2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一致，無(wú)此項收入。政府性基金預算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。

與年初預算數相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項收入。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出。

三、部門(mén)結轉結余情況

年末結轉結余322.36萬(wàn)元。與上年相比，減少368.73萬(wàn)元，降低53.35%。

其中財政撥款結轉結余89.60萬(wàn)元。與上年相比，減少179.66萬(wàn)元，降低66.73%。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0.09萬(wàn)元，比上年減少1.92萬(wàn)元，降低95.52%，減少原因是：2018年車(chē)輛保險費、維修費均由機關(guān)車(chē)隊支付。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一樣 無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出0.09萬(wàn)元，占100%，比上年減少1.92萬(wàn)元，降低95.52%，減少原因是2018年車(chē)輛保險費、維修費均由機關(guān)車(chē)隊支付；公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一樣 無(wú)此項支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬(wàn)元。高新發(fā)(新市區)創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累計0人次。開(kāi)支內容包括：無(wú)此項支出。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0.09萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0.09萬(wàn)元。主要用于支付停車(chē)費。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為2輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，主要是：無(wú)此項支出。高新區(新市區)創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心單位國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數5.2萬(wàn)元，決算數0.09萬(wàn)元，預決算差異率98.27%，差異主要原因：2018年車(chē)輛保險費、維修費均由機關(guān)車(chē)隊支付。其中：因公出國（境）費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數5.2萬(wàn)元，決算數0.09萬(wàn)元，預決算差異率98.27%，差異主要原因是：2018年車(chē)輛保險費、維修費均由機關(guān)車(chē)隊支付；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項安排，本年無(wú)此項支出。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年度高新區(新市區)創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。

2018年度高新區(新市區)創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費138.93萬(wàn)元，比上年增加114.39萬(wàn)元，增長(cháng)466.14%，主要原因是：園區暖氣費支出由往年的項目支出轉為基本支出。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額95.07萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出59.07萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出36萬(wàn)元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日，單位共有車(chē)輛2輛，價(jià)值29.12萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)2輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備1臺（套）。

（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明

2018年度，本部門(mén)單位預算績(jì)效自評情況：自述有關(guān)預算績(jì)效管理和績(jì)效自評開(kāi)展情況。

孵化器園區日常維護經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，孵化器園區日常維護經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為85分。項目全年預算數為694.91萬(wàn)元，執行數為2284.12萬(wàn)元，完成預算的328%。主要產(chǎn)出和效果：一是保證了孵化器日常辦公的硬件環(huán)境正常運營(yíng)；二是為在孵企業(yè)提供了網(wǎng)上平臺、項目申報、信息化管理等技術(shù)平臺的服務(wù)。發(fā)現的問(wèn)題及原因：成本較高。下一步改進(jìn)措施：降低成本，節約開(kāi)支。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。

自治區重點(diǎn)研發(fā)項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，孵化器園區日常維護經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為82分。項目全年預算數為307.18萬(wàn)元，執行數為249.37萬(wàn)元，完成預算的81.18%。主要產(chǎn)出和效果：完成了2000多個(gè)病人與患者的外顯子測序。發(fā)現的問(wèn)題及原因：項目經(jīng)辦人更換頻繁。下一步改進(jìn)措施：固定由項目經(jīng)辦人全程跟蹤，并按照流程審批支付。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。204（類(lèi)）99（款）01（項）：指其他公共安全支出。206（類(lèi)）01（款）99（項）：指其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出。206（類(lèi)）05（款）01（項）：指機構運行支出。206（類(lèi)）05（款）99（項）：指其他科技條件與服務(wù)支出。208（類(lèi)）05（款）05（項）：指機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出。208（類(lèi)）05（款）06（項）：指機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。

其他有關(guān)說(shuō)明內容：無(wú)。

第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》