2018年度高新區（新市區）疾控中心部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
2018年度高新區（新市區）疾病預防控制中心決算公開(kāi)說(shuō)明
目錄
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
二、部門(mén)財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明
（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明
（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
三、部門(mén)結轉結余情況
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
六、政府采購情況
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預算財政撥款支出決算表》
《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
高新區（新市區）疾病預防控制中心是集疾病預防與控制、衛生監測與評價(jià)、健康教育與促進(jìn)為一體，為政府實(shí)施衛生技術(shù)管理和服務(wù)的衛生機構，是政府管理行為的技術(shù)支撐體，是政府實(shí)行一定福利政策的社會(huì )公益性事業(yè)單位，隸屬高新區（新市區）衛生局行政管理的正科級事業(yè)單位，位于江蘇東路275號。
二、機構設置情況
從決算單位構成看，高新區（新市區）疾病預防控制中心決算包括：高新區（新市區）疾病預防控制中心部門(mén)本級決算，無(wú)下屬單位決算。
高新區（新市區）疾病預防控制中心2018年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
序號 | 單位名稱(chēng) | 備注 |
1 | 高新區（新市區）疾病預防控制中心 |
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入1801.5萬(wàn)元,與上年相比，減少22.98萬(wàn)元，降低1.26%，增減變化主要原因是：重大公共衛生經(jīng)費減少；支出1912.19萬(wàn)元，與上年相比，增加264.51萬(wàn)元，增長(cháng)16.05%，增減變化主要原因是：基本公共衛生經(jīng)費支出增大。結余406.03萬(wàn)元，與上年相比，減少121.4萬(wàn)元，降低23.02%。增減變化主要原因是：疫苗購置費用增加25%。
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計1801.5萬(wàn)元，其中：財政撥款收入1536.21萬(wàn)元，占85.27%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入265.29萬(wàn)元，占14.73%。
與年初預算數相比情況：本年收入年初預算數1568.79萬(wàn)元，決算數1801.5萬(wàn)元，預決算差異率14.83%，差異主要原因：其他收入中基本公共衛生經(jīng)費增大。
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計1912.19萬(wàn)元，其中：基本支出1803.69萬(wàn)元，占94.33%；項目支出108.5萬(wàn)元，占5.67%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
與年初預算數相比情況：本年支出年初預算數1568.79萬(wàn)元，決算數1912.19萬(wàn)元，預決算差異率21.89%，差異主要原因：疫苗購置費及基本公共衛生經(jīng)費支出比例增加。
二、部門(mén)財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明
2018年度財政撥款收入1536.21萬(wàn)元，與上年相比，減少285.66萬(wàn)元，降低15.68%。增減變化的主要原因是：重大公共衛生項目經(jīng)費減少。財政撥款支出1649.41萬(wàn)元，與上年相比，增加1.73萬(wàn)元，增長(cháng)0.1%，增減變化的主要原因是：疫苗購置費用增加25%。其中：基本支出1540.91萬(wàn)元，項目支出108.5萬(wàn)元。財政撥款結轉結余403.52萬(wàn)元，與上年相比，減少113.2萬(wàn)元，降低21.91%，增減變化主要原因是：疫苗購置費用增加。
與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數1568.79萬(wàn)元，決算數1536.21萬(wàn)元，預決算差異率-2.08%，差異主要原因：人員減少及經(jīng)費減少。財政撥款支出年初預算數1568.79萬(wàn)元，決算數1649.41萬(wàn)元，預決算差異率5.14%，差異主要原因：疫苗購置費用增加及項目經(jīng)費支出增加。
（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預算財政撥款收入1536.21萬(wàn)元。與上年相比，減少285.66萬(wàn)元，降低15.68%。增減變化的主要原因是：重大公共衛生項目經(jīng)費減少。一般公共預算財政撥款支出1649.41萬(wàn)元。與上年相比，增加1.73萬(wàn)元，增長(cháng)0.1%，增減變化的主要原因是：疫苗購置費用增加。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)）204公共安全支出90.73萬(wàn)元，208社會(huì )保障和就業(yè)支出74.81萬(wàn)元，210醫療衛生與計劃生育支出1483.87萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），301工資福利支出641.9萬(wàn)元，302商品和服務(wù)支出914.01萬(wàn)元，303個(gè)人和家庭補助支出93.5萬(wàn)元。
與年初預算數相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數1568.79萬(wàn)元，決算數1536.21萬(wàn)元，預決算差異率-2.08%，差異主要原因：人員減少及經(jīng)費減少。一般公共預算財政撥款支出年初預算數1568.79萬(wàn)元，決算數1649.41萬(wàn)元，預決算差異率5.14%，差異主要原因：疫苗購置費用增加及項目經(jīng)費支出增加。
（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一致，無(wú)此項收入。政府性基金預算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。
與年初預算數相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項收入。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。
三、部門(mén)結轉結余情況
年末結轉結余406.03萬(wàn)元，與上年相比，減少121.4萬(wàn)元，降低23.02%。
其中財政撥款結轉結余403.52萬(wàn)元，與上年相比，減少113.2萬(wàn)元，降低21.91%.
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是；與上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置支出及運行維護費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬(wàn)元。高新區（新市區）疾病預防控制中心全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累計0人次。開(kāi)支內容包括：無(wú)此項支出。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。主要用于：無(wú)此項支出。高新區（新市區）疾病預防控制中心一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為5輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，主要是：無(wú)此項支出。高新區（新市區）疾病預防控制中心國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。其中：因公出國（境）費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年度高新區（新市區）疾病預防控制中心（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是：與上年一樣，無(wú)此項支出。
高新區（新市區）疾病預防控制中心（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費805.51萬(wàn)元，比上年增加328.04萬(wàn)元，增長(cháng)68.70%，主要原因是：疫苗購置費增加25%，建立數字化門(mén)診經(jīng)費增加了50%。
六、政府采購情況
2018年度政府采購支出總額15.00萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出15.00萬(wàn)元。
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2018年12月31日，單位共有車(chē)輛5輛，價(jià)值119.83萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)1輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)4輛，其他用車(chē)主要是：疫苗運輸車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明
2018年度，本部門(mén)單位預算績(jì)效自評情況如下：
1、艾滋病項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，艾滋病項目績(jì)效自評得分為80分。項目全年預算數為260.47萬(wàn)元，執行數為62萬(wàn)元，完成預算的23.8%。主要產(chǎn)出和效果：一是完成艾滋病感染者發(fā)現率、知識知曉率、高危人群干預覆蓋率、感染者存活率逐步提高；。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是經(jīng)費年底到賬，資金使用率低；下一步改進(jìn)措施：一是做好經(jīng)費使用計劃；二是加快資金報賬速度。有關(guān)項目自評情況項目支出績(jì)效自評表。
高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 | ||||||
（2018年度） | ||||||
項目名稱(chēng) | 艾滋病防治項目 | |||||
預算單位 | 高新區（新市區）疾控中心 | |||||
預算 | 預算數： | 260.47 | 執行數： | 62.00 | ||
其中：財政撥款 | 260.47 | 其中：財政撥款 | 62.00 | |||
其他資金 | 其他資金 | 0 | ||||
年度 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | ||||
進(jìn)一步完善“政府領(lǐng)導、部門(mén)各負其責、全社會(huì )共同參與”的艾滋病防治機制；全面落實(shí)各項艾滋病、性病和丙肝預防控制措施，擴大檢測和干預措施的覆蓋面，降低艾滋病、性病和丙肝新發(fā)感染；擴大免費抗艾滋病病毒治療覆蓋面，提高救治質(zhì)量和水平，降低艾滋病病死率；減少對受艾滋病影響人群的歧視，提高他們的生存質(zhì)量；減少艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播，降低其對婦女、兒童的影響，提高婦女、兒童的生活質(zhì)量及健康水平。 | 進(jìn)一步完善“政府領(lǐng)導、部門(mén)各負其責、全社會(huì )共同參與”的艾滋病防治機制；全面落實(shí)各項艾滋病、性病和丙肝預防控制措施，擴大檢測和干預措施的覆蓋面，降低艾滋病、性病和丙肝新發(fā)感染；擴大免費抗艾滋病病毒治療覆蓋面，提高救治質(zhì)量和水平，降低艾滋病病死率；減少對受艾滋病影響人群的歧視，提高他們的生存質(zhì)量；減少艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播，降低其對婦女、兒童的影響，提高婦女、兒童的生活質(zhì)量及健康水平。 | |||||
年度 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值（包含數字及文字描述） | 實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） | |
項目完成指標 | 數量指標 | 加強領(lǐng)導，完善機制 | 鞏固并完善各級政府組織領(lǐng)導、部門(mén)各負其責、全社會(huì )共同參與的防治機制。 | 鞏固并完善各級政府組織領(lǐng)導、部門(mén)各負其責、全社會(huì )共同參與的防治機制。 | ||
監測檢測 | ≥6925人 | ≥6926人 | ||||
宣傳教育 | 深入開(kāi)展各級領(lǐng)導干部、流動(dòng)人口、農民工、青年學(xué)生、婦女等艾滋病性病防治宣傳 | 深入開(kāi)展各級領(lǐng)導干部、流動(dòng)人口、農民工、青年學(xué)生、婦女等艾滋病性病防治宣傳 | ||||
高危行為干預 | 暗娼干預≥600人，男男性行為干預≥600人，吸毒人群干預≥880人 | 完成暗娼干預≥600人，男男性行為干預≥600人，吸毒人群干預≥880人 | ||||
性病防治能力建設和預防 | 國家級性病檢測點(diǎn)準確率≥85%，梅毒血清實(shí)驗室準確率≥70%，參與能力驗證實(shí)驗室合格率≥90% | 國家級性病檢測點(diǎn)準確率≥85%，梅毒血清實(shí)驗室準確率≥70%，參與能力驗證實(shí)驗室合格率≥91% | ||||
感染者/病人隨訪(fǎng)干預 | ≥1285人 | 完成≥1286人 | ||||
免費抗病毒治療 | CD4檢測率≥85%，配偶/固定性伴HIV抗體檢測率≥85%，結核檢查率≥95% | CD4檢測率100%，配偶/固定性伴HIV抗體檢測率100%，結核檢查率100% | ||||
關(guān)懷救助 | 致孤兒童6名 | 救助致孤兒童6名 | ||||
重點(diǎn)地區防治 | 第三輪艾滋病綜合防治示范區 | 完成第三輪艾滋病綜合防治示范區各項指標 | ||||
監督與評估 | 季度通報 | 2018年第一季度到第三季度，季度通報名列第一 | ||||
加強領(lǐng)導，完善機制 | 鞏固并完善各級政府組織領(lǐng)導、部門(mén)各負其責、全社會(huì )共同參與的防治機制。 | 鞏固并完善各級政府組織領(lǐng)導、部門(mén)各負其責、全社會(huì )共同參與的防治機制。 | ||||
質(zhì)量指標 | VCT咨詢(xún)點(diǎn) | ≥3個(gè) | 6個(gè) | |||
VCT咨詢(xún)人數 | ≥3200人 | ≥3200人 | ||||
實(shí)驗室網(wǎng)報率 | ≥95% | 100% | ||||
試劑損耗率 | ≤5% | ≤5% | ||||
城鄉居民宣傳覆蓋率 | 100% | 100% | ||||
村衛生室（站）、社區、工作場(chǎng)所、公共場(chǎng)所、娛樂(lè )場(chǎng)所等組織和機構 | ≥90% | ≥90% | ||||
新聞媒體 | ≥5% | ≥5% | ||||
學(xué)校宣傳 | 100% | 100% | ||||
暗娼干預 | ≥600人 | ≥600人 | ||||
吸毒人群干預 | ≥880人 | ≥880人 | ||||
男男性行為干預 | ≥600人 | ≥600人 | ||||
國家級性病檢測點(diǎn)準確率 | ≥85% | ≥85% | ||||
梅毒血清實(shí)驗室準確率 | ≥70% | ≥70% | ||||
參與能力驗證實(shí)驗室合格率 | ≥90% | ≥90% | ||||
感染者/病人隨訪(fǎng)干預 | ≥1285人 | ≥1285人 | ||||
抗病毒治療患者CD4檢測率 | ≥85% | ≥85% | ||||
抗病毒治療患者配偶/固定性伴HIV抗體檢測率 | ≥85% | 100% | ||||
抗病毒治療患者結核檢查率 | ≥95% | 100% | ||||
關(guān)懷救助 | 致孤兒童6名 | 致孤兒童6名 | ||||
時(shí)效指標 | 高危人去干預（暗娼、男男、吸毒） | 1年 | 1年（已完成） | |||
哨點(diǎn)監測與干預 | 4月-8月 | 4月-8月（已完成） | ||||
感染者/病人隨訪(fǎng)干預 | 四季度一輪 | 四季度一輪（已完成） | ||||
抗病毒治療患者CD4檢測率 | 一年內≥85% | 一年內≥85% | ||||
抗病毒治療患者配偶/固定性伴HIV抗體檢測率 | 一年內完成≥85% | 一年內完成100% | ||||
抗病毒治療患者結核檢查率 | 一年內完成≥95% | 一年內完成100% | ||||
關(guān)懷救助 | 致孤兒童6名一年救助四次，每季度一次 | 致孤兒童6名一年救助四次，每季度一次（已完成） | ||||
成本指標 | 抗病毒治療及監測與干預 | 33.11萬(wàn)元 | 33.11萬(wàn)元 | |||
高危人去干預（暗娼、男男、吸毒、流動(dòng)） | 10.53萬(wàn)元 | 10.53萬(wàn)元 | ||||
感染者/病人隨訪(fǎng)干預 | 5.83萬(wàn)元 | 5.83萬(wàn)元 | ||||
關(guān)懷救助 | 0.84萬(wàn)元 | 0.84萬(wàn)元 | ||||
哨點(diǎn)監測與干預 | 4.2萬(wàn)元 | 4.2萬(wàn)元 | ||||
項目效果指標 | 經(jīng)濟效益 | 指標1： | ||||
指標2： | ||||||
指標3： | ||||||
社會(huì )效益 | 社區大眾及高危人群宣傳干預 | 提高艾滋病防治能力、社區大眾宣傳干預，高危人群干預 | 社區大眾宣傳163期，高危干預中男男干預7154人次、暗娼干預8403人次、吸毒干預8393人次、流動(dòng)人口4412人次、性病就診者13071人次 | |||
關(guān)懷救助 | 致孤兒童6名一年救助四次，每季度一次 | 致孤兒童6名一年救助四次，每季度一次 | ||||
感染者/病人隨訪(fǎng)干預 | ≥1285人 | ≥1285人 | ||||
艾滋病感染者/病人抗病毒治療率 | 艾滋病感染者/病人抗病毒治療率≥85%，提高存活率 | 艾滋病感染者/病人抗病毒治療率≥85%，提高存活率 | ||||
可持續影響 | 社區大眾及高危人群宣傳干預 | 提高艾滋病防治能力、社區大眾宣傳干預，高危人群干預 | 社區大眾宣傳163期，高危干預中男男干預7154人次、暗娼干預8403人次、吸毒干預8393人次、流動(dòng)人口4412人次、性病就診者13071人次 | |||
感染者/病人隨訪(fǎng)干預 | ≥1285人 | ≥1285人 | ||||
艾滋病感染者/病人抗病毒治療率 | 艾滋病感染者/病人抗病毒治療率≥85%，提高存活率 | 艾滋病感染者/病人抗病毒治療率≥85%，提高存活率 | ||||
生態(tài)效益 | 指標1： | |||||
指標2： | ||||||
指標3： | ||||||
滿(mǎn)意度 | 滿(mǎn)意度指標 | 艾滋病感染者/病人發(fā)現率 | ≥90% | ≥90%（已完成） | ||
艾滋病防治知識知曉率 | ≥90% | ≥90%（已完成） | ||||
高危人群干預覆蓋率 | ≥95% | ≥95%（已完成） | ||||
艾滋病感染者/病人抗病毒治療率 | ≥85% | 80%（正在完成） | ||||
關(guān)懷救助 | 救助致孤兒童6名 | 救助致孤兒童6名 | ||||
2、地方病項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，地方病項目績(jì)效自評得分為80分。項目全年預算數為13.19萬(wàn)元，執行數為0萬(wàn)元，完成預算的0%。主要產(chǎn)出和效果：一是妥善處置轄區各類(lèi)突發(fā)疫情。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是報賬速度慢；二、下一步改進(jìn)措施：一是做好經(jīng)費使用計劃；二是加快資金報賬速。有關(guān)項目自評情況附項目支出績(jì)效自評表。
高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 | ||||||
（2018年度） | ||||||
項目名稱(chēng) | 地方病防治項目 | |||||
預算單位 | 高新區新市區疾控中心 | |||||
預算 | 預算數： | 13.19 | 執行數： | |||
其中：財政撥款 | 13.19 | 其中：財政撥款 | ||||
其他資金 | 其他資金 | |||||
年度 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | ||||
重點(diǎn)地方病監測、干預、控制和消除 | 此項經(jīng)費是2015、2016、2017年結余經(jīng)費，三年共撥付經(jīng)費16.3萬(wàn)元，2018年財政未撥款，其中共支付3.11萬(wàn)元，用于碘鹽監測費購買(mǎi)試劑。其余工作經(jīng)費例如督導費、交通費無(wú)發(fā)放標準，所以共支付金額較小。今年工作目標已完成。 | |||||
年度 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值（包含數字及文字描述） | 實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） | |
項目完成指標 | 數量指標 | 碘鹽監測100份 | 100 | 100 | ||
尿碘監測100份 | 100 | 100 | ||||
質(zhì)量指標 | 碘鹽監測100份 | 100 | 100 | |||
尿碘監測100份 | 100 | 100 | ||||
時(shí)效指標 | 碘鹽監測100份 | 9月前完成 | 9月前完成 | |||
尿碘監測100份 | 9月前完成 | 9月前完成 | ||||
成本指標 | ||||||
…… | ||||||
項目效果指標 | 經(jīng)濟效益 | |||||
社會(huì )效益 | ||||||
生態(tài)效益 | ||||||
可持續影響 | ||||||
滿(mǎn)意度 | 滿(mǎn)意度指標 | 居民碘鹽知識知曉率 | ≥80% | 逐步提高，完成目標≥80% | ||
3、健康教育項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，健康教育項目績(jì)效自評得分為80分。項目全年預算數為2.03萬(wàn)元，執行數為0萬(wàn)元，完成預算的0%。主要產(chǎn)出和效果：一是進(jìn)一步擴大全民健康生活方式，創(chuàng )造可持續環(huán)境。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是項目已結束；下一步改進(jìn)措施：一是做好后續相關(guān)工作。有關(guān)項目自評情況項目支出績(jì)效自評表。
高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 | ||||||
（2018年度） | ||||||
項目名稱(chēng) | 健康教育防治項目 | |||||
預算單位 | 高新區（新市區）疾病預防控制中心 | |||||
預算 | 預算數： | 2.03 | 執行數： | |||
其中：財政撥款 | 2.03 | 其中：財政撥款 | ||||
其他資金 | 其他資金 | |||||
年度 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | ||||
建立和完善適應經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展需要的健康促進(jìn)與教育工作體系，加強健康教育專(zhuān)業(yè)隊伍建設，提高專(zhuān)業(yè)隊伍素質(zhì)。圍繞重大公共衛生問(wèn)題，針對重點(diǎn)場(chǎng)所、重點(diǎn)人群，全面推進(jìn)以“全民健康生活方式行動(dòng)”和“中國公民健康素養促進(jìn)行動(dòng)”為主的健康促進(jìn)與教育工程，倡導健康的公共衛生政策和支持性環(huán)境，以社區為基礎，開(kāi)展多種形式的健康促進(jìn)與教育活動(dòng)，普及健康素養知識，增強公民的健康意識和健康素養水平，促進(jìn)全民健康素質(zhì)的提高。 | 開(kāi)展健康教育咨詢(xún)活動(dòng)1214次，發(fā)放宣傳材料102601本宣傳冊；開(kāi)展巡講、講座等健康教育活動(dòng)1038次，社區居民（村民），開(kāi)展完成創(chuàng )建無(wú)煙醫療機構指標，對重大疾?。ò滩?、高血壓、糖尿病、結核病、重性精神?。╅_(kāi)展個(gè)體化健康教育，重大疾病防治核心知識知曉率水平80％，2018年健康素養水平為16.9%.2015、2016年共撥付8萬(wàn)元，用于印刷費，培訓費5.97，還結余2.03萬(wàn)元，此比結余經(jīng)費用于2018年印刷費，由于政府采購年底進(jìn)行，此比經(jīng)費于2019年支付。 | |||||
年度 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值（包含數字及文字描述） | 實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） | |
項目完成指標 | 數量指標 | 健康教育專(zhuān)業(yè)人員每年要接受專(zhuān)業(yè)培訓。 | 12次/年 | ≥12次 | ||
建立區（縣）健康講師團；建立健康教育宣傳材料庫，獨立完成傳播材料的設計、制作、發(fā)放和使用。 | 12種/年 | ≥12種 | ||||
健康教育專(zhuān)兼職人員參加健康教育專(zhuān)業(yè)機構舉辦的專(zhuān)業(yè)知識和技能培訓 | 不少于8學(xué)時(shí)/年 | ≥8學(xué)時(shí)/年 | ||||
質(zhì)量指標 | 以健康知識為中心，以義診、咨詢(xún)、宣傳、講座等方式開(kāi)展積極開(kāi)展衛生主題日活動(dòng) | ≥10次/年 | ≥12次/年 | |||
健康素養監測活動(dòng) | 2次 | ≥2次/年 | ||||
健康知識講座 | ≥1次/月 | ≥1次/月 | ||||
控煙活動(dòng) | 不少于2次 | ≥2次/年 | ||||
每年提供印刷材料（含一定比例中醫藥內容） | 12種 | ≥12種 | ||||
設置健康教育宣傳欄 | 至少2月更換1次 | 138個(gè)宣傳欄，更換≥6次/年 | ||||
播放音像資料 | 6種 | 12種公共衛生，≥6種/年 | ||||
個(gè)體化健康教育 | 15人次/月/機構（中心、衛生院） | ≥1200人/月 | ||||
時(shí)效指標 | 健康教育專(zhuān)業(yè)人員每年要接受專(zhuān)業(yè)培訓 | 季度 | 季度完成 | |||
健康知識講座 | 每月 | 每月完成 | ||||
健康咨詢(xún)活動(dòng) | 每月 | 每月完成 | ||||
健康素養監測活動(dòng) | 半年 | 半年完成 | ||||
控煙活動(dòng) | 全年 | 全年完成 | ||||
更換健康教育宣傳欄 | 每2月更換 | 按計劃已完成 | ||||
播放音像資料 | 每天 | 按計劃已完成 | ||||
成本指標 | 發(fā)放印刷資料 | 0.4元/份 | 0.4元/份 | |||
購買(mǎi)音像資料 | 25元/份 | 25元/份 | ||||
播放音像資料 | 450元/機構 | 450元/機構 | ||||
設置健康教育宣傳欄 | 100元/期 | 100元/期 | ||||
開(kāi)展公眾健康咨詢(xún)活動(dòng) | 900元/機構 | 900元/機構 | ||||
舉辦健康知識講座 | 600元/機構（衛 生院、中心） | 600元/機構（衛 生院、中心） | ||||
個(gè)體化健康教育 | 0.3元/人次 | 0.3元/人次 | ||||
項目效果指標 | 經(jīng)濟效益 | 指標1： | ||||
指標2： | ||||||
指標3： | ||||||
社會(huì )效益 | 居民健康知識知曉率 | ≥80% | 逐步提高，完成目標≥80% | |||
健康行為形成率 | ≥70% | 逐步提高，完成目標≥70% | ||||
健康技能掌握率 | ≥70% | 逐步提高，完成目標≥70% | ||||
生態(tài)效益 | 指標1： | |||||
指標2： | ||||||
指標3： | ||||||
可持續影響 | 健康基本知識和理念 | 每年實(shí)施 | 每年完成 | |||
健康生活方式和行為 | 每年實(shí)施 | 每年完成 | ||||
基本健康技能 | 每年實(shí)施 | 每年完成 | ||||
滿(mǎn)意度 | 滿(mǎn)意度指標 | 個(gè)體化健康教育活動(dòng)滿(mǎn)意度 | ≥90％ | 逐步提高，完成目標≥90% | ||
居民對健康知識講座授課滿(mǎn)意度 | ≥90％ | 逐步提高，完成目標≥90% | ||||
居民對健康咨詢(xún)活動(dòng)滿(mǎn)意率 | ≥80％ | 逐步提高，完成目標≥80% | ||||
4、結核病項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，結核病項目績(jì)效自評得分為80分。項目全年預算數為86.13萬(wàn)元，執行數為20.08萬(wàn)元，完成預算的23.3%。主要產(chǎn)出和效果：一是按期完成自治區結核病“十三五”規定的工作目標。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是經(jīng)費年底到賬，資金使用率低；下一步改進(jìn)措施：一是做好經(jīng)費使用計劃；二是加快資金報賬速度。有關(guān)項目自評情況項目支出績(jì)效自評表。
高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 | ||||||
（ 2018年度） | ||||||
項目名稱(chēng) | 結核病防治項目 | |||||
預算單位 | 高新區（新市區）疾控中心 | |||||
預算 | 預算數： | 86.13 | 執行數： | 20.08 | ||
其中：財政撥款 | 86.13 | 其中：財政撥款 | 20.08 | |||
其他資金 | 其他資金 | 0 | ||||
年度 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | ||||
圍繞新疆社會(huì )長(cháng)治久安總目標，全面推進(jìn)結核病防治與健康扶貧攻堅行動(dòng)，積極實(shí)施結核病“普查普治、應治應盡、集中收治”工作，進(jìn)一步降低結核病的發(fā)病水平。 目標1:2018年結合全民體檢15歲以上人群結核病篩查率、疑似肺結核和菌陰肺結核專(zhuān)家小組診斷率95%以上； 目標2：活動(dòng)性肺結核患者治療成功率保持在90%以上； 目標3：結核病管理信息系統的登記人數與傳染病報告人數的符合率達95%。 | 目標1:2018年結合全民體檢15歲以上人群結核病篩查率、疑似肺結核和菌陰肺結核專(zhuān)家小組診斷率為100%； 目標2：活動(dòng)性肺結核患者治療成功率保持在100%； 目標3：結核病管理信息系統的登記人數與傳染病報告人數的符合率達95%。 | |||||
年度 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值（包含數字及文字描述） | 實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） | |
項目完成指標 | 數量指標 | 指標1：2018年結核病全民健康體檢15歲以上人群結核病篩查率； | 95% | 2018年結核病全民健康體檢15歲以上人群結核病篩查了350147人，發(fā)現疑似肺結核患者277人，確診并納入管理23人，篩查率為96.86% | ||
指標2：結核病管理信息系統的登記人數與傳染病報告人數的符合率； | 95% | 結核病管理信息系統的登記人數與傳染病報告人數的符合率為95% | ||||
指標3：傳染期肺結核患者集中隔離治療政策覆蓋率； | 95% | 傳染期肺結核患者集中隔離治療政策覆蓋率為100% | ||||
指標4：肺結核患者門(mén)診就醫檢測費用實(shí)際報銷(xiāo)、住院費用實(shí)際報銷(xiāo)、耐多藥肺結核患者治療費用納入大病統籌和大病醫療救助覆蓋率。 | 肺結核患者門(mén)診就醫檢測費用實(shí)際報銷(xiāo)100%、住院費用實(shí)際報銷(xiāo)90%、耐多藥肺結核患者治療費用納入大病統籌和大病醫療救助覆蓋率達100%。 | 肺結核患者門(mén)診就醫檢測費用實(shí)際報銷(xiāo)100%、住院費用實(shí)際報銷(xiāo)90%、耐多藥肺結核患者治療費用納入大病統籌和大病醫療救助覆蓋率為100%。 | ||||
質(zhì)量指標 | 指標1：DOTS策略覆蓋率 | 100% | DOST策略覆蓋率為100% | |||
指標2：總體到位率 | 95% | 總體到位率為97.76% | ||||
指標3：疑似肺結核和菌陰肺結核專(zhuān)家小組診斷率 | 95% | 疑似肺結核和菌陰肺結核專(zhuān)家小組診斷率為100% | ||||
指標4：肺結核患者病原學(xué)陽(yáng)性率 | 40% | 肺結核患者病原學(xué)陽(yáng)性率為41.73% | ||||
指標5：耐多藥肺結核高危人群耐藥篩查率 | 95% | 耐多藥肺結核高危人群耐藥篩查率為100% | ||||
指標6：肺結核患者治療成功率 | 90% | 肺結核患者治療成功率為95.44% | ||||
指標7：基層醫療衛生機構肺結核患者規范管理率 | 90% | 基層醫療衛生機構肺結核患者規范管理率為100% | ||||
指標8：基層醫療衛生機構肺結核患者規范服藥率 | 100% | 基層醫療衛生機構肺結核患者規范服藥率為100% | ||||
指標9：轄區“集中服藥+營(yíng)養早餐”防治模式覆蓋率 | 90% | 轄區“集中服藥+營(yíng)養早餐”防治模式覆蓋率為98.19% | ||||
時(shí)效指標 | 指標1：018年結核病全民健康體檢15歲以上人群結核病篩查率； | 95% | 8月份正式啟動(dòng)全民體檢結核病篩查工作，截至12月31日，篩查率達96.86% | |||
指標2：傳染期肺結核患者集中隔離治療率 | ≧95% | 8月初開(kāi)始啟動(dòng)此項工作，截至12月31日，傳染期肺結核患者集中隔離治療率為100% | ||||
指標3：基層醫療衛生機構肺結核患者規范管理率 | 90% | 納入管理的肺結核患者基層醫療衛生機構規范管理率為100%，至療程結束 | ||||
成本指標 | 指標1：眼底檢查： | 325人×10元/次=3250元 | 276人×10元/次=2760元， | |||
指標2：免費血常規及血糖檢查 | 325人×16元/次×6次=31200元 | 276人×16元/次×6次=26496元 | ||||
指標3：免費肝腎功檢查 | 325人×120元/次×6次=234000元 | 276人×120元/次×6次=198720元 | ||||
項目效果指標 | 經(jīng)濟效益 | 指標： | ||||
指標2： | ||||||
指標3： | ||||||
社會(huì )效益 | 指標1：結核病志愿者對結核病防治核心知識宣傳人數 | 4777人 | 20785人 | |||
指標2：3.24結核病日對結核病的宣傳人數 | 5521人 | 4777人 | ||||
指標3：全民健康檢查結核病篩查工作 | 270894人 | 350147人 | ||||
生態(tài)效益 | 指標1： | |||||
指標2： | ||||||
指標3： | ||||||
可持續影響 | 指標1：居民結核病防治知識知曉率 | 居民結核病防治知識知曉率≧85% | 居民結核病防治知識知曉率100% | |||
指標2：轄區“集中服藥+營(yíng)養早餐”防治模式覆蓋率 | 轄區“集中服藥+營(yíng)養早餐”防治模式覆蓋率90% | 轄區“集中服藥+營(yíng)養早餐”防治模式覆蓋率98.19% | ||||
指標3：DOTS策略覆蓋率 | 100% | DOST策略覆蓋率為100% | ||||
滿(mǎn)意度指標 | 指標1：居民對肺結核患者規范管理滿(mǎn)意度 | 居民對肺結核患者規范管理滿(mǎn)意度增加率達50% | 居民滿(mǎn)意度增加率為80% | |||
滿(mǎn)意度 | 指標2：居民獲得感增加率 | 居民獲得感增加率達50% | 居民獲得感增加率為80% | |||
指標3：居民對營(yíng)養早餐補助的滿(mǎn)意度 | 居民對營(yíng)養早餐補助的滿(mǎn)意度增加率為70% | 居民對營(yíng)養早餐補助的滿(mǎn)意度增加率為90% | ||||
5、慢病項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，慢病項目績(jì)效自評得分為80分。項目全年預算數為41.12萬(wàn)元，執行數為0萬(wàn)元，完成預算的0%。主要產(chǎn)出和效果：一是立和完善慢病防控體系，加強慢病防治隊伍建設，規范開(kāi)展慢病綜合監測，干預和評估。。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是經(jīng)費年底到賬，資金使用率低；下一步改進(jìn)措施：一是做好經(jīng)費使用計劃；二是加快資金報賬速度。有關(guān)項目自評情況項目支出績(jì)效自評表。
高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 | ||||||
（2018年度） | ||||||
項目名稱(chēng) | 慢病防治項目 | |||||
預算單位 | 高新區新市區疾控中心 | |||||
預算 | 預算數： | 41.12 | 執行數： | |||
其中：財政撥款 | 41.12 | 其中：財政撥款 | ||||
其他資金 | 其他資金 | |||||
年度 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | ||||
研究和推廣適合新疆腦卒中高危人群篩查和干預適宜技 術(shù)，建立完善防治工作體系和長(cháng)效機制，降低腦卒中發(fā)病率、復 發(fā)率、致殘率和死亡率。 | 研究和推廣適合新疆腦卒中高危人群篩查和干預適宜技 術(shù)，建立完善防治工作體系和長(cháng)效機制，降低腦卒中發(fā)病率、復 發(fā)率、致殘率和死亡率。 | |||||
年度 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值（包含數字及文字描述） | 實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） | |
項目完成指標 | 數量指標 | 指標1：慢病項目完成率：100% | 慢病項目完成率：100% | 100% | ||
指標2：65歲以上老年人健康管理率：70% | 65歲以上老年人健康管理率：70% | 44.44% | ||||
指標3：居民健康檔案規范化電子建檔率：≥75% | 居民健康檔案規范化電子建檔率：≥75% | 88.93% | ||||
質(zhì)量指標 | 指標1：高血壓患者管理率≥40% | 高血壓患者管理率≥40% | 26.98% | |||
指標2:糖尿病患者管理率≥43% | 糖尿病患者管理率≥43% | 31.45% | ||||
指標3:35歲以上高血壓患者管理率≥40% | 35歲以上高血壓患者管理率≥40% | 26.98% | ||||
指標4:35歲以上糖尿病患者管理率≥43% | 35歲以上糖尿病患者管理率≥43% | 31.45% | ||||
時(shí)效指標 | 指標1：居民健康檔案規范化電子建檔率：≥75% | 居民健康檔案規范化電子建檔率：≥75% | 當年完成88.93% | |||
指標2：高血壓患者管理率≥40% | 高血壓患者管理率≥40% | 當年完成26.98% | ||||
指標3:糖尿病患者管理率≥43% | 糖尿病患者管理率≥43% | 當年完成 31.45% | ||||
成本指標 | 指標1：培訓 | 培訓 | 30元/每人/每天 | |||
指標2:督導 | 督導 | 30元/每人/每天 | ||||
指標3:考核 | 考核 | 30元/每人/每天 | ||||
項目效果指標 | 經(jīng)濟效益 | 指標1： | ||||
指標2： | ||||||
指標3： | ||||||
社會(huì )效益 | 指標1：慢病講座，提高群眾對慢病的認識 | 慢病講座，提高群眾對慢病的認識 | 70% | |||
指標2：慢病重要宣傳日，改變居民不良生活方式 | 慢病重要宣傳日，改變居民不良生活方式 | 20% | ||||
指標3：通過(guò)慢病自我管理，提高自我管理技能 | 通過(guò)慢病自我管理，提高自我管理技能 | 30% | ||||
生態(tài)效益 | 指標1： | |||||
指標2： | ||||||
指標3; | ||||||
可持續影響 | 指標1：居民健康檔案規范化電子建檔率：≥75% | 居民健康檔案規范化電子建檔率：≥75% | 88.93% | |||
指標2：高血壓患者管理率≥40% | 高血壓患者管理率≥40% | 26.98% | ||||
指標3:糖尿病患者管理率≥43% | 糖尿病患者管理率≥43% | 31.45% | ||||
滿(mǎn)意度 | 滿(mǎn)意度指標 | 指標1：慢病率降低5%，提高生活質(zhì)量 | 慢病率降低5%，提高生活質(zhì)量 | 慢病率降低1%，提高生活質(zhì)量 | ||
指標2：通過(guò)各種形式宣傳，居民對健康支持環(huán)境滿(mǎn)意度提高5% | 通過(guò)各種形式宣傳，居民對健康支持環(huán)境滿(mǎn)意度提高5% | 通過(guò)各種形式宣傳，居民對健康支持環(huán)境滿(mǎn)意度提高2% | ||||
指標3：發(fā)放支持性工具，增強居民健康技能滿(mǎn)意度提高5% | 發(fā)放支持性工具，增強居民健康技能滿(mǎn)意度提高5% | 發(fā)放支持性工具，增強居民健康技能滿(mǎn)意度提高5% | ||||
6、免疫規劃項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，免疫規劃項目績(jì)效自評得分為85分。項目全年預算數為70.3萬(wàn)元，執行數為26.41萬(wàn)元，完成預算的37.6%。主要產(chǎn)出和效果：一是落實(shí)擴大國家免疫規劃工作項目任務(wù)，降低疫苗可預防傳染病的發(fā)病率。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是經(jīng)費年底到賬，資金使用率低；下一步改進(jìn)措施：一是做好經(jīng)費使用計劃；二是加快資金報賬速度。有關(guān)項目自評情況項目支出績(jì)效自評表。
高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 | ||||||
（2018年度） | ||||||
項目名稱(chēng) | 免疫規劃項目經(jīng)費 | |||||
預算單位 | 高新區（新市區）疾病預防控制中心 | |||||
預算 | 預算數： | 70.3 | 執行數： | 26.41 | ||
其中：財政撥款 | 70.3 | 其中：財政撥款 | 26.41 | |||
其他資金 | 其他資金 | |||||
年度 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | ||||
為繼續落實(shí)擴大國家免疫規劃工作項目任務(wù)，降低疫苗可預防傳染病的發(fā)病率。 （一）保持并提高乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗（二價(jià)脊灰減毒活疫苗、脊灰滅活疫苗）、百白破疫苗、白破疫苗、麻風(fēng)疫苗、麻腮風(fēng)疫苗、流腦疫苗、甲肝減毒活疫苗的疫苗接種率以鄉(鎮)為單位達到90%以上。 （二）在全區組織對適齡兒童開(kāi)展二價(jià)脊灰減毒活疫苗補充免疫和查漏補種活動(dòng)，適齡兒童補充免疫接種率達到95%以上。 （三）適齡兒童開(kāi)展麻疹風(fēng)疹聯(lián)合(麻風(fēng))疫苗局部補充免疫或查漏補種工作。適齡兒童補充免疫接種率以鄉(鎮)為單位95%以上。對出現麻疹病例的社區、村組適齡兒童開(kāi)展麻疹疫苗應急接種。 （四）適齡兒童開(kāi)展IPV、A群流腦疫苗查漏補種工作。適齡兒童補充免疫接種率以鄉(鎮)為單位95%以上。 （五）完成脊灰、麻疹、乙肝、疫苗可預防性疾病和疑似預防接種異常反應（AEFI）監測工作任務(wù)，各項監測指標均達到全國監測方案要求。 （六）產(chǎn)房信息平臺建檔率達到100%。 | （一）保持并提高乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗（二價(jià)脊灰減毒活疫苗、脊灰滅活疫苗）、百白破疫苗、白破疫苗、麻風(fēng)疫苗、麻腮風(fēng)疫苗、流腦疫苗、甲肝減毒活疫苗的疫苗接種率以鄉(鎮)為單位達到90%以上。 （二）在全區組織對適齡兒童開(kāi)展二價(jià)脊灰減毒活疫苗補充免疫和查漏補種活動(dòng)，適齡兒童補充免疫接種率達到95%以上。 （三）適齡兒童開(kāi)展麻疹風(fēng)疹聯(lián)合(麻風(fēng))疫苗局部補充免疫或查漏補種工作。適齡兒童補充免疫接種率以鄉(鎮)為單位95%以上。對出現麻疹病例的社區、村組適齡兒童開(kāi)展麻疹疫苗應急接種。 （四）適齡兒童開(kāi)展IPV、A群流腦疫苗查漏補種工作。適齡兒童補充免疫接種率以鄉(鎮)為單位95%以上。 （五）完成脊灰、麻疹、乙肝、疫苗可預防性疾病和疑似預防接種異常反應（AEFI）監測工作任務(wù)，各項監測指標均達到全國監測方案要求。 （六）產(chǎn)房信息平臺建檔率達到100%。 | |||||
年度 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值（包含數字及文字描述） | 實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） | |
項目完成指標 | 數量指標 | 轄區助產(chǎn)機構新生兒預防接種證機打率 | 轄區助產(chǎn)機構新生兒預防接種證機打率達到100% | 達到100% | ||
活產(chǎn)新生兒信息平臺建檔率 | 活產(chǎn)新生兒信息平臺建檔率達到100% | 達到100% | ||||
新生兒個(gè)案信息3天內錄入率、乙肝疫苗24小時(shí)及時(shí)率 | 新生兒個(gè)案信息3天內錄入率、乙肝疫苗24小時(shí)及時(shí)率達到100% | 達到100% | ||||
微信個(gè)案綁定率 | 微信個(gè)案綁定率達到80%以上 | 達到80%以上 | ||||
質(zhì)量指標 | 入學(xué)、入托兒童預防接種補證率 | 入學(xué)、入托兒童預防接種補證率達100% | 達到100% | |||
入學(xué)、入托兒童預防接種補種率 | 入學(xué)、入托兒童預防接種補種率達100% | 達到100% | ||||
臨時(shí)接種占比，失訪(fǎng)率<5% | 臨時(shí)接種占比，失訪(fǎng)率<5% | 5%以下 | ||||
“疑似預防接種異常反應”報告鄉覆蓋率 | “疑似預防接種異常反應”報告鄉覆蓋率 達到100% | 達到100% | ||||
AEFI個(gè)案質(zhì)量準確率 | AEFI個(gè)案質(zhì)量準確率達到100% | 達到100% | ||||
0-6歲兒童疫苗接種率（本地） | 0-6歲兒童疫苗接種率（本地）達到95%以上 | 達到95%以上 | ||||
0-6歲兒童疫苗接種率（流動(dòng)） | 0-6歲兒童疫苗接種率（流動(dòng)）達到90%以上 | 達到90%以上 | ||||
時(shí)效指標 | 失訪(fǎng)率 | 失訪(fǎng)率5%以下 | 5%以下 | |||
每年開(kāi)展兩次脊灰疫苗強化免疫工作接種率 | 每年開(kāi)展兩次脊灰疫苗強化免疫工作接種率達到95%以上 | 達到95%以上 | ||||
個(gè)案信息準確，信息完整率 | 達到85%以上 | 達到85%以上 | ||||
兒童預防接種個(gè)案重復率 | 1%以下 | 1%以下 | ||||
AFP合格便采集率 | 達到85%以上 | 達到85%以上 | ||||
便標本7天送達率 | 達到90%以上 | 達到90%以上 | ||||
麻疹報告發(fā)病率 | 低于全區平均水平 | 低于全區平均水平 | ||||
麻疹48小時(shí)內完整調查率 | 達到90％以上 | 達到90％以上 | ||||
血標本采集后3日內送達實(shí)驗室比例 | 達到90％以上 | 達到90％以上 | ||||
冷鏈有專(zhuān)人管理，有冰箱溫度記錄 | 查閱相關(guān)記錄資料 | 查閱相關(guān)記錄資料 | ||||
成本指標 | 預防接種單位實(shí)施信息化率 | 預防接種單位實(shí)施信息化率達到100% | 達到100% | |||
接種門(mén)診建成數字化門(mén)診率 | 接種門(mén)診建成數字化門(mén)診率達到70%以上 | 達到70%以上 | ||||
項目效果指標 | 經(jīng)濟效益 | 指標1： | ||||
指標2： | ||||||
社會(huì )效益 | 每年開(kāi)展兩次脊灰疫苗強化免疫工作接種率 | 每年開(kāi)展兩次脊灰疫苗強化免疫工作接種率達到95%以上 | 達到95%以上 | |||
個(gè)案信息準確，信息完整率 | 達到85%以上 | 達到85%以上 | ||||
兒童預防接種個(gè)案重復率 | 1%以下 | 1%以下 | ||||
生態(tài)效益 | ||||||
指標2： | ||||||
可持續影響 | 活產(chǎn)新生兒信息平臺建檔率 | 活產(chǎn)新生兒信息平臺建檔率達到100% | 達到100% | |||
新生兒個(gè)案信息3天內錄入率、乙肝疫苗24小時(shí)及時(shí)率 | 新生兒個(gè)案信息3天內錄入率、乙肝疫苗24小時(shí)及時(shí)率達到100% | 達到100% | ||||
微信個(gè)案綁定率 | 微信個(gè)案綁定率達到80%以上 | 達到80%以上 | ||||
滿(mǎn)意度 | 滿(mǎn)意度指標 | 對轄區所有接種門(mén)診產(chǎn)房一年培訓8次以上，對41家接種門(mén)診專(zhuān)業(yè)人員每季度開(kāi)展一次培訓、每年開(kāi)展一次上崗證培訓、開(kāi)展臨時(shí)性工作培訓 | 對轄區所有接種門(mén)診產(chǎn)房一年培訓8次以上，對41家接種門(mén)診專(zhuān)業(yè)人員每季度開(kāi)展一次培訓、每年開(kāi)展一次上崗證培訓、開(kāi)展臨時(shí)性工作培訓，培訓率達到90% | 對轄區所有接種門(mén)診產(chǎn)房一年培訓8次以上，對41家接種門(mén)診專(zhuān)業(yè)人員每季度開(kāi)展一次培訓、每年開(kāi)展一次上崗證培訓、開(kāi)展臨時(shí)性工作培訓，培訓率達到100% | ||
對轄區所有接種門(mén)診產(chǎn)房督導4次 | 對轄區所有接種門(mén)診產(chǎn)房督導4次，次數達到95% | 對轄區所有接種門(mén)診產(chǎn)房督導4次，次數達到100% | ||||
個(gè)案造假、接種記錄造假、信息泄漏預期達到零容忍 | 個(gè)案造假、接種記錄造假、信息泄漏預期達到零容忍 | 個(gè)案造假、接種記錄造假、信息泄漏達到零容忍 | ||||
7、中醫藥項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，中醫藥項目績(jì)效自評得分為80分。項目全年預算數為0.13萬(wàn)元，執行數為0萬(wàn)元，完成預算的0%。主要產(chǎn)出和效果：一是中醫藥健康文化知識普及率顯著(zhù)提高，公民中醫藥健康文化素養水平逐步提升。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是項目已關(guān)賬，屬于未使用完資金；下一步改進(jìn)措施：一是做好關(guān)賬后相關(guān)工作。有關(guān)項目自評情況項目支出績(jì)效自評表。
高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 | |||||||||||||
（2018年度） | |||||||||||||
項目名稱(chēng) | 中醫藥項目 | ||||||||||||
預算單位 | 高新區（新市區）疾病預防控制中心 | ||||||||||||
預算 | 預算數： | 0.13 | 執行數： | ||||||||||
其中：財政撥款 | 0.13 | 其中：財政撥款 | |||||||||||
其他資金 | 其他資金 | ||||||||||||
年度 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | |||||||||||
掌握居民健康素養水平和變化趨勢，了解中醫藥健康文化知識普及工作情況及中國公民中醫藥健康文化素養水平，為制定中醫藥健康文化知識普及相關(guān)政策提供科學(xué)依據。 | 中醫藥健康文化知識普及率顯著(zhù)提高，公民中醫藥健康文化素養水平逐步提升。中醫藥經(jīng)費共撥付4萬(wàn)元整，共支付3.87萬(wàn)元，項目已結束。 | ||||||||||||
年度 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值（包含數字及文字描述） | 實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） | ||||||||
項目完成指標 | 數量指標 | 抽中街道（鄉鎮）轄區內的居委會(huì )（村） | 6個(gè) | 6個(gè) | |||||||||
每個(gè)調查點(diǎn)調查問(wèn)卷份數 | 45份/社區 | 6個(gè)社區完成270份 | |||||||||||
調查對象年齡范圍 | 15-69歲 | 15-69歲 | |||||||||||
質(zhì)量指標 | 對調查人員進(jìn)行集中培訓 | 3次 | 3次65人次3000元 | ||||||||||
每個(gè)調查點(diǎn)對抽中的居委會(huì )進(jìn)行繪圖列表 | 6個(gè)監測點(diǎn) | 6個(gè)社區 | |||||||||||
質(zhì)控問(wèn)卷是否有效 | 45份/社區 | 270份 | |||||||||||
時(shí)效指標 | 對調查人員進(jìn)行集中培訓 | 按季度完成 | 已完成 | ||||||||||
入戶(hù)調查問(wèn)卷 | 按實(shí)施進(jìn)度 | 已完成 | |||||||||||
數據處理分析、質(zhì)量控制 | 按實(shí)施進(jìn)度 | 已完成 | |||||||||||
成本指標 | 調查對象的補助 | 60元/人 | 1萬(wàn)元 | ||||||||||
調查人員勞務(wù)費 | 25元/份*40份*6個(gè)社區 | 6000元 | |||||||||||
交通費 | 25元/天*25天*6個(gè)社區*4人 | 1.5萬(wàn)元 | |||||||||||
工作用品費 | 25元/份*40份*6個(gè)社區 | 6000元 | |||||||||||
項目效果指標 | 經(jīng)濟效益 | 指標1： | |||||||||||
指標2： | |||||||||||||
指標3： | |||||||||||||
社會(huì )效益 | 中醫藥健康文化普及率 | ≥90％ | 逐步提高，達到目標≥90％ | ||||||||||
中醫藥健康文化知識閱讀率 | ≥80％ | 逐步提高，達到目標≥80％ | |||||||||||
中醫藥健康文化知識信任率 | ≥80％ | 逐步提高，達到目標≥80％ | |||||||||||
中醫藥健康文化行動(dòng)率 | ≥50％ | 逐步提高，達到目標≥50％ | |||||||||||
生態(tài)效益 | 指標1： | ||||||||||||
指標2： | |||||||||||||
指標3： | |||||||||||||
可持續影響 | 中醫藥健康文化知識閱讀率 | ≥80％ | 達到80％ | ||||||||||
中醫藥健康文化知識信任率 | ≥80％ | 達到80％ | |||||||||||
中醫藥健康文化行動(dòng)率 | ≥50％ | 達到80％ | |||||||||||
滿(mǎn)意度 | 滿(mǎn)意度指標 | 居民對中醫藥服務(wù)質(zhì)量滿(mǎn)意率 | ≥80％ | 逐步提高，≥80％ | |||||||||
居民對中醫藥養生保健服務(wù)滿(mǎn)意度 | ≥80％ | 逐步提高，達到目標≥80％ | |||||||||||
調查對象參與率 | 100％ | 達到100％ | |||||||||||
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
結余分配：反映單位當年結余的分配情況。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。208（類(lèi)）05（款）05（項）：指機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險支出。208（類(lèi)）05（款）06（項）：指機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。204（類(lèi)）99（款）01（項）：指其他公共安全支出。210（類(lèi)）04（款）01（項）：指疾病預防控制支出。210（類(lèi)）04（款)09（項）：指重大公共衛生專(zhuān)項支出。
其他有關(guān)說(shuō)明內容：無(wú)。
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
| 附件【2018年度高新區（新市區）疾控中心決算公開(kāi)報表.xls】已下載次 |
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