烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)疾病預防控制中心

2020年度部門(mén)決算

公開(kāi)說(shuō)明

目 錄

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)疾病預防控制中心是集疾病預防與控制、衛生監測與評價(jià)、健康教育與促進(jìn)為一體，為政府實(shí)施衛生技術(shù)管理和服務(wù)的衛生機構，是政府管理行為的技術(shù)支撐體，是政府實(shí)行一定福利政策的社會(huì )公益性事業(yè)單位，隸屬高新區（新市區）衛生局行政管理的正科級事業(yè)單位，位于江蘇東路275號。擬定和指導實(shí)施全區急慢性傳染病、慢性非傳染性疾病、職業(yè)病、地方病等疾病的預防控制規劃、計劃、實(shí)施方案、工作規范、標準、防治對策與技術(shù)措施。并對實(shí)施情況進(jìn)行質(zhì)量控制和效果評估。

建立突發(fā)公共衛生事件應急處理運行機制，指導和參與調查處理全區發(fā)生的重大傳染病疫情、新發(fā)傳染病、群眾性不明原因疾病等突發(fā)公共衛生事件。

開(kāi)展對影響人群生存環(huán)境衛生質(zhì)量及生命質(zhì)量的危險因素和食品、職業(yè)、環(huán)境、放射、學(xué)校衛生等衛生學(xué)檢測、評價(jià)，組織開(kāi)展健康危害因素干預。

對全區急慢性傳染病、地方病、寄生蟲(chóng)病、慢性非傳染性疾病、職業(yè)病、公害病、學(xué)生常見(jiàn)病及意外傷害等發(fā)生、分布和發(fā)展的規律進(jìn)行流行病學(xué)監測、分析和預測、預報。

組織開(kāi)展全區免疫和規劃免疫預防接種工作，負責免疫預防的技術(shù)指導、效果監測與評價(jià)，預防用生物制品的計劃、訂購、供應及冷鏈系統的監測與使用管理。

二、機構設置及人員情況

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)疾病預防控制中心2020年度，實(shí)有人數41人，其中：在職人員41人，離休人員0人，退休人員0人。

從部門(mén)決算單位構成看，烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)疾病預防控制中心部門(mén)決算包括：烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)疾病預防控制中心決算。單位無(wú)下屬預算單位，下設10個(gè)科室，分別是：艾滋病科、免疫規劃科、結防科、防疫科、健教科、慢病科、檢驗科、質(zhì)管辦、辦公室、財務(wù)室。

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度本年收入2,007.16萬(wàn)元，與上年相比，減少188.39萬(wàn)元，降低8.58%，主要原因是:專(zhuān)項經(jīng)費疫苗購置費減少。本年支出1,235.71萬(wàn)元，與上年相比，減少805.97萬(wàn)元，降低39.48%，主要原因是:專(zhuān)項經(jīng)費疫苗購置費減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年度本年收入2,007.16萬(wàn)元，其中：財政撥款收入1,793.64萬(wàn)元，占89.36%；上級補助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入213.52萬(wàn)元，占10.64%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2020年度本年支出1,235.71萬(wàn)元，其中：基本支出976.26萬(wàn)元，占79.00%；項目支出259.45萬(wàn)元，占21.00%；上繳上級支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財政撥款收入1,793.64萬(wàn)元，與上年相比，減少361.21萬(wàn)元，降低16.76%，主要原因是：專(zhuān)項經(jīng)費疫苗購置費減少。財政撥款支出1,025.00萬(wàn)元，與上年相比，減少1,016.68萬(wàn)元，降低49.80%，主要原因是：專(zhuān)項經(jīng)費疫苗購置費減少。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數1,701.59萬(wàn)元，決算數1,793.64萬(wàn)元，預決算差異率5.41%，艾滋病防治項目等專(zhuān)項業(yè)務(wù)經(jīng)費撥款減少。財政撥款支出年初預算數1,701.59萬(wàn)元，決算數1,025.00萬(wàn)元，預決算差異率-39.76%，艾滋病防治項目等專(zhuān)項業(yè)務(wù)經(jīng)費撥款減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算財政撥款支出1,025.00萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：

2049901其他公共安全支出90.43萬(wàn)元；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出57.61萬(wàn)元；

2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出6.14萬(wàn)元；

2100401疾病預防控制機構660.07萬(wàn)元；

2100408基本公共衛生服務(wù)0.40萬(wàn)元；

2100410突發(fā)公共衛生事件應急處理92.08萬(wàn)元；

2100499其他公共衛生支出118.26萬(wàn)元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出906.34萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費741.63萬(wàn)元，包括：基本工資190.3萬(wàn)元、津貼補貼93.94萬(wàn)元、獎金73.89萬(wàn)元、績(jì)效工資123.58萬(wàn)元、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費57.61萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費6.14萬(wàn)元、職工基本醫療保險繳費26.79萬(wàn)元、公務(wù)員醫療補助繳費7.2萬(wàn)元、住房公積金69.66萬(wàn)元、生活補助92.51萬(wàn)元。

公用經(jīng)費164.71萬(wàn)元，包括：辦公費6.36萬(wàn)元、手續費0.08萬(wàn)元、郵電費1.25萬(wàn)元、培訓費0.59萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費131.39萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費4.45萬(wàn)元、其他交通費用0.07萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出8.35萬(wàn)元、辦公設備購置3.22萬(wàn)元、專(zhuān)用設備購置8.97萬(wàn)元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0.00萬(wàn)元，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是“三公”經(jīng)費本年財政未安排預算。其中，因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是“三公”經(jīng)費本年財政未安排預算。公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是“三公”經(jīng)費本年財政未安排預算。公務(wù)接待費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是“三公”經(jīng)費本年財政未安排預算。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0.00萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括本年無(wú)此項支出。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量5輛。

公務(wù)接待費0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)此項支出。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年無(wú)此項支出。其中：因公出國（境）費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年無(wú)此項支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年度烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)疾病預防控制中心單位日常公用經(jīng)費 164.71萬(wàn)元，比上年減少928.66萬(wàn)元，降低84.94%，主要原因是疫苗購置費比去年減少。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額18.43萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出3.60萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出14.83萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額18.43萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額18.43萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100.00%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，單位共有房屋0.00（平方米），價(jià)值0.00萬(wàn)元。車(chē)輛5輛，價(jià)值119.80萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)5輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是：?jiǎn)挝粺o(wú)其他用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

根據預算績(jì)效管理要求，我單位2020年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目3個(gè)，共涉及資金260.49萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是嚴格按照預算績(jì)效管理工作計劃的要求，遵循預算績(jì)效工作按照“由點(diǎn)及面、穩步推進(jìn)”的原則，全面推進(jìn)預算績(jì)效管理工作。部門(mén)單位績(jì)效管理人員以基本支出、項目支出實(shí)際情況為基礎，詳細填報績(jì)效目標表、整體支出監控表，結合資金預算情況、資金到位情況和實(shí)際支出情況，對部門(mén)預算的績(jì)效目標、績(jì)效監控表進(jìn)行審核與修改，對于目標設定、指標值完成、指標完成率存在的問(wèn)題，共同商榷，提出合理建議。存在問(wèn)題：一是對各項指標和指標值要進(jìn)一步優(yōu)化、完善，主要在細化、量化上改進(jìn)，二是自評價(jià)工作還存在自我審定的局限性，會(huì )影響評價(jià)質(zhì)量，容易造成問(wèn)題的疏漏，在客觀(guān)性和公正性上說(shuō)服力不強，三是缺少帶著(zhù)問(wèn)題去評價(jià)的意識。改進(jìn)措施：進(jìn)一步完善設置相關(guān)工作績(jì)效指標，確保項目達到預期的效益。完善項目管理制度，加強項目過(guò)程控制。

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》