2015年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心部門(mén)決(整改)公開(kāi)說(shuō)明

第一部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心單位概述

一、部門(mén)基本情況

（一）主要職能

負責提供高新技術(shù)企業(yè)孵化、高新技術(shù)人才培訓、咨詢(xún)、資信擔保及創(chuàng )業(yè)投融資服務(wù)工作。

（二）機構設置

根據職責，納入新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心單位2015年部門(mén)決算編制范圍的有關(guān)機關(guān)內設的1個(gè)機構，0個(gè)行政單位，1個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，1個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

（三）人員編制、實(shí)有人數

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心單位編制人數13人，其中：行政人員編制0人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員編制0人，全額撥款事業(yè)單位人員編制13人。新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心單位實(shí)有在職人數15人，其中：行政在職人員0人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人員0人，全額撥款事業(yè)單位在職人員15人。離退休人員0人，其中：離休人員0人，退休人員0人。

第二部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

(一)部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2015年度收入3,763.39萬(wàn)元，與上年相比，減少2,964.55萬(wàn)元，降低44.06%，增減變化主要原因是2014年北區生物醫藥孵化器項目貸款本金和利息支出4266萬(wàn)，2015年財政撥入以前年度經(jīng)費補助2000萬(wàn)，使得財政撥款收入總體減少;支出1,647.24萬(wàn)元，與上年相比，減少4,984.8萬(wàn)元，降低75.16%，增減變化主要原因是2014年北區生物醫藥孵化器項目貸款歸還本金和利息支出4266萬(wàn)，2014年上繳基本建設項目結余801.5萬(wàn)，2015年機構運行支出中商品和服務(wù)支出水電暖費及維修維護費等總體增加308萬(wàn)，使得支出總體降低 ;結余2,157.84萬(wàn)元，與上年相比，增加2,116.15萬(wàn)元，增長(cháng)5,075.37%，增減變化主要原因是2015年區財政下?lián)芰擞嘘P(guān)補貼我單位以前年度經(jīng)費補助2000萬(wàn) ，使得結余總體增加。

與預算相比情況：2015年度預算收入3,650萬(wàn)元，本年收入與預算相比，增加113.39萬(wàn)元，增長(cháng)3.11%;預算支出3,650萬(wàn)元，本年支出與預算相比，減少2,002.76萬(wàn)元，降低54.87%。

其他有關(guān)說(shuō)明內容。

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計3,763.39萬(wàn)元，其中：財政撥款收入3,621.54萬(wàn)元，占96.23%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入141.85萬(wàn)元，占3.77%。本年收入增減變化主要原因是2015年增加了財政撥入以前年度經(jīng)費補助2000萬(wàn)，與2014年相比減少了2014年北區生物醫藥孵化器項目貸款本金和利息支出4266萬(wàn)。

與預算相比情況：2015年度預算收入3,650萬(wàn)元，本年收入與預算相比，增加113.39萬(wàn)元，增長(cháng)3.11%。

其他有關(guān)說(shuō)明內容。

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計1,647.24萬(wàn)元，其中，基本支出1,089.72萬(wàn)元，占66.15%；項目支出557.52萬(wàn)元,占33.85%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%；增減變化主要原因是：與2014年相比，減少了2014年北區生物醫藥孵化器項目貸款歸還本金和利息支出4266萬(wàn)，減少了2014年上繳基本建設項目結余801.5萬(wàn)，2015年增加了機構運行支出中商品和服務(wù)支出水電暖費及維修維護費等總體增加308萬(wàn)，使得支出總體降低。

與預算相比情況：2015年度預算支出3,650萬(wàn)元，本年支出與預算相比，減少2,002.76萬(wàn)元，降低54.87%。

其他有關(guān)說(shuō)明內容。

二、部門(mén)財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明

2015年度財政撥款收入3,621.54萬(wàn)元，與上年相比，減少2,832.94萬(wàn)元，降低43.89%，增減變化主要原因是2014年北區生物醫藥孵化器項目貸款本金和利息支出4266萬(wàn)，2015年財政撥入以前年度經(jīng)費補助2000萬(wàn)，使得財政撥款收入總體減少。財政撥款支出1,645.39萬(wàn)元，與上年相比，減少4,813.2萬(wàn)元，降低74.52%。其中：基本支出1,087.87萬(wàn)元，項目支出557.52萬(wàn)元。增減變化主要原因是減少了2014年北區生物醫藥孵化器項目貸款歸還本金和利息支出4266萬(wàn)，減少了2014年上繳基本建設項目結余801.5萬(wàn)，2015年增加了機構運行支出中商品和服務(wù)支出水電暖費及維修維護費等總體增加308萬(wàn)，使得支出總體降低 。財政撥款結轉結余2,017.84萬(wàn)元，與上年相比，增加1,976.15萬(wàn)元，增長(cháng)4,739.59%，增減變化主要原因是2015年區財政下?lián)芰擞嘘P(guān)補貼我單位以前年度經(jīng)費補助2000萬(wàn) ，使得結余總體增加。

與預算相比情況:2015年度預算財政撥款收入3,650萬(wàn)元,本年收入與預算相比，減少28.46萬(wàn)元，降低0.78%；預算財政撥款支出3,650萬(wàn)元，本年支出與預算相比，減少2,004.61萬(wàn)元，降低54.92%。

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（二）一般公共預算支出決算情況說(shuō)明

2015年度一般公共預算財政撥款支出1,645.39萬(wàn)元，與上年相比，減少4,813.2萬(wàn)元，降低74.52%。增減變化主要原因是減少了2014年北區生物醫藥孵化器項目貸款歸還本金和利息支出4266萬(wàn)，減少了2014年上繳基本建設項目結余801.5萬(wàn)，增加了日常公用經(jīng)費254.3萬(wàn)元。其中：按功能分類(lèi)科目，2060501科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科技條件與服務(wù)（款）機構運行（項）1086.59萬(wàn)元，2060599科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科技條件與服務(wù)（款）其他科技條件與服務(wù)支出（項）448.2萬(wàn)元，2080208社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）民政管理事務(wù)（款）基層政權和社區建設（項）5.67萬(wàn)元，2120399城鄉社區支出（類(lèi)）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）81.28萬(wàn)元，2150805資源勘探信息等支出（類(lèi)）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項（項）23.65萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目，工資福利支出161.55萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出965.99萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助31.39萬(wàn)元,對企事業(yè)單位的補貼448.2萬(wàn)元,債務(wù)利息支出0萬(wàn)元,基本建設支出0萬(wàn)元,其他資本性支出38.26萬(wàn)元,其他支出0萬(wàn)元。

與預算相比情況:2015年度預算一般公共預算財政撥款支出3,650萬(wàn)元，本年支出與預算相比，減少2,004.61萬(wàn)元，降低54.92%；

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（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2015年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是本單位政府性基金預算財政撥款收入為0萬(wàn)元。政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是本單位政府性基金預算財政撥款支出為0萬(wàn)元。

與預算相比情況:2015年度預算政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，本年收入與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%;預算政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

其他有關(guān)說(shuō)明內容。

（四）政府性基金預算支出決算情況說(shuō)明

2015年度政府性基金預算支出0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是本單位未安排政府性基金預算撥款支出，政府性基金預算支出為0萬(wàn)元。其中：按經(jīng)濟分類(lèi)科目，工資福利支出0萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助0萬(wàn)元,對企事業(yè)單位的補貼0萬(wàn)元,債務(wù)利息支出0萬(wàn)元,基本建設支出0萬(wàn)元,其他資本性支出0萬(wàn)元,其他支出0萬(wàn)元。

與預算相比情況：2015年度預算政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

其他有關(guān)說(shuō)明內容。

三、部門(mén)結轉結余情況

年末結轉結余2,157.84萬(wàn)元。與上年相比，增加2,116.15萬(wàn)元，增長(cháng)5,075.37%。

其中財政撥款結轉結余2,017.84萬(wàn)元。與上年相比，增加1,976.15萬(wàn)元，增長(cháng)4,739.59%,增加原因是2015年區財政下?lián)芰擞嘘P(guān)補貼我單位以前年度經(jīng)費補助2000萬(wàn) ，使得結余總體增加。

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四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2015年度，一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算1.8萬(wàn)元，比上年減少9.05萬(wàn)元，降低83.41%。減少原因是公務(wù)用車(chē)運行費用比上年減少9.05萬(wàn)元。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增加原因是本單位沒(méi)有安排因公出國（境）費用，因公出國（境）費支出為0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費1.8萬(wàn)元，占100%，比上年減少9萬(wàn)元，降低83.33%。減少原因是降低了公務(wù)用車(chē)的使用率，減少車(chē)輛燃油費運行費用；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年減少0.05萬(wàn)元，降低100%。減少原因是本單位沒(méi)有安排公務(wù)接待費，公務(wù)接待費支出為0萬(wàn)元；具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累積0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費1.8萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費1.8萬(wàn)元。主要用于車(chē)輛燃油費支出。2015年，單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為2輛(其中：一般公務(wù)用車(chē)保有量2輛，一般執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛 )。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心單位國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與預算相比情況:2015年度因公出國（境）費支出預算0萬(wàn)元，與預算相比，增減變化0萬(wàn)元，支出與預算占比0%；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出預算1.8萬(wàn)元，與預算相比，增減變化減少9.05萬(wàn)元，支出與預算占比16.67%；公務(wù)接待費支出預算0萬(wàn)元，與預算相比，增減變化0萬(wàn)元，支出與預算占比0%。

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五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2015年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心單位機關(guān)運行經(jīng)費支出900.6萬(wàn)元，比上年減少4,534.05萬(wàn)元，降低83.43%。主要原因是減少了2014年因北區生物醫藥孵化器項目貸款和本金4266萬(wàn)，我單位孵化器日常經(jīng)營(yíng)運行費用減少了268.05萬(wàn)元。

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六、政府采購情況

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心單位政府采購計劃0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元；實(shí)際采購0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

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七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2015年12月31日，資產(chǎn)總計6,108.53萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)2,956.33萬(wàn)元，固定資產(chǎn)2,335.07萬(wàn)元，其中：房屋7,376.93（平方米），價(jià)值1,659.85萬(wàn)元，共有車(chē)輛2輛，價(jià)值29.12萬(wàn)元，其中：省部級領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)2輛、一般執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，單位價(jià)值在20萬(wàn)元以上的設備5臺（套），單位價(jià)值在200萬(wàn)元以上的設備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價(jià)值491.64萬(wàn)元。

其他有關(guān)說(shuō)明內容。

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明

截至2015年12月31日，新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心單位國有資產(chǎn)收益征繳總額收入合計0萬(wàn)元。（其中：?jiǎn)挝毁Y產(chǎn)有償使用收入合計0萬(wàn)元，資產(chǎn)處置收入合計0萬(wàn)元）。已繳國庫0萬(wàn)元，已繳財政專(zhuān)戶(hù)0萬(wàn)元，應繳未繳0萬(wàn)元，單位留用0萬(wàn)元。

其他有關(guān)說(shuō)明內容。

（三）部門(mén)項目支出情況和項目績(jì)效評價(jià)情況說(shuō)明

2015年度，本部門(mén)單位未開(kāi)展實(shí)行績(jì)效項目管理工作。

其他有關(guān)說(shuō)明內容。

第三部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支扣抵后按國家規定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件未執行完畢，結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

9.結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

10.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

11.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

13.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

14.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

15.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

其他有關(guān)說(shuō)明內容。

206類(lèi)05款01項機構運行：指反映科技服務(wù)機構的基本支出。

206類(lèi)05款99項其他科技條件與服務(wù)支出：指反映除上述項目以外其他用于科技條件與服務(wù)方面的支出。

208類(lèi)02款08項基層政權和社區建設：指反映開(kāi)展村民自治、村務(wù)公開(kāi)等基層政權和社區建設工作的支出。

212類(lèi)03款99項其他城鄉社區公共設施支出：指反映除上述項目以外其他用于城鄉社區公共設施方面的支出。

215類(lèi)08款05項中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項：指反映用于支持中小企業(yè)專(zhuān)業(yè)化發(fā)展、與大企業(yè)協(xié)作配套等方面的支出。

第四部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心單位2015年度部門(mén)決算報表

一、《收入支出決算總表》

二、《收入支出決算表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《項目收入支出決算表》

六、《行政事業(yè)類(lèi)項目收入支出決算表》

七、《基本建設類(lèi)項目收入支出決算表》

八、《支出決算明細表》

九、《基本支出決算明細表》

十、《項目支出決算明細表》

十一、《財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表》

十二、《財政撥款收入支出決算總表》

十三、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》

十四、《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》

十五、《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》

十六、《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》

十七、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

十八、《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》

十九、《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》

二十、《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》。

二十一、《資產(chǎn)負債簡(jiǎn)表》

二十二、《資產(chǎn)情況表》

二十三、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十四、《基本數字表》

二十五、《機構人員情況表》

二十六、《非稅收入征繳情況表》

二十七、《部門(mén)決算相關(guān)信息統計表》

二十八、《政府采購情況表》

二十九、《2015年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》