第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

為維護城市環(huán)境衛生提供清運保障。負責城市環(huán)境衛生設施運營(yíng)和維護，城市環(huán)境衛生作業(yè)管理，主要任務(wù)是機械化垃圾清運、機械化道路清掃、機械化道路灑水、機械化冰雪清除作業(yè)、應急抗洪搶險等。

（二）2015年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2015年機械化垃圾清運服務(wù)點(diǎn)539個(gè)，生活垃圾清運量37.08萬(wàn)噸，城市數字化管理平臺與12319投訴平臺回復率100%。機械化灑水降塵作業(yè)面積180萬(wàn)平方米，機械化道路清掃保潔面積220萬(wàn)平方米。冰雪清除作業(yè)面積達556.36萬(wàn)平方米，其中包括77條主次干道、甘泉堡工業(yè)園區和北區工業(yè)園區。2015年冬季冰雪清除期間，出動(dòng)冰雪機械設備2479車(chē)次，人員3970人次。

為認真貫徹落實(shí)區委、區政府對全區環(huán)境綜合整治工作的指示和安排，創(chuàng )造整潔、優(yōu)美的城市環(huán)境，改善我市春季市容環(huán)境衛生狀況，我隊出動(dòng)人員、車(chē)輛配合各鄉、鎮、街道對城鄉結合部和部分衛生死角進(jìn)行治理，環(huán)境衛生整治期間出動(dòng)人員304人次，機械224臺次，作業(yè)范圍包括清洗街景建筑、BRT站臺、路沿石等。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構成

納入2015年部門(mén)決算編報的單位共1個(gè)，其中事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）環(huán)衛清運隊機構規格相當正科級，核定事業(yè)編制109名（管理崗位30個(gè)、專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位15個(gè)、工勤崗位64個(gè)），其中領(lǐng)導職數4名（正科級2名、副科級2名），經(jīng)費形式為全額預算管理。

2015年底在職人數102人，其中領(lǐng)導職數4人，管理崗位13人、專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位2人、工勤崗位83人。

離休人員1人，退休人員52人。

車(chē)輛編制數2輛，實(shí)有車(chē)輛數441輛

第二部分 2015年度部門(mén)決算表

（見(jiàn)2015年部門(mén)決算報表）

第三部門(mén) 2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

2015年度收入6833.91萬(wàn)元。其中財政撥款收入6807.40萬(wàn)元，占總收入的99.61%；其他收入26.51萬(wàn)元，占總收入的0.39%。其他收入中利息收入6.31萬(wàn)元、食堂伙食（飯票）收入20.20萬(wàn)元。

二、支出決算情況說(shuō)明

2015年度支出6867.73萬(wàn)元。其中基本支出4821.10萬(wàn)元，占總支出的70.20%；項目支出2046.63萬(wàn)元，占總支出的29.80%

（一）基本支出情況。

基本支出中工資福利支出1856.83萬(wàn)元,占基本支出的39%、商品和服務(wù)支出2366.82萬(wàn)元，占基本支出的49%、對個(gè)人和家庭的補助支出586.76萬(wàn)元，占基本支出的12%、其他資本性支出10.69萬(wàn)元，占基本支出的0.2%。

（二）項目支出情況。

項目支出中勞務(wù)費260.33萬(wàn)元，占項目支出的13%、其他資本性支出-其他交通工具購置1663.32萬(wàn)元，占項目支出的81%、其他資本性支出-房屋建筑物購建122.98萬(wàn)元，占項目支出的6%。

其他交通工具購置費是指政府招標采購環(huán)衛車(chē)輛設備33輛，共支出購置費1663.32萬(wàn)元，房屋建筑物購建包括政府招標采購新建鯉魚(yú)山北路垃圾轉運站工程支出工程款30.07萬(wàn)元、新建北二路垃圾轉運站工程支出工程款92.91萬(wàn)元。

（三）年度收支增減變動(dòng)情況

2015年度收入較上年增加了119.30萬(wàn)元。其中財政撥款收入較上年增加了556.18萬(wàn)元、其他收入較上年減少了443.19萬(wàn)元。

2015年度支出較上年增加了167.41萬(wàn)元。其中工資福利支出較上年增加了467.91萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出較上年減少了391.29萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出較上年增加了243.89萬(wàn)元、其他資本性支出較上年減少了153.10萬(wàn)元。

收入支出較上年增加的主要原因：

收入增加的主要原因是固定資產(chǎn)投入環(huán)衛機械設備增加，城區環(huán)衛作業(yè)面積增加，聘用人員增加，經(jīng)費相應增加。

支出較上年增加的主要原因是垃圾清運量的增加，2015年底垃圾清運總量37.08萬(wàn)噸，較去年增加了6%，機械化清掃保潔、機械化灑水、機械化清雪等作業(yè)面積較上年增加，市容環(huán)衛應急和臨時(shí)性任務(wù)較往年有大幅增加，故支出成本相應增加。在城區市容環(huán)境衛生方面，區財政給予了人、財、物的大力支持和扶持，2013年底環(huán)衛機械車(chē)輛344輛，2014年底環(huán)衛機械車(chē)輛408輛，2015年底環(huán)衛機械車(chē)輛441輛。隨著(zhù)城區面積不斷發(fā)展，環(huán)衛機械設備投入逐年增加。在經(jīng)費支出上，認真執行審批制度和審批權限，大項支出嚴格按照招標程序進(jìn)行采購。

三、結轉結余情況說(shuō)明

基本支出結轉200萬(wàn)元，用于支付在職職工2015年30%基礎性績(jì)效工資、聘用人員2015年12月工資和2015年部分車(chē)輛維修材料費欠款。項目支出結轉和結余392.07萬(wàn)元，此款是區市政市容局撥入的垃圾清運費，用于彌補經(jīng)費不足部分。

四、“三公”經(jīng)費決算情況說(shuō)明

2015年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總數0萬(wàn)元（含政府性基金），其中：因公出國經(jīng)費決算0萬(wàn)元，主要用于：說(shuō)明出國事由、團組數及人數（無(wú)）；公務(wù)用車(chē)0元。公務(wù)接待經(jīng)費決算0萬(wàn)元。

“三公”經(jīng)費預決算差異說(shuō)明，以及其他需要說(shuō)明事項。（無(wú)）

表格：見(jiàn)2015年部門(mén)決算報表

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

無(wú)

(二)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2015年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛441輛，其中，省部級領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)441輛，其他用車(chē)主要是灑水車(chē)、清掃車(chē)、垃圾清運車(chē)、清雪車(chē)、環(huán)境衛生檢查車(chē)、裝載機、挖掘機等；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設備0臺（套）。

（三）相關(guān)口徑說(shuō)明

基本支出和項目支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）環(huán)衛清運隊

二0一六年八月十五日