2018年度高新區（新市區）環(huán)衛清運隊部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
2018年度高新區（新市區）環(huán)衛清運隊部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目錄
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
二、部門(mén)財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明
（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明
（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
三、部門(mén)結轉結余情況
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
六、政府采購情況
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預算財政撥款支出決算表》
《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
1.負責完成我區六十戶(hù)鄉、安寧渠鎮轉運站的垃圾收集、轉運及全區城市餐廚垃圾清運工作任務(wù)。保障六十戶(hù)鄉、安寧渠鎮轉運站生活垃圾及全區餐廚垃圾日產(chǎn)日清，餐廚垃圾于當日轉運至餐廚垃圾處理廠(chǎng)進(jìn)行處理。
2.負責完成全區部分道路機械化清掃工作，主要完成本轄區烏五公路、北區工業(yè)園一期二期、應急道路的機械化清掃任務(wù)和冬季冰雪清除工作。機械化道路清掃按照城市管理環(huán)境衛生質(zhì)量相關(guān)標準執行，常規作業(yè)實(shí)行一日二掃，確保道路面干凈整潔。
3.負責完成轄區環(huán)保灑水噴霧作業(yè)。機械化環(huán)保灑水噴霧作業(yè)執行每天24小時(shí)19次水（噴霧）作業(yè)、其它主次干道每天24小時(shí)不少于15次水（噴霧）作業(yè)。
4.完成上級安排的臨時(shí)性任務(wù)。充分利用環(huán)衛機械裝備積極配合上級執行應對突發(fā)公共事件、應急保障、應急垃圾清理、應急冰雪清除、應急道路清掃等應急任務(wù)。
5.擔負高新區（新市區）民兵抗洪搶險分隊職責。民兵抗洪搶險分隊在區委區政府、區防洪指揮部和區武裝的領(lǐng)導和指揮下開(kāi)展工作。
6、負責完成全區垃圾收集、清運檢（巡）查管理。督查垃圾清運工作，制定環(huán)境衛生檢查處罰標準，按標準進(jìn)行檢查處理。每天白天晚上負責不間斷檢查。
7、執行上級下達的其他任務(wù)。
二、機構設置情況
從決算單位構成看，高新區（新市區）環(huán)衛清運隊部門(mén)決算包括：高新區（新市區）環(huán)衛清運隊部門(mén)本級決算，無(wú)下屬單位決算。
納入高新區（新市區）環(huán)衛清運隊2018年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
| 序號 |
單位名稱(chēng) |
備注 |
| 1 |
高新區（新市區）環(huán)衛清運隊 |
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入2830.18萬(wàn)元,與上年相比，減少5706萬(wàn)元，降低66.84%，增減變化主要原因是：我區城市環(huán)衛市場(chǎng)化改革，清運隊根據上級要求將全區的垃圾清運、道路清掃、冰雪清除交由區政府招標采購的環(huán)衛公司作業(yè)，聘用人員工資和車(chē)輛運行費減少；支出3400.39萬(wàn)元，與上年相比，減少4636.67萬(wàn)元，降低57.69%，增減變化主要原因是：環(huán)衛市場(chǎng)化作業(yè)后，聘用人員工資和車(chē)輛運行費相應減少；結余6.03萬(wàn)元，與上年相比，減少583.84萬(wàn)元，降低98.98%。增減變化主要原因是：環(huán)衛市場(chǎng)化作業(yè)后，聘用人員工資、車(chē)輛運行費、轉運站維修（護）費等經(jīng)費減少。
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計2830.18元，其中：財政撥款收入2816.54萬(wàn)元，占99.52%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入13.64萬(wàn)元，占0.48%。
與年初預算數相比情況：本年收入年初預算數3055.10萬(wàn)元，決算數2830.18萬(wàn)元，預決算差異率-7.36%，差異主要原因：1、應急垃圾處置費年初預算40萬(wàn)，但2018年該項目未啟用。2、道路灑水噴霧降塵水費經(jīng)費年初預算180萬(wàn)，而我區城市環(huán)衛市場(chǎng)化改革，清運隊根據上級要求將全區的垃圾清運、道路清掃、冰雪清除交由區政府招標采購的環(huán)衛公司作業(yè)，未完成預算目標。3、一鎮兩鄉轉運站維護經(jīng)費年初預算30萬(wàn)，也是因環(huán)衛市場(chǎng)化改革，未完成預算目標。
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計3400.39萬(wàn)元，其中：基本支出2151.29萬(wàn)元，占63.27%；項目支出1249.10萬(wàn)元，占36.73%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
與年初預算數相比情況：本年支出年初預算數3055.1萬(wàn)元，決算數3400.39萬(wàn)元，預決算差異率11.30%，差異主要原因是：支付2014年烏魯木齊環(huán)境景觀(guān)綜合整治項目新建兩處垃圾轉運站工程尾款共178.44萬(wàn)元。
二、部門(mén)財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明
2018年度財政撥款收入2816.54萬(wàn)元，與上年相比，減少5698.95萬(wàn)元，降低66.92%。增減變化的主要原因是：我區城市環(huán)衛市場(chǎng)化改革，清運隊根據上級要求將全區的垃圾清運、道路清掃、冰雪清除交由區政府招標采購的環(huán)衛公司作業(yè)，聘用人員工資和車(chē)輛運行費減少。財政撥款支出3400.39萬(wàn)元，與上年相比，減少4636.67萬(wàn)元，降低57.69%，增減變化的主要原因是：環(huán)衛市場(chǎng)化作業(yè)后，聘用人員工資和車(chē)輛運行費相應減少。其中：基本支出2151.29萬(wàn)元，項目支出1249.10萬(wàn)元。財政撥款結轉結余6.03萬(wàn)元，與上年相比，減少583.84萬(wàn)元，降低98.98%。增減變化的主要原因是：環(huán)衛市場(chǎng)化作業(yè)后，聘用人員工資、車(chē)輛運行、轉運站維修（護）費等經(jīng)費相應減少。
與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數3055.10萬(wàn)元，決算數2816.54萬(wàn)元，預決算差異率-7.81%，差異主要原因：1、應急垃圾處置費年初預算40萬(wàn)，但2018年該項目未啟用。2、道路灑水噴霧降塵水費經(jīng)費年初預算180萬(wàn)，而我區城市環(huán)衛市場(chǎng)化改革，清運隊根據上級要求將全區的垃圾清運、道路清掃、冰雪清除交由區政府招標采購的環(huán)衛公司作業(yè)，未完成預算目標。3、一鎮兩鄉轉運站維護經(jīng)費年初預算30萬(wàn)，也是因環(huán)衛市場(chǎng)化改革，未完成預算目標。財政撥款支出年初預算數3055.10萬(wàn)元，決算數3400.39萬(wàn)元，預決算差異率11.30%，差異主要原因支付2014年烏魯木齊環(huán)境景觀(guān)綜合整治項目新建兩處垃圾轉運站工程尾款共178.44萬(wàn)元。
（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預算財政撥款收入2638.10萬(wàn)元。與上年相比，減少5877.39萬(wàn)元，降低69.02%。增減變化的主要原因是：環(huán)衛市場(chǎng)化作業(yè)后，聘用人員工資、車(chē)輛運行、轉運站維修（護）費等經(jīng)費相應減少。一般公共預算財政撥款支出3221.95萬(wàn)元。與上年相比，減少4815.11萬(wàn)元，降低59.91%。增減變化的主要原因是：環(huán)衛市場(chǎng)化作業(yè)后，聘用人員工資、車(chē)輛運行、轉運站維修（護）費等經(jīng)費相應減少。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），204公共安全支出217.55萬(wàn)元，208社會(huì )保障和就業(yè)支出134.35萬(wàn)元，212城鄉社區支出2870.05萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)）工資福利支出1414.33萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出1496.91萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出309.96萬(wàn)元，資本性支出0.75萬(wàn)元。
與年初預算數相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數3055.1萬(wàn)元，決算數2638.10萬(wàn)元，預決算差異率-13.65%，差異主要原因1、應急垃圾處置費年初預算40萬(wàn)，但2018年該項目未啟用。2、道路灑水噴霧降塵水費經(jīng)費年初預算180萬(wàn)，而我區城市環(huán)衛市場(chǎng)化改革，清運隊根據上級要求將全區的垃圾清運、道路清掃、冰雪清除交由區政府招標采購的環(huán)衛公司作業(yè)，未完成預算目標。3、一鎮兩鄉轉運站維護經(jīng)費年初預算30萬(wàn)，也是因環(huán)衛市場(chǎng)化改革，未完成預算目標。一般公共預算財政撥款支出年初預算數3,055.10萬(wàn)元，決算數3221.95萬(wàn)元，預決算差異率5.46%，差異主要原因：增加機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出12.26萬(wàn)元；社會(huì )保險和住房公積每年都要基數調整，導致工資福利支出增加。
（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
2018年度政府性基金預算財政撥款收入178.44萬(wàn)元，與上年相比，增加178.44萬(wàn)元，增長(cháng)100%。增減變化的主要原因是：2018年初無(wú)此項目預算，2018年底追加2014年烏魯木齊環(huán)境景觀(guān)綜合整治項目新建兩處垃圾轉運站工程尾款共178.44萬(wàn)元。政府性基金預算支出178.44萬(wàn)元。與上年相比，增加178.44萬(wàn)元，增長(cháng)100%。增減變化的主要原因是：2018年初無(wú)此項目預算，2018年底追加2014年烏魯木齊環(huán)境景觀(guān)綜合整治項目新建兩處垃圾轉運站工程尾款共178.44萬(wàn)元。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），212城鄉社區支出178.44萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），資本性支出178.44萬(wàn)元。
與年初預算數相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬(wàn)元，決算數178.44萬(wàn)元，預決算差異率100%，差異主要原因：2018年初無(wú)此項目預算，2018年底追加2014年烏魯木齊環(huán)境景觀(guān)綜合整治項目新建兩處垃圾轉運站工程尾款共178.44萬(wàn)元。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數178.44萬(wàn)元，預決算差異率100%，差異主要原因：2018年初無(wú)此項目預算，2018年底追加2014年烏魯木齊環(huán)境景觀(guān)綜合整治項目新建兩處垃圾轉運站工程尾款共178.44萬(wàn)元。
三、部門(mén)結轉結余情況
年末結轉結余6.03萬(wàn)元。與上年相比，減少583.84萬(wàn)元，降低98.98%。
其中財政撥款結轉結余6.03萬(wàn)元。與上年相比，減少583.84萬(wàn)元，降低98.98%。
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置支出及運行維護費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬(wàn)元。高新區（新市區）環(huán)衛清運隊全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累計0人次。開(kāi)支內容包括：無(wú)此項支出。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。主要用于：無(wú)此項支出。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為480輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，主要是：無(wú)此項支出。高新區（新市區）環(huán)衛清運隊國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。其中：因公出國（境）費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年度高新區（新市區）環(huán)衛清運隊（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是：與上年一樣，無(wú)此項支出。
高新區（新市區）環(huán)衛清運隊（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費427萬(wàn)元，比上年減少2512.44萬(wàn)元，降低85.47%，主要原因是：我區城市環(huán)衛市場(chǎng)化改革，清運隊根據上級要求將全區的垃圾清運、道路清掃、冰雪清除交由區政府招標采購的環(huán)衛公司作業(yè)，聘用人員工資和車(chē)輛運行費減少。
六、政府采購情況
2018年度政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2018年12月31日，單位共有車(chē)輛480輛，價(jià)值18031.91萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)480輛，其他用車(chē)主要是：?jiǎn)挝毁徶煤褪褂玫臑⑺▏婌F）車(chē)、清（洗）掃車(chē)、垃圾清運車(chē)、清（除）雪車(chē)、自卸車(chē)、環(huán)境衛生檢查車(chē)、裝載機、挖掘機、滑移機、剁冰機等；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備2臺、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備1臺。
（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明
2018年度，高新區（新市區）環(huán)衛清運隊預算績(jì)效自評情況：
2018年，高新區（新市區）環(huán)衛清運隊努力做好財政預算收入、支出以及各項目的管理工作，將預算及時(shí)公開(kāi)到相關(guān)的信息網(wǎng)絡(luò )平臺，對預算的資金進(jìn)行全方位的監督和管理，使每一筆資金都能起到最大的使用效益。部門(mén)預算績(jì)效管理，是我國財政部門(mén)的重點(diǎn)關(guān)注部分，一個(gè)完整有效的績(jì)效管理方案，需要以預算為導向，單位結合實(shí)際情況，在支出過(guò)程中進(jìn)行合理化分配，以達到合理高效地運用資金、提升資金的產(chǎn)出結果、節約成本與資源、提高單位的辦事效率。
聘用灑水人員工資項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，聘用灑水人員工資項目績(jì)效自評得分為90分。項目全年預算數為489萬(wàn)元，執行數為618.34萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一按照合同標準發(fā)放聘用人員工資發(fā)放金額；二是從源頭上保證臨聘人員及時(shí)補充到位。發(fā)現的問(wèn)題及原因：為提高城市整潔衛生、美化城市容貌、改善人居環(huán)境，聘用人員要完成轄區道路清掃作業(yè)、清理全區餐廚垃圾的收集運轉，工作強度大、壓力大、時(shí)間長(cháng)，容易導致職業(yè)病的形成。下一步改進(jìn)措施：為防止聘用人員形成職業(yè)病，影響身體健康，建議給聘用人員進(jìn)行一年一次的體檢，提升受益對象滿(mǎn)意度。
道路灑水噴霧降塵水費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，道路灑水噴霧降塵水費項目績(jì)效自評得分為77分。項目全年預算數為180萬(wàn)元，執行數為49.20萬(wàn)元，完成預算的27.33%。主要產(chǎn)出和效果：一是灑水作業(yè)后轄區內的濕度明顯增加，溫度有所下降，效果良好；二是灑水噴霧降塵，確保全區道路干凈、空氣清新。發(fā)現的問(wèn)題及原因：為進(jìn)一步改善了全區環(huán)境衛生質(zhì)量，改善了人居環(huán)境，提升了城市形象，我單位機械化環(huán)保灑水噴霧作業(yè)執行每天24小時(shí)19次水（噴霧）作業(yè)、其它主次干道每天24小時(shí)不少于15次水（噴霧）作業(yè)，因不間斷作業(yè)而導致車(chē)輛短缺。下一步改進(jìn)措施：一是2018年7月份因我區城市環(huán)市場(chǎng)化改革，清運隊根據上級要求將全區的部分機械化環(huán)保灑水噴霧將由區政府招標采購的環(huán)衛公司作業(yè)，車(chē)輛短缺基本解決，二是強化責任落實(shí)，保證轄區環(huán)境衛生整潔干凈，道路灑水噴霧降塵到位，無(wú)死角。
區政府招標采購項目工程款項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，區政府招標采購項目工程款項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為318.12萬(wàn)元，執行數為318.12萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：按工程質(zhì)量標準規定和合同約定的要求完成鯉魚(yú)山路新增建設項目和天津路垃圾轉運站抗震加固改造工程項目。工程項目竣工驗收投入使用后，保障全區城市環(huán)境衛生工作正常有序的開(kāi)展，提升城市環(huán)境質(zhì)量，改善市容面貌，為創(chuàng )建全國文明城市、國家衛生城市提供扎實(shí)的環(huán)境保障。發(fā)現的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)
一鎮兩鄉轉運站維護經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，一鎮兩鄉轉運站維護經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為77分。項目全年預算數為30萬(wàn)元，執行數為12.97萬(wàn)元，完成預算的43.23%。主要產(chǎn)出和效果：及時(shí)對一鎮兩鄉轉運站軌道、附屬設備、基礎設施及垃圾壓縮設備的損壞進(jìn)行維修維護，保證一鎮兩鄉垃圾工作正常運轉，垃圾應時(shí)處理，進(jìn)一步改善了一鎮兩鄉環(huán)境衛生質(zhì)量、改善人居環(huán)境和提高城鄉居民生活質(zhì)量 ，確保環(huán)境衛生干凈整潔、有序。發(fā)現的問(wèn)題及原因：為保證一鎮兩鄉垃圾工作正常運轉，轉運站的負荷大，變壓器的有些小，因而供電偶爾得不到及時(shí)解決。下一步改進(jìn)措施：繼續對“清潔一鎮兩鄉”維修維護經(jīng)費投入，確保垃圾處理工作正常高效運行。
應急垃圾處置費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，應急垃圾處置費項目績(jì)效自評得分為20分。項目全年預算數為40萬(wàn)元，執行數為0萬(wàn)元，完成預算的0%。主要產(chǎn)出和效果：對全區生活應急垃圾清運及環(huán)境衛生整治等垃圾場(chǎng)傾倒費用，確保環(huán)境衛生干凈整潔、有序。 發(fā)現的問(wèn)題及原因：無(wú)法預測全年的惡劣天氣、地質(zhì)災害和其它事故產(chǎn)生的垃圾。下一步改進(jìn)措施：加大環(huán)境衛生意識宣傳等方式，提高年初預算的準確性，以合理保證清運隊全年的工作開(kāi)展。
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項目支出績(jì)效自評表 |
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| （ 2018 年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
聘用灑水人員工資 |
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| 預算單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）環(huán)衛清運隊 |
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| 預算 |
預算數： |
489萬(wàn)元 |
執行數： |
618.34萬(wàn)元 |
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| 其中：財政撥款 |
489萬(wàn)元 |
其中：財政撥款 |
618.34萬(wàn)元 |
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| 其他資金 |
其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 完成道路清掃作業(yè)、清理全區餐廚垃圾和兩鄉一鎮轉運站的垃圾轉運及設備操作。 |
完成道路清掃作業(yè)、清理全區餐廚垃圾和兩鄉一鎮轉運站的垃圾轉運及設備操作。 |
|||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：環(huán)衛市場(chǎng)改革前聘用人員人數 |
400人 |
400人 |
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| 指標2：環(huán)衛市場(chǎng)改革后聘用人員人數 |
14人 |
14人 |
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| 質(zhì)量指標 |
指標1：聘用人員工資足額發(fā)放的到位率（%） |
100% |
100% |
|||||||||||
| 指標2：每月考勤統計及工時(shí)統計率（%） |
100% |
100% |
||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
指標1：按時(shí)發(fā)放聘用人員工資發(fā)放率（%） |
100% |
100% |
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| 指標2：完成時(shí)間 |
2018年12月31日前 |
2018年12月31日前 |
||||||||||||
| 成本指標 |
指標1：按照合同標準發(fā)放聘用人員工資發(fā)放金額（萬(wàn)元） |
489萬(wàn)元 |
618.34萬(wàn)元 |
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| 指標2： 每月考勤統計及工時(shí)統計成本率（%） |
100% |
100% |
||||||||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1：臨聘人員在本職崗位服務(wù)社會(huì )的貢獻率（%） |
100% |
100% |
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| 指標2：提升城市服務(wù)功能 |
顯著(zhù)提升 |
顯著(zhù)提升 |
||||||||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1：凈化環(huán)境 |
顯著(zhù)提升 |
顯著(zhù)提升 |
|||||||||||
| 指標2：整潔衛生 |
顯著(zhù)提升 |
顯著(zhù)提升 |
||||||||||||
| 可持續影響 |
指標1：從源頭上保證臨聘人員及時(shí)補充到位 |
顯著(zhù)提升 |
顯著(zhù)提升 |
|||||||||||
| 指標2：全區環(huán)境質(zhì)量 |
顯著(zhù)提升 |
顯著(zhù)提升 |
||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：政府企事業(yè)單位 |
效果良好 |
效果良好 |
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| 指標2：城市居民滿(mǎn)意度 |
效果良好 |
效果良好 |
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|
項目支出績(jì)效自評表 |
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| （ 2018 年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
道路灑水噴霧降塵水費 |
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| 預算單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）環(huán)衛清運隊 |
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| 預算 |
預算數： |
180萬(wàn)元 |
執行數： |
49.20萬(wàn)元 |
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| 其中：財政撥款 |
180萬(wàn)元 |
其中：財政撥款 |
49.20萬(wàn)元 |
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| 其他資金 |
其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||||||||
| 完成轄區環(huán)保灑水噴霧作業(yè)。機械化環(huán)保灑水噴霧作業(yè)執行每天24小時(shí)19次灑水（噴霧）作業(yè)、其它主次干道每天24小時(shí)不少于15次灑水（噴霧）作業(yè)。 |
完成轄區環(huán)保灑水噴霧作業(yè)。機械化環(huán)保灑水噴霧作業(yè)執行每天24小時(shí)19次灑水（噴霧）作業(yè)、其它主次干道每天24小時(shí)不少于15次灑水（噴霧）作業(yè)。 |
|||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：機械化環(huán)保灑水噴霧作業(yè)時(shí)間（小時(shí)） |
5月-10月份機械化環(huán)保灑水噴霧作業(yè)執行每天24小時(shí)19次灑水（噴霧）作業(yè)。 |
5月-10月份機械化環(huán)保灑水噴霧作業(yè)執行每天24小時(shí)19次灑水（噴霧）作業(yè)。 |
||||||||||
| 指標2：機械化環(huán)保灑水噴霧作業(yè)次數（次） |
其它主次干道每天24小時(shí)不少于15次灑水（噴霧）作業(yè)。 |
其它主次干道每天24小時(shí)不少于15次灑水（噴霧）作業(yè)。 |
||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1：灑水降溫降塵面積 |
完成轄區環(huán)保灑水噴霧作業(yè) |
完成轄區環(huán)保灑水噴霧作業(yè) |
|||||||||||
| 指標2：灑水作業(yè)后的溫度和溫度 |
效果良好 |
效果良好 |
||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
指標1：機械化環(huán)保灑水噴霧作業(yè)時(shí)間完成率（%） |
100% |
100% |
|||||||||||
| 指標2：機械化環(huán)保灑水噴霧作業(yè)次數完成率（%） |
100% |
100% |
||||||||||||
| 成本指標 |
指標1：機械化環(huán)保灑水噴霧水費（萬(wàn)元 |
180萬(wàn)元 |
49.20萬(wàn)元 |
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| 指標2：免去 “雨中灑水”節約成本 |
效果良好 |
效果良好 |
||||||||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1：環(huán)境衛生干凈指數： |
顯著(zhù)提升 |
顯著(zhù)提升 |
|||||||||||
| 指標2：環(huán)境衛生整潔指數： |
顯著(zhù)提升 |
顯著(zhù)提升 |
||||||||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1：城市環(huán)境衛生質(zhì)量 |
顯著(zhù)提升 |
顯著(zhù)提升 |
|||||||||||
| 指標2：城市環(huán)境水平 |
顯著(zhù)提升 |
顯著(zhù)提升 |
||||||||||||
| 可持續影響 |
指標1：做好灑水噴霧降塵工作，確保全區道路干凈、空氣清新 |
顯著(zhù)提升 |
顯著(zhù)提升 |
|||||||||||
| 指標2：生活環(huán)境 |
顯著(zhù)提升 |
顯著(zhù)提升 |
||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：政府企事業(yè)單位反饋意見(jiàn) |
效果良好 |
效果良好 |
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| 指標2：城市居民反饋意見(jiàn) |
效果良好 |
效果良好 |
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|
項目支出績(jì)效自評表 |
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| （ 2018 年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
區政府招標采購項目工程款 |
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| 預算單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）環(huán)衛清運隊 |
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| 預算 |
預算數： |
318.12萬(wàn)元 |
執行數： |
318.12萬(wàn)元 |
||||||||||
| 其中：財政撥款 |
318.12萬(wàn)元 |
其中：財政撥款 |
318.12萬(wàn)元 |
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| 其他資金 |
其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||||||||
| 完成鯉魚(yú)山路373號環(huán)衛清運隊新增項目工程和天津路垃圾轉運站抗震加固改造工程。 |
完成鯉魚(yú)山路373號環(huán)衛清運隊新增項目工程和天津路垃圾轉運站抗震加固改造工程。 |
|||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：鯉魚(yú)山路追加車(chē)庫新增項目工程數量（個(gè)） |
1 |
1 |
||||||||||
| 指標2：天津路垃圾轉運站抗震加固改造工程項目數量（個(gè)） |
1 |
1 |
||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1：鯉魚(yú)山路追加車(chē)庫新增項目工程合格率（%） |
100% |
100% |
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| 指標2：天津路垃圾轉運站抗震加固改造工程項目合格率（%） |
100% |
100% |
||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
指標1：鯉魚(yú)山路追加車(chē)庫新增項目工程完工進(jìn)度 |
按規定時(shí)間交工 |
按規定時(shí)間交工 |
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| 指標2：天津路垃圾轉運站抗震加固改造工程項目完工進(jìn)度 |
按規定時(shí)間交工 |
按規定時(shí)間交工 |
||||||||||||
| 成本指標 |
指標1：鯉魚(yú)山路追加車(chē)庫新增項目工程嚴格執行預算管理 |
260.70萬(wàn)元 |
260.70萬(wàn)元 |
|||||||||||
| 指標2：天津路垃圾轉運站抗震加固改造工程項目嚴格執行預算管理 |
57.42萬(wàn)元 |
57.42萬(wàn)元 |
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| 社會(huì )效益 |
指標1：促進(jìn)垃圾處理正常運行 |
顯著(zhù)提升 |
顯著(zhù)提升 |
|||||||||||
| 指標2： 提高生活環(huán)境質(zhì)量 |
顯著(zhù)提升 |
顯著(zhù)提升 |
||||||||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1：凈化、美化城市環(huán)境衛生 |
顯著(zhù)提升 |
顯著(zhù)提升 |
|||||||||||
| 指標2： 提升環(huán)境質(zhì)量 |
顯著(zhù)提升 |
顯著(zhù)提升 |
||||||||||||
| 可持續影響 |
指標1：促進(jìn)垃圾處理正常運行 |
發(fā)揮長(cháng)期效果 |
效果良好 |
|||||||||||
| 指標2：生態(tài)、環(huán)保 |
效果良好 |
效果良好 |
||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：政府反饋意見(jiàn) |
效果良好 |
效果良好 |
||||||||||
| 指標2：居民反饋意見(jiàn) |
效果良好 |
效果良好 |
||||||||||||
|
項目支出績(jì)效自評表 |
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| （ 2018 年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
一鎮兩鄉轉運站維護經(jīng)費 |
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| 預算單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）環(huán)衛清運隊 |
|||||||||||||
| 預算 |
預算數： |
20萬(wàn)元 |
執行數： |
12.79萬(wàn)元 |
||||||||||
| 其中：財政撥款 |
20萬(wàn)元 |
其中：財政撥款 |
12.79萬(wàn)元 |
|||||||||||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||||||||
| 完成一鎮兩鄉轉運站的軌道及附屬設備、基礎設施等維護費用，垃圾壓縮維修維護費。 |
完成一鎮兩鄉轉運站的軌道及附屬設備、基礎設施等維護費用，垃圾壓縮維修維護費。 |
|||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：安寧渠鎮垃圾轉運站設備運行維護數量（站） |
1 |
1 |
||||||||||
| 指標2：六十戶(hù)鄉垃圾轉運站設備運行維護數量（站 |
1 |
1 |
||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1：：安寧渠鎮轉運站垃圾處理質(zhì)量率（%） |
100% |
100% |
|||||||||||
| 指標2：六十戶(hù)鄉轉運站垃圾處理質(zhì)量率（%） |
100% |
100% |
||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
指標1：隨壞隨修比率（%） |
100% |
100% |
|||||||||||
| 指標2：設施、設備安全率（%） |
100% |
100% |
||||||||||||
| 成本指標 |
指標1：購買(mǎi)原材料成本（萬(wàn)元） |
20萬(wàn)元 |
12. 79萬(wàn)元 |
|||||||||||
| 指標2：減少設施、設備損壞 |
降低成本 |
降低成本 |
||||||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1：開(kāi)源節流、精打細算 |
降低成本 |
當年節約比上年節約95.67% |
||||||||||
| 指標2：降低設施、設備及垃圾壓縮維修維護費 |
顯著(zhù)提升 |
顯著(zhù)提升 |
||||||||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1：一鎮兩鄉垃圾清運覆蓋率（%） |
100% |
100% |
|||||||||||
| 指標2：垃圾及時(shí)清運率（%） |
100% |
100% |
||||||||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1：凈化環(huán)境 |
顯著(zhù)提升 |
顯著(zhù)提升 |
|||||||||||
| 指標2：整潔衛生 |
顯著(zhù)提升 |
顯著(zhù)提升 |
||||||||||||
| 可持續影響 |
指標1：持續保持垃圾應時(shí)處理率（%） |
100% |
100% |
|||||||||||
| 指標2：減少污染 |
顯著(zhù)提升 |
顯著(zhù)提升 |
||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：服務(wù)群體的滿(mǎn)意度 |
效果良好 |
效果良好 |
||||||||||
| 指標2：居住感受 |
效果良好 |
效果良好 |
||||||||||||
|
項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （ 2018 年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
應急垃圾處置費 |
|||||
| 預算單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）環(huán)衛清運隊 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
40萬(wàn)元 |
執行數： |
0萬(wàn)元 |
||
| 其中：財政撥款 |
40萬(wàn)元 |
其中：財政撥款 |
0萬(wàn)元 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 用于全區生活應急垃圾清運及環(huán)境衛生整治等垃圾場(chǎng)傾倒費用。 |
||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：突出事件發(fā)生次數 |
每次發(fā)生應急事件生產(chǎn)的費用 |
0 |
||
| 指標2：產(chǎn)生垃圾量 |
每次發(fā)生應急事件生產(chǎn)的量 |
0 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1：應急垃圾清運處理 |
日產(chǎn)日清 |
0 |
|||
| 指標2：環(huán)境衛生整治垃圾場(chǎng)處理 |
日產(chǎn)日清 |
0 |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1：應急垃圾及時(shí)處置率（%） |
100% |
0% |
|||
| 指標2：垃圾及時(shí)清運率（%） |
100% |
0% |
||||
| 成本指標 |
指標1：惡劣天氣、地質(zhì)災害及其它事故產(chǎn)生的垃圾處置費（萬(wàn)元） |
40萬(wàn)元 |
0萬(wàn)元 |
|||
| 社會(huì )效益 |
指標1：凈化環(huán)境 |
顯著(zhù)提升 |
0 |
|||
| 指標2：保證城市整潔衛生 |
顯著(zhù)提升 |
0 |
||||
| 生態(tài)效益 |
指標1：垃圾規范處置率（%） |
100% |
0 |
|||
| 指標2：整潔衛生 |
顯著(zhù)提升 |
0 |
||||
| 可持續影響 |
指標1：凈化環(huán)境 |
長(cháng)期有效 |
0 |
|||
| 指標2：生活環(huán)境 |
顯著(zhù)提升 |
效果良好 |
||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：政府企事業(yè)單位反饋意見(jiàn) |
99% |
0 |
||
| 指標2：城市居民反饋意見(jiàn) |
99% |
0 |
||||
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
結余分配：反映單位當年結余的分配情況。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。204（類(lèi)）99（款）01（項）：指其他公共安全支出。208（類(lèi)）05（款）05（項）：指機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出。208（類(lèi)）05（款）06（項）：指機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。212（類(lèi)）05（款）01（項）：指城鄉社區環(huán)境衛生。212（類(lèi)）13（款）02（項）：指城市環(huán)境衛生。
其他有關(guān)說(shuō)明內容：無(wú)。
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
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