99%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入26.91萬(wàn)元，占0.01%。

與年初預算數相比情況：本年收入年初預算數3475.97萬(wàn)元，決算數293018.34萬(wàn)元，預決算差異率8329.83%，差異主要原因：根據全區規劃，老城改造、棚戶(hù)區改造等項目投入增加。

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計288034.60萬(wàn)元，其中：基本支出409.19萬(wàn)元，占0.14%；項目支出287625.41萬(wàn)元，占99.86%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。

與年初預算數相比情況：本年支出年初預算數3475.97萬(wàn)元，決算數288034.60萬(wàn)元，預決算差異率8186.45%，差異主要原因：本年度社保金、公積金等上調造成人員經(jīng)費增加，根據全區規劃，老城改造、棚戶(hù)區改造等拆遷項目支出增加。

二、部門(mén)財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明

2018年度財政撥款收入292991.43萬(wàn)元，與上年相比，增加284605.05萬(wàn)元，增長(cháng)3393.65%。增減變化的主要原因是：全區規劃，老城改造、棚戶(hù)區改造等項目投入增加。財政撥款支出288034.60萬(wàn)元，與上年相比，增加279960.95萬(wàn)元，增長(cháng)3467.59%，增減變化的主要原因是：據全區規劃，老城改造、棚戶(hù)區改造等項目支出增加。其中：基本支出409.18萬(wàn)元，項目支出287625.42萬(wàn)元。財政撥款結轉結余5000.21萬(wàn)元，與上年相比，增加3692.74萬(wàn)元，增長(cháng)282.43%。增減變化的主要原因是：部分征收項目未完成。

與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數3475.97萬(wàn)元，決算數292991.43萬(wàn)元，預決算差異率8329.06%，差異主要原因：全區規劃，老城改造、棚戶(hù)區改造等項目投入增加。財政撥款支出年初預算數3475.97萬(wàn)元，決算數288034.60萬(wàn)元，預決算差異率8186.45%，差異主要原因：根據全區規劃，老城改造、棚戶(hù)區改造等拆遷項目支出增加。

（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預算財政撥款收入15388.73萬(wàn)元。與上年相比，增加14916.65萬(wàn)元，增長(cháng)3159.80%。增減變化的主要原因是：據全區規劃，老城改造、棚戶(hù)區改造等項目撥款增加。一般公共預算財政撥款支出10431.81萬(wàn)元。與上年相比，增加10003.90萬(wàn)元，增長(cháng)2337.83%。增減變化的主要原因是：據全區規劃，老城改造、棚戶(hù)區改造等項目支出增加。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），一般公共服務(wù)支出支出332.34萬(wàn)元，公共安全支出51.97萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出25.87萬(wàn)元，城鄉社區支出支出21.63萬(wàn)元，住房保障支出10000.00萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），工資福利支出支出344.14萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出支出46.78萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出19.15萬(wàn)元，資本性支出支出10021.74萬(wàn)元。

與年初預算數相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數475.97萬(wàn)元，決算數15388.73萬(wàn)元，預決算差異率3133.13%，差異主要原因：全區規劃，老城改造、棚戶(hù)區改造等項目投入增加 。一般公共預算財政撥款支出年初預算數475.97萬(wàn)元，決算數10431.81萬(wàn)元，預決算差異率2091.69%，差異主要原因：根據全區規劃，老城改造、棚戶(hù)區改造等拆遷項目支出增加。

（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入277602.70萬(wàn)元，與上年相比，增加269688.39萬(wàn)元，增長(cháng)3407.61%。增減變化的主要原因是：據全區規劃，老城改造、棚戶(hù)區改造等項目撥款增加。政府性基金預算支出277602.79萬(wàn)元。與上年相比，增加269971.88萬(wàn)元，增長(cháng)3537.87%。增減變化的主要原因是：據全區規劃，老城改造、棚戶(hù)區改造等項目支出增加。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），城鄉社區支出277602.79萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），資本性支出277,581.91萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出20.88萬(wàn)元。

與年初預算數相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數3000萬(wàn)元，決算數277602.70萬(wàn)元，預決算差異率9153.42%，差異主要原因：全區規劃，老城改造、棚戶(hù)區改造等項目投入增加。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數3000萬(wàn)元，決算數277602.79萬(wàn)元，預決算差異率9153.43%，差異主要原因：根據全區規劃，老城改造、棚戶(hù)區改造等拆遷項目支出增加。

三、部門(mén)結轉結余情況

年末結轉結余5027.12萬(wàn)元，與上年相比，增加3719.65萬(wàn)元，增長(cháng)284.49%。

其中財政撥款結轉結余5000.21萬(wàn)元，與上年相比，增加3692.74萬(wàn)元，增長(cháng)282.43%。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬(wàn)元。高新區（新市區）房屋征收與補償管理辦公室（土地征收管理辦公室）全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累計0人次。開(kāi)支內容包括：無(wú)此項開(kāi)支。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。主要用于：無(wú)此項支出。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為5輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，主要是：無(wú)此項支出。高新區（新市區）房屋征收與補償管理辦公室（土地征收管理辦公室）國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出。其中：因公出國（境）費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年度高新區（新市區）房屋征收與補償管理辦公室（土地征收管理辦公室）（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出45.90萬(wàn)元，比上年增加20.94萬(wàn)元，增長(cháng)83.89%，主要原因是：人員增加導致勞務(wù)費的增加。

高新區（新市區）房屋征收與補償管理辦公室（土地征收管理辦公室）（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費支出0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%，主要原因是：與上年一樣，無(wú)此項支出。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日，單位共有車(chē)輛5輛，價(jià)值59.78萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)5輛，其他用車(chē)主要是：其他車(chē)輛主要是用于服務(wù)的皮卡車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明

2018年度，本部門(mén)單位預算績(jì)效自評情況：自述有關(guān)預算績(jì)效管理和績(jì)效自評開(kāi)展情況。

征地和拆遷補償經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，征地和拆遷補償經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為85分。項目全年預算數為100萬(wàn)元，執行數為100萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是預計按照項目計劃進(jìn)度執行項目；二是經(jīng)費按照項目經(jīng)費管理制度執行。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是部分資金未及時(shí)到位；二是資金的審核。下一步改進(jìn)措施：一是針對各項目，應做好前期論證，保障征收資金及時(shí)到位，避免因征收補償資金不到位帶來(lái)的社會(huì )風(fēng)險；二是加強征收資金的審計監督，合理使用資金。

高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 2018年
項目名稱(chēng)			征地和拆遷補償經(jīng)費
預算單位			烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）房屋征收與補償管理辦公室（土地征收管理辦公室）
預算 執行 情況 （萬(wàn)元）	預算數		100	執行數	100
	其中：財政撥款		100	其中：財政撥款	100
	其他資金		0	其他資金	0
年度目標完成情況	預期目標			實(shí)際完成目標
	預期2018年12月底按計劃完成指標。			2018年12月底100%按計劃完成指標。
績(jì) 效 指 標	一級 指標	二級指標	三級指標	預算指標值（包含數字及文字描述）	實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述
	項目完成	數量指標	指標 １：預計按照項目計劃進(jìn)度執行項目	預期按照項目計劃進(jìn)度執行項目	已按照項目計劃進(jìn)度執行項目
			指標 ２：預計按照項目計劃進(jìn)度執行項目	預期按照項目計劃進(jìn)度執行項目	已按照項目計劃進(jìn)度執行項目
			……
		質(zhì)量指標	指標 １：經(jīng)費按照項目經(jīng)費管理制度執行	預期按照項目經(jīng)費管理制度執行	已按照項目經(jīng)費管理制度執行
			指標 ２：管理項目經(jīng)費的財務(wù)人員嚴格按制度執行	預期財務(wù)人員嚴格按制度執行	財務(wù)人員已嚴格按制度執行
			……
		時(shí)效指標	指標1：完成時(shí)間	預期2018年12月	實(shí)際完成時(shí)間2018年12月
			指標2：
			……
		成本指標	指標1：全年支付金額	預期100萬(wàn)	實(shí)際完成100萬(wàn)
			指標2：計由1人管理該筆資金	預期1人	實(shí)際1人
			……
		……
	項目效益	經(jīng)濟效益 指標	指標1：全區的計劃	預期嚴格全區的計劃	實(shí)際已按全區的計劃執行
			指標2：全區的計劃	預期嚴格全區的計劃	實(shí)際已按全區的計劃執行
			……
		社會(huì )效益 指標	指標 １：改善生活環(huán)境	預期改善生活環(huán)境	實(shí)際已改善生活環(huán)境
			指標 ２：預計增加城鄉居民的城市幸福感提升至70%	預期達到70%	實(shí)際達到70%
			……
		生態(tài)效益 指標	指標1：
			指標2：
			……
		可持續影響 指標	指標 １：組織機構	組織機構	組織機構
			指標 ２：管理制度	管理制度	管理制度
			……
		……
	滿(mǎn)意度指標	滿(mǎn)意度指標	指標 １：政府事業(yè)單位反饋意見(jiàn)	預期達到99%	實(shí)際完成99%
			指標 ２：群眾反饋意見(jiàn)	預期達到99%	實(shí)際完成99%
			……
		……

第三部分  專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明：

201（類(lèi)）03（款）50（項）：指事業(yè)運行。

201（類(lèi)）03（款）99（項）：指其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)支出。

204（類(lèi)）99（款）01（項）：指其他公共安全支出。205（類(lèi)）09（款）03（項）：指城市中小學(xué)校舍建設。208（類(lèi)）05（款）05（項）：指機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出。

212（類(lèi)）03（款）99（項）：指其他城鄉社區公共設施支出。

212（類(lèi)）08（款）01（項）：指征地和拆遷補償支出。212（類(lèi)）08（款）02（項）：土地開(kāi)發(fā)支出。

212（類(lèi)）08（款）99（項）：指其他國有土地使用權出讓收入安排的支出。

221（類(lèi)）01（款）99（項）：指其他保障性安居工程支出。

 其他有關(guān)說(shuō)明內容：無(wú)。

第四部分  部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》