新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目 錄

第一部分部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明

九、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分部門(mén)單位概況

一、主要職能

負責提供高新技術(shù)企業(yè)孵化、高新技術(shù)人才培訓、咨詢(xún)，資信擔保及創(chuàng )業(yè)投融資服務(wù)工作。

二、機構設置及人員情況

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心2019年度，實(shí)有人數8人，其中：在職人員8人，離休人員0人，退休人員0人。

從部門(mén)決算單位構成看，烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心部門(mén)決算包括：烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心部門(mén)決算。

第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度本年收入1079.34萬(wàn)元，與上年相比，減少2052.81萬(wàn)元，降低65.54%，主要原因是：減少生物醫藥孵化器工程款的支付。本年支出1187.99萬(wàn)元，與上年相比，減少2012.89萬(wàn)元，降低62.89%，主要原因是：減少生物醫藥孵化器工程款的支付。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年度本年收入1079.34萬(wàn)元，其中：財政撥款收入998.7萬(wàn)元，占92.53%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入80.64萬(wàn)元，占7.47%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年度本年支出1187.99萬(wàn)元，其中：基本支出385.53萬(wàn)元，占32.45%；項目支出802.46萬(wàn)元，占67.55%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財政撥款收入998.7萬(wàn)元，與上年相比，減少2007.14萬(wàn)元，降低66.77%。主要原因是：減少生物醫藥孵化器工程款的撥付。財政撥款支出994.26萬(wàn)元，與上年相比，減少1921.98萬(wàn)元，降低65.91%，主要原因是：減少生物醫藥孵化器工程款的撥付。

與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數1669.74萬(wàn)元，決算數998.7萬(wàn)元，預決算差異率-40.19%，主要原因是：減少了孵化器運營(yíng)項目支出。財政撥款支出年初預算數1669.74萬(wàn)元，決算數994.26萬(wàn)元，預決算差異率-40.45%，主要原因是：因項目進(jìn)度，調減了孵化器運營(yíng)項目支出預算。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預算財政撥款支出994.26萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：

2049901其他公共安全支出23.47萬(wàn)元；

2060199其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出591.95萬(wàn)元；

2060501機構運行345.92萬(wàn)元；

2060599其他科技條件與服務(wù)支出16.78萬(wàn)元；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出16.14萬(wàn)元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出385.53萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費248.06萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保障繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費137.47萬(wàn)元，包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、工會(huì )經(jīng)費、福利費。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬(wàn)元，比上年減少0.09萬(wàn)元，降低100%，主要原因是：年初未安排預算。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(cháng)（降低）0%，主要原因是：無(wú)；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年減少0.09萬(wàn)元，降低100%，主要原因是：年初未安排預算，本年無(wú)支出；公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(cháng)（降低）0%，主要原因是：無(wú)。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú) 。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括：無(wú)。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量0輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括無(wú)。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：本年無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是無(wú)因公出國（境）費；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費；公務(wù)用車(chē)運行維護費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：無(wú)此項支出；公務(wù)接待費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：無(wú)公務(wù)接待。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年度烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心日常公用經(jīng)費137.47萬(wàn)元，比上年減少1.46萬(wàn)元，降低1.05%，主要原因是：辦公費支出減少。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額71.75萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出71.75萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額71.75萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額71.75萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2019年12月31日，單位共有房屋7376.93（平方米），價(jià)值1659.85萬(wàn)元。車(chē)輛2輛，價(jià)值29.12萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)2輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；其他用車(chē)主要是：無(wú)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備1臺（套）。

十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

根據預算績(jì)效管理要求，我單位2019年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目6個(gè)，共涉及資金802.46萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是做好科技企業(yè)孵化管理和服務(wù)，培育創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)科技企業(yè)，提升園區孵化能力，加強孵化器自身建設，解決小微企業(yè)創(chuàng )業(yè)難題，擴大稅收，增加就業(yè)；二是按照上級文件要求，按期發(fā)放訪(fǎng)惠聚隊員的生活補助，提高工作隊隊員的生活水平，更好地開(kāi)展訪(fǎng)惠聚工作、維護和諧工作和服務(wù)群眾工作。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是預算執行時(shí)間拖后，在付款進(jìn)度上和項目執行進(jìn)度不同步；二是孵化器運營(yíng)服務(wù)質(zhì)量和能力還很欠缺，在企業(yè)培訓、政策支持、服務(wù)能力方面有待提高。下一步改進(jìn)措施：一是提高孵化器工作人員的服務(wù)能力，提高服務(wù)質(zhì)量，加快對在孵企業(yè)的孵化；二是在執行財政資金使用的過(guò)程中，加強與財政部門(mén)的溝通，及時(shí)反饋預算績(jì)效項目的付款申請，更進(jìn)付款進(jìn)度。

項目支出績(jì)效目標自評表
（2019年度）
項目名稱(chēng)	創(chuàng )業(yè)大廈及留創(chuàng )園運行支出
主管部門(mén)	烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心			實(shí)施單位	烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心
項目資金 （萬(wàn)元）			年初預算數	全年預算數	全年執行數	分值	執行率	得分
	年度資金總額		445.00	284.76	284.76	10	100.00%	10.00
	其中：當年財政撥款		445.00	284.76
	上年結轉資金
	其他資金
年度 總體 目標	預期目標				實(shí)際完成目標
	做好科技企業(yè)孵化管理和服務(wù)，培育創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)科技企業(yè)，提升園區孵化能力，加強孵化器自身建設，解決小微企業(yè)創(chuàng )業(yè)難題，擴大稅收，增加就業(yè)。				做好科技企業(yè)孵化管理和服務(wù)，培育創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)科技企業(yè)，提升園區孵化能力，加強孵化器自身建設，解決小微企業(yè)創(chuàng )業(yè)難題，擴大稅收，增加就業(yè)。
年度 績(jì)效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標	年度指標值	實(shí)際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
	項目完成指標	數量指標	新引進(jìn)企業(yè)數量	≥25家	28	10	10
		質(zhì)量指標	孵化器服務(wù)的質(zhì)量	≥95%	95%	10	10
			資金撥付準確率	100%	100%	10	10
		時(shí)效指標	孵化器運營(yíng)費支付的及時(shí)性	≥95%	95%	15	15
		成本指標	孵化器運營(yíng)支出總額	445萬(wàn)元	284.76萬(wàn)	5	3.2	預算執行比較拖后，后期將加大支付力量，將拖欠的付款及時(shí)支付。
	項目效果指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	扶持企業(yè)創(chuàng )業(yè)，使用孵化場(chǎng)地	有效	達成	10	10
			解決小微企業(yè)創(chuàng )業(yè)，擴稅收大就業(yè)及稅收	有效	達成	10	10
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	項目發(fā)揮效益可持續年限	≥1年	1年	10	10
	滿(mǎn)意度 指標	滿(mǎn)意度指標	對在孵企業(yè)服務(wù)的滿(mǎn)意度	≥95%	95%	10	10
總分						100	98.20

項目支出績(jì)效目標自評表
（2019年度）
項目名稱(chēng)	訪(fǎng)惠聚補助
主管部門(mén)	烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心			實(shí)施單位	烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心
項目資金 （萬(wàn)元）			年初預算數	全年預算數	全年執行數	分值	執行率	得分
	年度資金總額		17.28	17.28	16.60	10	96%	9.60
	其中：當年財政撥款		17.28	17.28
	上年結轉資金
	其他資金
年度 總體 目標	預期目標				實(shí)際完成目標
	按照上級文件要求，按期發(fā)放訪(fǎng)惠聚隊員的生活補助，提高工作隊隊員的生活水平，更好地開(kāi)展訪(fǎng)惠聚工作、維護和諧工作和服務(wù)群眾工作。				按照上級文件要求，按期發(fā)放訪(fǎng)惠聚隊員的生活補助，提高工作隊隊員的生活水平，更好地開(kāi)展訪(fǎng)惠聚工作、維護和諧工作和服務(wù)群眾工作。
年度 績(jì)效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標	年度指標值	實(shí)際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
	項目完成指標	數量指標	人數	8人	8人	10	10
		質(zhì)量指標	發(fā)放率	100%	100%	10	10
		時(shí)效指標	資金發(fā)放及時(shí)率	100%	100%	10	10
		成本指標	補助金額	17.28萬(wàn)元	16.6萬(wàn)元	10	9.6
			月補助金額	1.44萬(wàn)元	1.44萬(wàn)元	10	10
	項目效果指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	維護社會(huì )和諧	維護和諧	達成	15	14
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	項目發(fā)揮效益可持續年限	≥1年	1年	15	15
	滿(mǎn)意度 指標	滿(mǎn)意度指標	對社區居民服務(wù)滿(mǎn)意度	95%	95%	10	10
總分						100	98.20
項目負責人:史玉平 經(jīng)辦人： 任美娟 聯(lián)系電話(huà): 3671731 復核人： 史玉平

項目支出績(jì)效目標自評表
（2019年度）
項目名稱(chēng)	伙食補助
主管部門(mén)	烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心			實(shí)施單位	烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心
項目資金 （萬(wàn)元）			年初預算數	全年預算數	全年執行數	分值	執行率	得分
	年度資金總額		6.99	4.10	4.10	10	100.00%	10.00
	其中：當年財政撥款		6.99	4.10	4.10
	上年結轉資金
	其他資金
年度 總體 目標	預期目標				實(shí)際完成目標
	為提高職工伙食水平，節約職工就餐時(shí)間，提高職工工作效率				為提高職工伙食水平，節約職工就餐時(shí)間，提高職工工作效率
年度 績(jì)效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標	年度指標值	實(shí)際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
	項目完成指標	數量指標	伙食補助人數	8人	9人	5	5
		質(zhì)量指標	人員經(jīng)費保障率	≥95%	100%	25	25
		時(shí)效指標	足額發(fā)放及時(shí)率	≥95%	100%	10	9
		成本指標	實(shí)際補助金額	≤6.99萬(wàn)元	4.1萬(wàn)元	10	5.87	涉及訪(fǎng)惠聚工作隊員不參與補助
	項目效果指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	有效提高科技企業(yè)創(chuàng )業(yè)人員創(chuàng )業(yè)能力	有效保障	達成	15	14
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	項目發(fā)揮效益可持續年限	≥1年	1年	15	15
	滿(mǎn)意度 指標	滿(mǎn)意度指標	職工對食堂服務(wù)滿(mǎn)意度	≥95%	95%	5	5.0
			食堂員工滿(mǎn)意度	≥95%	95%	5	5.0
總分						100	93.87
項目負責人:史玉平 經(jīng)辦人： 任美娟 聯(lián)系電話(huà): 3671731 復核人： 史玉平

項目支出績(jì)效目標自評表
（2019年度）
項目名稱(chēng)	科技企業(yè)加速器運行支出
主管部門(mén)	烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心			實(shí)施單位	烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心
項目資金 （萬(wàn)元）			年初預算數	全年預算數	全年執行數	分值	執行率	得分
	年度資金總額		150.00	113.00	113.00	10	100.00%	10.00
	其中：當年財政撥款		150.00	113.00
	上年結轉資金
	其他資金
年度 總體 目標	預期目標				實(shí)際完成目標
	做好科技企業(yè)孵化管理和服務(wù)，培育創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)科技企業(yè)，提升園區孵化能力，加強孵化器自身建設，解決小微企業(yè)創(chuàng )業(yè)難題，擴大稅收，增加就業(yè)。				做好科技企業(yè)孵化管理和服務(wù)，培育創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)科技企業(yè)，提升園區孵化能力，加強孵化器自身建設，解決小微企業(yè)創(chuàng )業(yè)難題，擴大稅收，增加就業(yè)。
年度 績(jì)效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標	年度指標值	實(shí)際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
	項目完成指標	數量指標	企業(yè)數量	2家	2	10	10
		質(zhì)量指標	孵化器服務(wù)的質(zhì)量	≥95%	95%	10	10
			資金撥付準確率	100%	100%	10	10
		時(shí)效指標	孵化器運營(yíng)費支付的及時(shí)性	≥95%	95%	15	15
		成本指標	孵化器運營(yíng)支出總額	150萬(wàn)元	113萬(wàn)	5	3.77	預算執行比較拖后，后期將加大支付力量，將拖欠的付款及時(shí)支付。
	項目效果指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	扶持企業(yè)創(chuàng )業(yè)，提使用孵化場(chǎng)地	有效	達成	15	14
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	項目發(fā)揮效益可持續年限	≥1年	1年	15	14
	滿(mǎn)意度 指標	滿(mǎn)意度指標	對在孵企業(yè)服務(wù)的滿(mǎn)意度	≥95%	95%	10	10
總分						100	96.77
項目負責人:史玉平 經(jīng)辦人： 任美娟 聯(lián)系電話(huà): 3671731 復核人： 史玉平

項目支出績(jì)效目標自評表
（2019年度）
項目名稱(chēng)	生物醫藥公共技術(shù)平臺補助資金
主管部門(mén)	烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心			實(shí)施單位	烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心
項目資金 （萬(wàn)元）			年初預算數	全年預算數	全年執行數	分值	執行率	得分
	年度資金總額		100.00	80.91	80.91	10	100.00%	10.00
	其中：當年財政撥款		100.00	80.91
	上年結轉資金
	其他資金
年度 總體 目標	預期目標				實(shí)際完成目標
	做好科技企業(yè)孵化管理和服務(wù)，培育創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)科技企業(yè)，提升園區孵化能力，加強孵化器自身建設，解決小微企業(yè)創(chuàng )業(yè)難題，擴大稅收，增加就業(yè)。				做好科技企業(yè)孵化管理和服務(wù)，培育創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)科技企業(yè)，提升園區孵化能力，加強孵化器自身建設，解決小微企業(yè)創(chuàng )業(yè)難題，擴大稅收，增加就業(yè)。
年度 績(jì)效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標	年度指標值	實(shí)際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
	項目完成指標	數量指標	服務(wù)企業(yè)數量	20家	24	10	10
		質(zhì)量指標	孵化器服務(wù)的質(zhì)量	≥95%	95%	10	10
			資金撥付準確率	100%	100%	10	10
		時(shí)效指標	孵化器運營(yíng)費支付的及時(shí)性	≥95%	95%	15	15
		成本指標	孵化器運營(yíng)支出總額	100萬(wàn)元	80.91萬(wàn)	5	4.05
	項目效果指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	扶持企業(yè)創(chuàng )業(yè)，提使用孵化場(chǎng)地	有效	達成	15	14
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	項目發(fā)揮效益可持續年限	≥1年	1年	15	14
	滿(mǎn)意度 指標	滿(mǎn)意度指標	對在孵企業(yè)服務(wù)的滿(mǎn)意度	≥95%	95%	10	10
總分						100	97.05
項目負責人:史玉平 經(jīng)辦人： 任美娟 聯(lián)系電話(huà): 3671731 復核人： 史玉平

項目支出績(jì)效目標自評表
（2019年度）
項目名稱(chēng)	生物醫藥園運行支出
主管部門(mén)	烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心			實(shí)施單位	烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心
項目資金 （萬(wàn)元）			年初預算數	全年預算數	全年執行數	分值	執行率	得分
	年度資金總額		465.00	303.09	303.09	10	100.00%	10.00
	其中：當年財政撥款		465.00	303.09	303.09
	上年結轉資金
	其他資金
年度 總體 目標	預期目標				實(shí)際完成目標
	做好科技企業(yè)孵化管理和服務(wù)，培育創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)科技企業(yè)，提升園區孵化能力，加強孵化器自身建設，解決小微企業(yè)創(chuàng )業(yè)難題，擴大稅收，增加就業(yè)。				做好科技企業(yè)孵化管理和服務(wù)，培育創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)科技企業(yè)，提升園區孵化能力，加強孵化器自身建設，解決小微企業(yè)創(chuàng )業(yè)難題，擴大稅收，增加就業(yè)。
年度 績(jì)效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標	年度指標值	實(shí)際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
	項目完成指標	數量指標	新引進(jìn)企業(yè)數量	≥10家	18	20	20
		質(zhì)量指標	孵化器服務(wù)質(zhì)量	≥95%	95%	10	10
			資金撥付準確率	100%	100%	10	10
		時(shí)效指標	孵化器運行費支付及時(shí)性	≥95%	95%	5	5
		成本指標	孵化器運行成本	303.09萬(wàn)元	303.09萬(wàn)元	5	5.00
	項目效果指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	扶持企業(yè)創(chuàng )業(yè)，提供孵化場(chǎng)地	≥95%	95%	15	10	預算執行比較拖后，后期將加大支付力量，將拖欠的付款及時(shí)支付。
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	項目發(fā)揮效益可持續年限	≥1年	1年	15	14
	滿(mǎn)意度 指標	滿(mǎn)意度指標	在孵企業(yè)對孵化器服務(wù)滿(mǎn)意度	≥95%	95%	10	10
總分						100	94.00

第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》