2016年度烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）環(huán)衛清運隊部門(mén)決算公開(kāi)

第一部分 部門(mén)單位概述

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)職能

1.負責城市生活垃圾的一級收運、二級轉運、直收直運工作任務(wù)。保障全區生活垃圾日產(chǎn)日清，機械化生活垃圾收運工作于每天中午12點(diǎn)完成，并于當日轉運至垃圾填埋廠(chǎng)進(jìn)行填埋處理。

2.負責完成全區主次干道和重點(diǎn)片區的機械化道路清掃任務(wù)。機械化道路清掃按照城市管理環(huán)境衛生質(zhì)量相關(guān)標準執行，常規作業(yè)實(shí)行一日三掃，特殊情況三掃以上，確保全區主要的主次干道路面干凈整潔。

3.負責完成全區主次干道和重點(diǎn)片區的機械化灑水降塵除塵任務(wù)。道路機械化灑水噴霧，按照城市環(huán)境衛生質(zhì)量相關(guān)標準執行，全區主要道路灑水作業(yè)全覆蓋，水花橫向到邊，縱向到底，基本保持路面濕潤，達到降塵防塵效果。

4.負責全區主次干道、BRT車(chē)道等冬春季機械化冰雪清運任務(wù)。機械化冰雪清掃清運作業(yè)實(shí)行即下即清，基本達到雪停路凈，確保交通暢通。

5.完成上級安排的臨時(shí)性任務(wù)。充分利用環(huán)衛機械裝備積極配合上級執行應對突發(fā)公共事件、應急維護社會(huì )穩定、應急保障等應急任務(wù)。

6.擔負高新區（新市區）民兵抗洪搶險分隊職責。民兵抗洪搶險分隊在區委區政府、區防洪指揮部和區武裝的領(lǐng)導和指揮下開(kāi)展工作。

7.執行上級下發(fā)的其他任務(wù)。

（二）機構設置

根據職責，納入烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）環(huán)衛清運隊2016年部門(mén)決算編制范圍的有1個(gè)機構， 0個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，1個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

（三）人員編制

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）環(huán)衛清運隊編制人數109人，其中：行政人員編制0人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員編制0人，全額撥款事業(yè)單位人員編制98人。烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）環(huán)衛清運隊實(shí)有在職人數98人，其中：行政在職人員0人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人員0人，全額撥款事業(yè)單位在職人員98人。離退休人員60人，其中：離休人員1人，退休人員59人。

第二部分烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）環(huán)衛清運隊2016年度部門(mén)決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類(lèi)項目收入支出決算表

十一、基本建設類(lèi)項目收入支出決算表

十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負債簡(jiǎn)表

二十二、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出表及說(shuō)明

第三部分烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）環(huán)衛清運隊2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）環(huán)衛清運隊2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）環(huán)衛清運

隊2016年度收入總計6287.92萬(wàn)元，支出總計6746.43萬(wàn)元。收入較上年減少545.99萬(wàn)元，減少了7.99%；支出較上年減少121.30萬(wàn)元，減少1.77 %。主要原因是收入減少是因為固定資產(chǎn)投入環(huán)衛機械設備采購較上年減少了366.96萬(wàn)元，項目支出在建工程各轉運站建設工程款較上年有所減少。支出較上年減少是因為固定資產(chǎn)投入和在建工程經(jīng)費較上年有所減少。

二、部門(mén)收入情況說(shuō)明

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）環(huán)衛清運隊2016年收入6289.92萬(wàn)元，其中：財政撥款6265.81萬(wàn)，其他收入22.11萬(wàn)（銀行存款利息收入和食堂飯票收入）。

三、部門(mén)支出情況說(shuō)明

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）環(huán)衛清運隊支出決算為6746.43 萬(wàn)元，其中，基本支出決算4965.46萬(wàn)元，項目支出決算1780.97萬(wàn)元。

四、部門(mén)結轉和結余情況說(shuō)明

2016年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）環(huán)衛清運隊結余111.44萬(wàn)元，其中上年結余0 萬(wàn)元。本年結余主要原因：2016年12月財政核撥自2014年10月1日至2016年7月期間機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險和職業(yè)年金清算費用。結余經(jīng)費一是根據社保局清算結果，在2017年逐步支付給社保局，二是用于清退2014年10月到2016年7月期間職工工資預扣多扣部分。

五、部門(mén)“三公”經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2016年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）環(huán)衛清運隊“三公”經(jīng)費決算支出總額為 0萬(wàn)元。我單位初無(wú)預算。

（一）因公出國（境）經(jīng)費決算公開(kāi)

2016年因公出國（境）費用支出0萬(wàn)元。2016年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）環(huán)衛清運隊因公出國共0人次，參加 0個(gè)團組。

（二）公務(wù)接待經(jīng)費決算公開(kāi)

2016年公務(wù)接待費用決算支出0萬(wàn)元，烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）環(huán)衛清運隊共計接待0批次0人。

（三）公務(wù)用車(chē)運行維護費決算公開(kāi)

2016年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）環(huán)衛清運隊公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。

六、部門(mén)預算執行情況分析說(shuō)明

2016 年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）環(huán)衛清運隊財政撥款支出年初預算為5337.08萬(wàn)元，支出決算為6746.43萬(wàn)元，完成預算的126.41%。調整預算的主要原因是環(huán)衛機械設備采購經(jīng)費的增加。

七、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016 年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）環(huán)

衛清運隊機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬(wàn)元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛 475 輛，其中，省

部級領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)475輛，其他用車(chē)主要是指單位購置和使用的灑水（噴霧）車(chē)、清（洗）掃車(chē)、垃圾清運車(chē)、清（除）雪車(chē)、自卸車(chē)、環(huán)境衛生檢查車(chē)、裝載機、挖掘機、滑移機、剁冰機等；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設備0臺（套）。

八、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

2.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
3.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
4.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位開(kāi)展財政立法、資產(chǎn)產(chǎn)權管理等未單獨設置項級科目的專(zhuān)門(mén)性財政管理工作的項目支出。
5.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：指財政廳用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的項目支出。
6.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）信息化建設（項）：指財政廳用于“金財工程”等信息化建設方面的項目支出。
7.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：
指財政廳信息網(wǎng)絡(luò )中心、財政廳科研所、財政廳會(huì )計事務(wù)服務(wù)中心用于保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
8.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：指財政廳除上述項目外，開(kāi)展其他財政事務(wù)方面專(zhuān)門(mén)性工作任務(wù)的項目支出。
9.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。

10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費：納入自治區財政預決算管理的“三公”
經(jīng)費，是指自治區部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公
務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）環(huán)衛清運隊

二O一七年七月十二日