第一部分 學(xué)校概況

一、主要職能

（一）主要職能：

1、實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育

2、促進(jìn)基礎教育發(fā)展

3、中小學(xué)學(xué)歷教育（相關(guān)社會(huì )服務(wù)）

（二）2015年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2015年，我校按照區委、區政府、區教育局的整體要求和部署，以“務(wù)實(shí)安全基礎，強化質(zhì)量意識、打造品牌教育、提升文化內涵”，為發(fā)展思路，以創(chuàng )建教育強區為動(dòng)力，以立德樹(shù)人為根本任務(wù)，以提高教育質(zhì)量為核心，積極推進(jìn)教育事業(yè)科學(xué)和諧發(fā)展。我校完程以下工作：

1、初中10名學(xué)生考入新疆內高班。

2、幼兒園全面投入使用。

3、創(chuàng )建市級文明單位。

二、基本情況

（一）烏魯木齊市第111中學(xué)決算單位構成

2015年部門(mén)決算編報的單位共1個(gè)，其中：1個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

（二）人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

本單位編制人數38人，其中：全額撥款事業(yè)單位人員編制38人。實(shí)有在職人數47人，其中：事業(yè)在職人員47人。

實(shí)有車(chē)輛1輛，其中公務(wù)用車(chē)1輛。

第二部分 2015年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部門(mén) 2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明
收支總體情況：根據區財政局《關(guān)于下達2015年財務(wù)決算批復的通知》本年總收入866.09萬(wàn)元。財政撥款865.70萬(wàn)元、其他收入0.40萬(wàn)元。
二、支出決算情況說(shuō)明
決算支出主要內容：基本支出決算838.05萬(wàn)元，包括：工資福利支出495.03萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出191.94萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出132.89萬(wàn)元。其他資本性支出18.20萬(wàn)元。
三、結轉結余情況
截止2015年12月31日共計結轉結余資金36.01萬(wàn)元，包括30%教師績(jì)效工資。 產(chǎn)生結余的主要原因：我校年底預發(fā)5千元，剩余績(jì)效工資待考核后在發(fā)放，形成結余。
四、“三公”經(jīng)費決算情況說(shuō)明
2015年烏魯木齊市第111中學(xué)“三公”經(jīng)費預算安排總額為2.69萬(wàn)元。
（一）因公出國（境）費用未安排預算支出。因公出國（境）嚴格按照市委、市政府統一安排和外事、組織等部門(mén)有關(guān)要求開(kāi)展，并由市財政根據實(shí)際因公出國（境）工作任務(wù)按規定程序進(jìn)行預算追加和安排支出。
（二）公務(wù)接待費未預算安排支出。
（三）公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費預算安排2.69萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)運行維護費2.69萬(wàn)元，實(shí)際支出1.87萬(wàn)元。主要用于履行業(yè)務(wù)、機構日常運轉等方面公務(wù)用車(chē)的燃料費、修理費、保險費、過(guò)橋過(guò)路費、通行費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費未安排預算支出。2014年“三公”經(jīng)費共計支出2.65萬(wàn)元，2015年和2014年“三公經(jīng)費：支出均嚴格按照當年年初預算安排支出，節約支出。
五、 專(zhuān)業(yè)名詞解釋、
1、三公經(jīng)費：三公經(jīng)費是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車(chē)輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。
2、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費是指為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、水電費、取暖費、物管費、公車(chē)運行維護費等。

烏魯木齊市第111中學(xué)

2016.8