一、部門(mén)基本情況

（一）主要職能

為維護城市環(huán)境衛生提供清運保障。負責城市環(huán)境衛生設施運營(yíng)和維護，城市環(huán)境衛生作業(yè)管理，主要任務(wù)是機械化垃圾清運、機械化道路清掃、機械化道路灑水、機械化冰雪清除作業(yè)、應急抗洪搶險等。

（二）機構及人員編制

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）環(huán)衛清運隊機構規格相當正科級，核定事業(yè)編制109名（管理崗位30個(gè)、專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位15個(gè)、工勤崗位64個(gè)），其中領(lǐng)導職數4名（正科級2名、副科級2名），經(jīng)費形式為全額預算管理。

2015年底現有在職人數103人，其中領(lǐng)導職數4人，管理崗位14人、專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位2人、工勤崗位83人。退休人員51人，離休人員1人

二、2016年部門(mén)預算預算安排情況

（一）收支總體情況

2016年城鄉社區環(huán)境衛生收入預算為5337.08萬(wàn)元。其中，公共預算財政撥款3139.08萬(wàn)元，項目收入2198萬(wàn)元。

按照收支平衡的原則，2016年城鄉社區環(huán)境衛生支出預算為5337.08萬(wàn)元。其中基本支出3139.08萬(wàn)元，主要為人員工資福利支出和公用經(jīng)費支出，項目支出2198萬(wàn)元，主要為商品和服務(wù)支出。

（二）預算支出主要內容

基本支出3139.08萬(wàn)元，具體包括：工資福利支出836.12萬(wàn)元；商品服務(wù)支出1903.81萬(wàn)元；對個(gè)人和家庭補助399.15萬(wàn)元；

項目支出2198萬(wàn)元。

三、2016年三公經(jīng)費支出預算

2016年區清運隊“三公”經(jīng)費預算總額0萬(wàn)元。其中，因公出國（境）費用0萬(wàn)元；公務(wù)接待費用0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元。

烏魯木齊高新區（新市區）環(huán)衛清運隊

二〇一六年五月二十日