新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)疾病預防控制中心2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)疾病預防控制中心2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)疾病預防控制中心是集疾病預防與控制、衛生監測與評價(jià)、健康教育與促進(jìn)為一體，為政府實(shí)施衛生技術(shù)管理和服務(wù)的衛生機構，是政府管理行為的技術(shù)支撐體，是政府實(shí)行一定福利政策的社會(huì )公益性事業(yè)單位，隸屬高新區（新市區）衛生局行政管理的正科級事業(yè)單位，位于江蘇東路275號。
二、機構設置及人員情況
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)疾病預防控制中心單位2019年度，實(shí)有人數43人，其中：在職人員43人，離休人員0人，退休人員0人。
從部門(mén)決算單位構成看，新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)疾病預防控制中心單位部門(mén)決算包括：新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)疾病預防控制中心單位決算。
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度本年收入2,195.55萬(wàn)元，與上年相比，增加394.05萬(wàn)元，增長(cháng)21.87%，主要原因是：今年專(zhuān)項業(yè)務(wù)經(jīng)費艾滋病等經(jīng)費撥款比上年多；本年支出2,041.68萬(wàn)元，與上年相比，增加129.49萬(wàn)元，增長(cháng)6.77%，主要原因是：艾滋病、結核、免疫規劃業(yè)務(wù)經(jīng)費支出比上年增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年度本年收入2,195.55萬(wàn)元，其中：財政撥款收入2,154.85萬(wàn)元，占98.15%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入40.71萬(wàn)元，占1.85%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年度本年支出2,041.68萬(wàn)元，其中，基本支出1,825.02萬(wàn)元，占89.39%；項目支出216.66萬(wàn)元,占10.61%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財政撥款收入2,154.85萬(wàn)元，與上年相比，增加618.63萬(wàn)元，增長(cháng)40.27%，主要原因是：今年專(zhuān)項業(yè)務(wù)經(jīng)費艾滋病等經(jīng)費撥款比上年多。財政撥款支出2,041.68萬(wàn)元，與上年相比，增加392.27萬(wàn)元，增長(cháng)23.78%，主要原因是：專(zhuān)項業(yè)務(wù)經(jīng)費艾滋病等經(jīng)費撥款比上年多。
與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數1,843.62萬(wàn)元,決算數2,154.85萬(wàn)元，預決算差異率16.88%，主要原因是：專(zhuān)項業(yè)務(wù)經(jīng)費艾滋病等經(jīng)費撥款比上年多。財政撥款支出年初預算數1,843.62萬(wàn)元，決算數2,041.68萬(wàn)元，預決算差異率10.74%，主要原因是：追加專(zhuān)項業(yè)務(wù)經(jīng)費艾滋病等經(jīng)費。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算財政撥款支出2041.68萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：
2049901 其他公共安全支出96.2萬(wàn)元；
2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出59.05萬(wàn)元；
2100102 一般行政管理事務(wù)96萬(wàn)元；
2100401 疾病預防控制機構1663.63萬(wàn)元；
2100408 基本公共衛生服務(wù)6.15萬(wàn)元；
2100409 重大公共衛生專(zhuān)項120.65萬(wàn)元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1,825.02萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費731.65萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保障繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費1,093.37萬(wàn)元，包括：辦公費、郵電費、專(zhuān)用材料費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算數0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是無(wú)三公經(jīng)費。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是無(wú)公出國（境）費；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是單位公務(wù)用車(chē)由區機關(guān)服務(wù)中心統一管理；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是無(wú)公務(wù)接待費用；具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú) 。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括：無(wú)。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量5輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú)。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：無(wú)公務(wù)接待。其中，因公出國（境）費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是無(wú)因公出國（境）費；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費；公務(wù)用車(chē)運行維護費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：?jiǎn)挝还珓?wù)用車(chē)由區機關(guān)服務(wù)中心統一管理；公務(wù)接待費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：無(wú)公務(wù)接待。
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)疾病預防控制中心單位日常公用經(jīng)費支出1,093.37萬(wàn)元，比上年增加287.86萬(wàn)元，增長(cháng)35.74%。主要原因是：支付疫苗經(jīng)費比上年增多 。
（二）政府采購情況
2019年度政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總金額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2019年12月31日，單位共有房屋0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元。共有車(chē)輛5輛，價(jià)值119.8萬(wàn)元，其中：副部（?。┘夘I(lǐng)導干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)1輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)4輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是：無(wú)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
根據預算績(jì)效管理要求，我單位2019年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目9個(gè)，共涉及資金1122.5萬(wàn)元。預算績(jì)效取得效果：一是嚴格按照預算績(jì)效管理工作計劃的要求，遵循預算績(jì)效工作按照“由點(diǎn)及面、穩步推進(jìn)”的原則，全面推進(jìn)預算績(jì)效管理工作；二是部門(mén)單位績(jì)效管理人員以基本支出、項目支出實(shí)際情況為基礎，詳細填報績(jì)效目標表、整體支出監控表，結合資金預算情況、資金到位情況和實(shí)際支出情況，對部門(mén)預算的績(jì)效目標、績(jì)效監控表進(jìn)行審核與修改，對于目標設定、指標值完成、指標完成率存在的問(wèn)題，共同商榷，提出合理建議。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是對各項指標和指標值要進(jìn)一步優(yōu)化、完善，主要在細化、量化上改進(jìn)；二是自評價(jià)工作還存在自我審定的局限性，會(huì )影響評價(jià)質(zhì)量，容易造成問(wèn)題的疏漏，在客觀(guān)性和公正性上說(shuō)服力不強；三是缺少帶著(zhù)問(wèn)題去評價(jià)的意識。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步完善設置相關(guān)工作績(jì)效指標，確保項目達到預期的效益；二是完善項目管理制度，加強項目過(guò)程控制。
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
艾滋病防治項目 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）衛健委 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）疾控中心 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
40.00 |
40.00 |
38.40 |
10 |
96.00% |
9.60 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
40.00 |
40.00 |
||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 進(jìn)一步完善“政府領(lǐng)導、部門(mén)各負其責、全社會(huì )共同參與”的艾滋病防治機制；全面落實(shí)各項艾滋病、性病和丙肝預防控制措施，擴大檢測和干預措施的覆蓋面，降低艾滋病、性病和丙肝新發(fā)感染；擴大免費抗艾滋病病毒治療覆蓋面，提高救治質(zhì)量和水平，降低艾滋病病死率；減少對受艾滋病影響人群的歧視，提高他們的生存質(zhì)量；減少艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播，降低其對婦女、兒童的影響，提高婦女、兒童的生活質(zhì)量及健康水平。 |
進(jìn)一步完善“政府領(lǐng)導、部門(mén)各負其責、全社會(huì )共同參與”的艾滋病防治機制；全面落實(shí)各項艾滋病、性病和丙肝預防控制措施，擴大檢測和干預措施的覆蓋面，降低艾滋病、性病和丙肝新發(fā)感染；擴大免費抗艾滋病病毒治療覆蓋面，提高救治質(zhì)量和水平，降低艾滋病病死率；減少對受艾滋病影響人群的歧視，提高他們的生存質(zhì)量；減少艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播，降低其對婦女、兒童的影響，提高婦女、兒童的生活質(zhì)量及健康水平。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
艾滋病抗體篩查人數 |
286000人 |
336200人 |
8 |
8 |
||
| 免費抗病毒治療 |
440人 |
440人 |
7 |
7 |
||||
| 關(guān)懷救助人數 |
6人 |
6人 |
7 |
7 |
||||
| 實(shí)驗室能力建設 |
1個(gè) |
1個(gè) |
7 |
7 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|||
| 成本指標 |
經(jīng)費到位率 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
提高艾滋病感染者/病人存活率 |
逐步提高 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
持續滿(mǎn)足艾滋病感染者及病人需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
艾滋病感染及病人滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||
| 艾滋病防治知識知曉率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||
| 總分 |
100 |
99.60 |
||||||
| 單位負責人：張劍 |
經(jīng)辦人：袁玲玲 |
聯(lián)系方式：6670213 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
慢病防治項目 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）衛健委 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）疾控中心 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 根據《關(guān)于印發(fā)烏魯木齊市慢性非傳染性疾病綜合防控示范區創(chuàng )建工作實(shí)施方案的通知》（烏傳防【2015】2號）要求，結合我區實(shí)際工作，開(kāi)展2019年慢病防治工作 |
1.宣傳資料印制工作：招標進(jìn)程中 2.培訓每季度一次3.健康單位和健康餐廳的創(chuàng )建自4月啟動(dòng) 4督導工作目前完成全覆蓋一次 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
慢病健康生活方式創(chuàng )建單位數 |
4家 |
4家 |
8 |
8 |
||
| 高血壓患者干預人數 |
35000人 |
35771人 |
7 |
7 |
||||
| 糖尿病患者干預人數 |
14000人 |
14873人 |
7 |
7 |
||||
| 65以上老年人健康管理人數 |
30000人 |
30754人 |
7 |
7 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|||
| 成本指標 |
經(jīng)費到位率 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
提高慢病知識知曉率，提高了居民健康生活方式意識以及行為 |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
通過(guò)有效干預降低居民有關(guān)慢性病的經(jīng)濟負擔，延長(cháng)居民的預期壽命，提高生命質(zhì)量，增加居民的幸福感，獲得感。 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
高血壓患者滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||
| 糖尿病患者滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||
| 總分 |
100 |
100.00 |
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| 單位負責人：張劍 |
經(jīng)辦人：袁玲玲 |
聯(lián)系方式：6670213 |
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| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
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| （2019年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
計劃免疫防治項目 |
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| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）衛健委 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）疾控中心 |
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| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
75.00 |
75.00 |
75.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
75.00 |
75.00 |
75.00 |
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| 上年結轉資金 |
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| 其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 為繼續落實(shí)擴大國家免疫規劃工作項目任務(wù)，降低疫苗可預防傳染病的發(fā)病率。 |
（一）保持并提高乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗（二價(jià)脊灰減毒活疫苗、脊灰滅活疫苗）、百白破疫苗、白破疫苗、麻風(fēng)疫苗、麻腮風(fēng)疫苗、流腦疫苗、甲肝減毒活疫苗的疫苗接種率以鄉(鎮)為單位達到90%以上。 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
活產(chǎn)新生兒信息平臺建檔人數 |
11849人 |
11849人 |
8 |
8 |
||
| 新生兒個(gè)案信息3天內錄入人數 |
11849人 |
11849人 |
7 |
7 |
||||
| 轄區助產(chǎn)機構新生兒預防接種證機打人數 |
11849人 |
11849人 |
7 |
7 |
||||
| 轄區0-6歲適齡兒童國家免疫規劃疫苗預防接種人數 |
81302人 |
81302人 |
7 |
7 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|||
| 成本指標 |
經(jīng)費到位率 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
繼續維持無(wú)脊灰狀態(tài)、加速麻疹控制，各種疫苗針對性疾病得到有效控制。 |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
堅持落實(shí)習近平“四個(gè)最嚴精神”，繼續保持各類(lèi)疫苗常規接種率在較高的水平。 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
＞95% |
≥95% |
5 |
5 |
||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
||||
| 總分 |
100 |
100.00 |
||||||
| 單位負責人：張劍 經(jīng)辦人：袁玲玲 |
聯(lián)系方式：6670213 |
|||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
結核病防治項目 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）衛健委 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）疾控中心 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
37.50 |
22.80 |
22.80 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
37.50 |
22.80 |
22.80 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 結核病防治的專(zhuān)項任務(wù)項目通過(guò)深化醫藥衛生體制改革，落實(shí)國家及自治區結核病防治規劃確定的各項工作措施，建立和完善政府組織領(lǐng)導、部門(mén)各負其責，全社會(huì )共同參與的結核病防治機制；構建定點(diǎn)醫療機構、基層醫療衛生機構、疾病預防控制機構分工明確、協(xié)調配合的結核病防治服務(wù)體系；實(shí)施及時(shí)發(fā)現、規范治療管理、關(guān)懷救助肺結核患者和宣傳教育并重的防治策略,降低結核病發(fā)病、減少死亡，保障全區各族群眾身體健康。 |
結核病防治的專(zhuān)項任務(wù)項目通過(guò)深化醫藥衛生體制改革，落實(shí)國家及自治區結核病防治規劃確定的各項工作措施，建立和完善政府組織領(lǐng)導、部門(mén)各負其責，全社會(huì )共同參與的結核病防治機制；構建定點(diǎn)醫療機構、基層醫療衛生機構、疾病預防控制機構分工明確、協(xié)調配合的結核病防治服務(wù)體系；實(shí)施及時(shí)發(fā)現、規范治療管理、關(guān)懷救助肺結核患者和宣傳教育并重的防治策略,降低結核病發(fā)病、減少死亡，保障全區各族群眾身體健康。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
納入管理的肺結核患者人數 |
325人 |
364人 |
8 |
8 |
||
| 家庭醫生簽約人數 |
325人 |
364人 |
7 |
7 |
||||
| 納入管理的肺結核患者病原學(xué)陽(yáng)性人數 |
80人 |
145人 |
7 |
7 |
||||
| 隨訪(fǎng)管理的肺結核患者數 |
325人 |
364人 |
7 |
7 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|||
| 成本指標 |
經(jīng)費到位率 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
結核病患者的報告、登記治療水平 |
效果顯著(zhù) |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
持續滿(mǎn)足結核病患者需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
13 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
患者滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 結核病防治知識知曉率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 總分 |
100 |
96.00 |
||||||
| 單位負責人：張劍 |
經(jīng)辦人：袁玲玲 |
聯(lián)系方式：6670213 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
數字化門(mén)診防治項目 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）衛健委 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）疾控中心 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
72.00 |
72.00 |
72.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
72.00 |
72.00 |
72.00 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 接種門(mén)診建成數字化門(mén)診 |
8家接種門(mén)診還未建成數字化門(mén)診 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
接種門(mén)診建成數字化門(mén)診率達標家數 |
8家 |
8家 |
8 |
8 |
||
| 考核數字化門(mén)診達標家數 |
8家 |
8家 |
7 |
7 |
||||
| 考核數字化門(mén)診完成家數 |
8家 |
8家 |
7 |
7 |
||||
| 考核數字化門(mén)診設備正常運轉家數 |
8家 |
8家 |
7 |
7 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|||
| 成本指標 |
經(jīng)費到位率 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
為接種兒童及家長(cháng)提供安全、有序、有效的預防接種服務(wù)新環(huán)境，提升接種門(mén)診的服務(wù)形象 |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
提高免疫規劃預防接種質(zhì)量，改善民生，提高政府公信力。 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||
| 總分 |
100 |
100.00 |
||||||
| 單位負責人：張劍 |
經(jīng)辦人：袁玲玲 |
聯(lián)系方式：6670213 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
重癥精神防治項目 |
|||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）衛健委 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）疾控中心 |
|||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||
| 年度資金總額 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
|||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||||||||||||
| 其他資金 |
||||||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||||||||||||
| （一）加強患者服務(wù)管理。完善嚴重精神障礙患者篩查與報告制度，全區新登記患者數在上一年工作基礎上，持續增長(cháng)，檢出率達到自治區基本公共衛生服務(wù)工作任務(wù)。 |
1.嚴格按照工作規范，按時(shí)、按要求完成患者各項管理工作，我區目前已開(kāi)展對居住本轄區患者，施行免費藥物發(fā)放，要加強宣傳和督促服藥工作。 |
|||||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
嚴重精神障礙患者報告患病人數 |
3464人 |
3464人 |
8 |
8 |
||||||||||||
| 嚴重精神障礙患者規范管理人數 |
2598人 |
2598人 |
7 |
7 |
||||||||||||||
| 嚴重精神障礙患者服藥人數 |
2598人 |
2771人 |
7 |
7 |
||||||||||||||
| 嚴重精神障礙患者面訪(fǎng)人數 |
2771人 |
2875人 |
7 |
7 |
||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|||||||||||||
| 成本指標 |
經(jīng)費到位率 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|||||||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
提高對轄區內經(jīng)專(zhuān)業(yè)機構確診、在家居住的重性精神疾病患者進(jìn)行登記管理 |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
加強提高我區檢出率，減少肇事肇禍事件發(fā)生。 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||||||||||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100.00 |
||||||||||||||||
| 單位負責人：張劍 |
經(jīng)辦人：袁玲玲 |
聯(lián)系方式：6670213 |
||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
疫苗購置 |
|||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）衛健委 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）疾控中心 |
|||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||
| 年度資金總額 |
800.00 |
800.00 |
800.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
800.00 |
800.00 |
800.00 |
|||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||||||||||||
| 其他資金 |
||||||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||||||||||||
| 二類(lèi)疫苗種類(lèi)購置以及接種及時(shí)完成 |
完成二類(lèi)疫苗種類(lèi)購置以及接種及時(shí) |
|||||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
疫苗種類(lèi) |
10種 |
10種 |
8 |
8 |
||||||||||||
| 接種及時(shí)完成家數 |
11家 |
11家 |
7 |
7 |
||||||||||||||
| 發(fā)放家數 |
11家 |
11家 |
7 |
7 |
||||||||||||||
| 接種單位數量 |
11家 |
11家 |
7 |
7 |
||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|||||||||||||
| 成本指標 |
經(jīng)費到位率 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|||||||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
降低傳染病的發(fā)病率 |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
確保各類(lèi)疫苗接種及時(shí)使用 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||||||||||
| 接種單位滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100.00 |
||||||||||||||||
| 單位負責人：張劍 |
經(jīng)辦人：袁玲玲 |
聯(lián)系方式：6670213 |
||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
疫情物資購置 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）衛健委 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）疾控中心 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 按照實(shí)際工作量完成疫情物資儲備工作 |
按照實(shí)際工作量完成疫情物資購置 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
防護用品 |
100套 |
100套 |
8 |
8 |
||
| 消毒用品 |
5個(gè) |
5個(gè) |
7 |
7 |
||||
| 實(shí)驗室用品 |
10臺 |
10臺 |
7 |
7 |
||||
| 醫用耗材 |
2000套 |
2000套 |
7 |
7 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|||
| 成本指標 |
經(jīng)費到位率 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
預防突發(fā)公共衛生，提供物資儲備資源 |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
為突發(fā)公共衛生緊缺物資提供保障 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
物資到位滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||
| 物資質(zhì)量滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||
| 總分 |
100 |
100.00 |
||||||
| 單位負責人：張劍 |
經(jīng)辦人：袁玲玲 |
聯(lián)系方式：6670213 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
防疫津貼 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）衛健委 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）疾控中心 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
11.00 |
11.00 |
11.00 |
10 |
100.00% |
9.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
11.00 |
11.00 |
11.00 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 疾控防疫事業(yè)中接觸有毒、有害，有傳染危險的人員的補助。 |
疾控防疫事業(yè)中接觸有毒、有害，有傳染危險的人員的補助。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
高級職稱(chēng)人員按職責工作完成率 |
100% |
100% |
8 |
8 |
||
| 數量指標 |
中級職稱(chēng)人員按職責工作完成率 |
100% |
100% |
8 |
8 |
|||
| 數量指標 |
初級職稱(chēng)人員按職責工作完成率 |
100% |
100% |
8 |
8 |
|||
| 數量指標 |
管理崗位人員按職責工作完成率 |
100% |
100% |
8 |
8 |
|||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
8 |
8 |
|||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
8 |
8 |
|||
| 成本指標 |
經(jīng)費到位率 |
100% |
100% |
8 |
8 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
提高職工工作積極性 |
有效保障 |
達成 |
15 |
13 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
提高職工工作積極性 |
≥1年 |
1年 |
15 |
13 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
考核結果滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
7 |
4 |
||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
7 |
4 |
||||
| 總分 |
100 |
99.00 |
||||||
| 單位負責人：張劍 |
經(jīng)辦人：袁玲玲 |
聯(lián)系方式：6670213 |
||||||
第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
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