新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）環(huán)衛清運隊2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目 錄

第一部分部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明

九、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

1、負責完成全區城市餐廚垃圾清運工作任務(wù)。保障全區餐廚垃圾日產(chǎn)日清，餐廚垃圾于當日轉運至餐廚垃圾處理廠(chǎng)進(jìn)行處理。

2、完成上級安排的臨時(shí)性任務(wù)。充分利用環(huán)衛機械裝備積極配合上級執行應對突發(fā)公共事件、應急維護社會(huì )和諧、應急保障、應急垃圾清理、應急冰雪清除、應急道路清掃等應急任務(wù)。

3、擔負高新區（新市區）民兵抗洪搶險分隊職責。民兵抗洪搶險分隊在區委區政府、區防洪指揮部和區武裝的領(lǐng)導和指揮下開(kāi)展工作。

4、負責全區生活垃圾清運、道路清掃、灑水降塵、冬季冰雪清除作業(yè)檢（巡）查管理。督查垃圾清運、道路清掃、灑水降塵、冬季冰雪清除作業(yè)等工作，制定環(huán)境衛生檢查處罰標準，按標準進(jìn)行檢查處理。每天白天晚上負責不間斷檢查。

5、執行上級下達的其他任務(wù)。

二、機構設置及人員情況

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）環(huán)衛清運隊單位2019年度，實(shí)有人數93人，其中：在職人員93人，離休人員0人，退休人員0人。

從部門(mén)決算單位構成看，新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）環(huán)衛清運隊單位部門(mén)決算包括：新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）環(huán)衛清運隊單位決算。

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度本年收入2,183.71萬(wàn)元，與上年相比，減少646.47萬(wàn)元，降低22.84%，主要原因是：環(huán)衛市場(chǎng)化改革后，聘用人員工資及車(chē)輛運行費減少；本年支出2,160.24萬(wàn)元，與上年相比，減少1,240.15萬(wàn)元，降低36.47%，主要原因是：環(huán)衛市場(chǎng)化改革后，聘用人員工資及車(chē)輛運行費相應減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年度本年收入2,183.71萬(wàn)元，其中：財政撥款收入2,183.71萬(wàn)元，占100%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年度本年支出2,160.24萬(wàn)元，其中，基本支出2,037.83萬(wàn)元，占94.33%；項目支出122.4萬(wàn)元,占5.67%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財政撥款收入2,183.71萬(wàn)元，與上年相比，減少632.83萬(wàn)元，降低22.47%，主要原因是：環(huán)衛市場(chǎng)化改革后，聘用人員工資及車(chē)輛運行費減少。財政撥款支出2,160.24萬(wàn)元，與上年相比，減少1,240.15萬(wàn)元，降低36.47%，主要原因是：環(huán)衛市場(chǎng)化改革后，聘用人員工資及車(chē)輛運行費相應減少 。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數2,217.85萬(wàn)元,決算數2,183.71萬(wàn)元，預決算差異率-1.54%，主要原因是：聘用人員工資及車(chē)輛維修費用減少。財政撥款支出年初預算數2,217.85萬(wàn)元，決算數2,160.24萬(wàn)元，預決算差異率-2.6%，主要原因是：聘用人員工資及車(chē)輛維修費用減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預算財政撥款支出2,160.24萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：

2049901 其他公共安全支出221.52萬(wàn)元；

2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出121.05萬(wàn)元；

2120501 城鄉社區環(huán)境衛生1783.06萬(wàn)元；

2299901 其他支出34.61萬(wàn)元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出2,037.83萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費1,734.91萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保障繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、撫恤金、生活補助、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費302.93萬(wàn)元，包括：辦公費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、維修（護）費、培訓費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算數0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是：無(wú)三公經(jīng)費。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是無(wú)公出國（境）費；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是：無(wú)此項支出；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是：無(wú)公務(wù)接待費用；具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú) 。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括：無(wú)。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量0輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú)。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：無(wú)公務(wù)接待。其中，因公出國（境）費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：無(wú)因公出國（境）費；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費；公務(wù)用車(chē)運行維護費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：無(wú)此項支出；公務(wù)接待費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：無(wú)公務(wù)接待。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明

2019年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，減少178.44萬(wàn)元，降低100%。主要原因是2019年單位預算未做安排，減少工程款。政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元，與上年相比，減少178.44萬(wàn)元，降低100%。主要原因是2019年單位預算未做安排，減少工程款。

九、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）環(huán)衛清運隊單位日常公用經(jīng)費支出302.93萬(wàn)元，比上年減少124.08萬(wàn)元，降低29.06%。主要原因是：車(chē)輛維修費用減少。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額9.42萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出9.42萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額9.42萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.37萬(wàn)元，占政府采購支出總額的14.49%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日，單位共有房屋2,227.54平方米，價(jià)值549.48萬(wàn)元。共有車(chē)輛481輛，價(jià)值18,090.41萬(wàn)元，其中：副部（?。┘夘I(lǐng)導干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)481輛，其他用車(chē)主要是：垃圾清運車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備3臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備1臺（套）。

十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

根據預算績(jì)效管理要求，我單位2019年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目2個(gè)，共涉及資金104.02萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：

一是環(huán)衛清運隊努力做好財政預算收入、支出以及各項目的管理工作，將預算及時(shí)公開(kāi)到相關(guān)的信息網(wǎng)絡(luò )平臺，對預算的資金進(jìn)行全方位的監督和管理，使每一筆資金都能起到最大的使用效益；二是部門(mén)預算績(jì)效管理，是我國財政部門(mén)的重點(diǎn)關(guān)注部分，一個(gè)完整有效的績(jì)效管理方案，需要以預算為導向，單位結合實(shí)際情況，在支出過(guò)程中進(jìn)行合理化分配，以達到合理高效地運用資金、提升資金的產(chǎn)出結果、節約成本與資源、提高單位的辦事效率。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是餐廚垃圾清運仍存在車(chē)輛、人員、運行資金短缺的突出問(wèn)題，造成現在餐廚垃圾清運服務(wù)范圍小，覆蓋率低，跟不上餐飲市場(chǎng)發(fā)展步伐；二是餐廚垃圾處理廠(chǎng)的處理能力有待提高，成為制約餐廚垃圾清運的重要環(huán)節，使日清運量局限在一天一趟上；三是垃圾分類(lèi)意識有待培養，垃圾混裝，造成垃圾清運、處理的難度，增加了各環(huán)節的矛盾問(wèn)題。下一步改進(jìn)措施：一是加大環(huán)境衛生意識宣傳等方式，提高年初預算的準確性，以合理保證清運隊全年的工作開(kāi)展；二是強化責任落實(shí)，保證轄區環(huán)境衛生整潔干凈，道路灑水噴霧降塵到位，無(wú)死角。