第一部分部門(mén)單位概述

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)職能

1.高新區（新市區）疾病預防控制中心（以下簡(jiǎn)稱(chēng)高新區新市區疾控中心）是集疾病預防與控制、衛生監測與評價(jià)、健康教育與促進(jìn)為一體，為政府實(shí)施衛生技術(shù)管理和服務(wù)的衛生機構，是政府管理行為的技術(shù)支撐體，是政府實(shí)行一定福利政策的社會(huì )公益性事業(yè)單位，隸屬高新區（新市區）衛生局行政管理的正科級事業(yè)單位，位于河南東路787號。

2.艾滋病防治工作在國家級示范區的基礎上，注冊成立了我區艾滋病、性病防治協(xié)會(huì )（新星工作組、天同組織）。

3.成立了慢性病防治科，對慢病防治工作進(jìn)行了規范化管理，更好的提升慢病管理質(zhì)量，對創(chuàng )建慢性非傳染性疾病綜合防控示范區打下了基礎。

4.強化疫苗與冷鏈設備、信息資料、疫情直報及基層單位管理等四項管理。

（二）機構設置

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)疾病預防控制中心內設10個(gè)科室：辦公室、財務(wù)室、防疫科、計劃免疫科、結核病防治科、艾滋病防治科、健康教育所、慢病科、衛生檢驗科、質(zhì)管辦。全都為全額事業(yè)單位。

（三）人員編制

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)疾病預防控制中心編制人數為53人，全部為全額事業(yè)單位人員編制。實(shí)有人數為46人。其中：在職副縣級非領(lǐng)導人數1人，在職科級非領(lǐng)導人數2人，在職科級人數1人，在職副科級人數2人，在職一般人員40人。

第二部分烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)疾病預防控制中心2016年度部門(mén)決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類(lèi)項目收入支出決算表

十一、基本建設類(lèi)項目收入支出決算表

十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負債簡(jiǎn)表

二十二、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出表及說(shuō)明

第三部分烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)疾病預防控制中心2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)疾病預防控制中心2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)疾病預防控制中心2016年度收入總計1219.31萬(wàn)元，支出總計1220.55萬(wàn)元。收入較上年降低了15.28%；支出增加174.17萬(wàn)元，增長(cháng)16.64%。主要原因是收入比以前年度遞減一是人員比上年減少，二是項目經(jīng)費減少。支出比上年遞增是由于項目報賬比例比往年增大，工作進(jìn)度加快，超額完成當年工作任務(wù)。

二、部門(mén)收入情況說(shuō)明

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)疾病預防控制中心2016年收入1219.31萬(wàn)元。其中1217.52萬(wàn)元為財政撥款，1.79萬(wàn)元為其他收入。

三、部門(mén)支出情況說(shuō)明

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)疾病預防控制中心支出決算為1220.55萬(wàn)元，其中，基本支出決算959.35萬(wàn)元，項目支出決算261.2萬(wàn)元。

四、部門(mén)結轉和結余情況說(shuō)明

2016年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)疾病預防控制中心結余350.63萬(wàn)元，其中上年結余595.51萬(wàn)元。本年結余主要原因：一是項目經(jīng)費報賬比例增大，工作進(jìn)度加快，超額完成當年工作任務(wù)。

五、部門(mén)“三公”經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2016年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)疾病預防控制中心“三公”經(jīng)費決算支出總額為0萬(wàn)元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費決算公開(kāi)

2016年因公出國（境）費用支出0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)接待經(jīng)費決算公開(kāi)

2016年公務(wù)接待費用決算支出0萬(wàn)元，共計接待0批次0人。

（三）公務(wù)用車(chē)運行維護費決算公開(kāi)

2016年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)疾病預防控制中心公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。

六、部門(mén)預算執行情況分析說(shuō)明

2016年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)疾病預防控制中心財政撥款支出年初預算為895.38萬(wàn)元，支出決算為1220.55萬(wàn)元，完成預算的146.1%。調整預算的主要原因當年項目經(jīng)費支出比例增大，艾滋病項目工作完成了1年半的工作任務(wù)。

七、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛5輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)4輛、其他用車(chē)1輛，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設備0臺。

八、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。
2.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
3.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
4.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位開(kāi)展財政立法、資產(chǎn)產(chǎn)權管理等未單獨設置項級科目的專(zhuān)門(mén)性財政管理工作的項目支出。
5.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：指財政廳用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的項目支出。
6.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）信息化建設（項）：指財政廳用于“金財工程”等信息化建設方面的項目支出。
7.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：
指財政廳信息網(wǎng)絡(luò )中心、財政廳科研所、財政廳會(huì )計事務(wù)服務(wù)中心用于保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
8.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：指財政廳除上述項目外，開(kāi)展其他財政事務(wù)方面專(zhuān)門(mén)性工作任務(wù)的項目支出。
9.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。
10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。