第一部分 高新區（新市區）疾控中心概況

一、 主要職能

調查、分析和研究傳染病、地方病、慢性非傳染病等疾病的發(fā)生、分布、流行和發(fā)展規律、開(kāi)展流行病學(xué)監測和實(shí)驗室檢測、實(shí)施疾病預防控制工作規劃和方案、預防控制相關(guān)疾病的發(fā)生與流行。開(kāi)展突發(fā)公共衛生事件、監測報告、調查確認、預測預警、現場(chǎng)處置和效果評估。為應急處置和疾病預防控制決策提供依據，為社會(huì )提供信息服務(wù)。開(kāi)展健康教育、健康咨詢(xún)、普及衛生防病知識、進(jìn)行心理和行為干預。運用健康促進(jìn)的策略，動(dòng)員社會(huì )共同參與衛生防病工作，提高公眾的健康意識和社會(huì )公德意識幫助公眾掌握自我保健與防護技能，減少疾病流行和突發(fā)事件造成的身心危害，提高生命與生活質(zhì)量。對疾病預防控制工作進(jìn)行技術(shù)指導、培訓和考核。

二、2015年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

（一）傳染病防控工作

法定傳染病網(wǎng)絡(luò )審核工作，監測工作：艾滋病、結核病、腹瀉監測、手足口病監測、AFP、麻疹、風(fēng)疹、乙肝、新生兒破傷風(fēng)、白喉、百日咳監測。

疫情處理工作：2015年1月至今，處理各類(lèi)聚集、散發(fā)疫情近90起，其中現場(chǎng)處置疫情近25起。從疫情控制情況來(lái)看，處置工作基本都達到了很好的效果。

傳染病漏報調查工作：完成了2015年傳染病漏報調查工作，對轄區30家傳染病網(wǎng)絡(luò )直報醫療機構進(jìn)行了調查，共調查352例，漏報3例，漏報率0.85%，達到了國家要求的﹤2%。

地方病工作：（1）開(kāi)展了2015年碘缺乏病健康促進(jìn)項目工作 （2）在全區范圍內開(kāi)展碘缺乏病宣傳周活動(dòng)。以上工作共撥付了項目經(jīng)費252.42萬(wàn)元，支出為109.62萬(wàn)元，占43.4%。

（二）健康教育及慢病工作

1、以創(chuàng )建國家衛生城市為契機，夯實(shí)健康教育工作。2、完成了2015年公共衛生全民健康生活方式創(chuàng )建活動(dòng)的項目工作。3、開(kāi)展了城市癌癥早診早治項目工作。4、開(kāi)展高血壓患者自我管理活動(dòng)工作。把健康教育干預工作落到實(shí)處。此項工作共撥付了項目經(jīng)費5萬(wàn)元，支出0.5萬(wàn)元，占10%。

（三）計劃免疫工作

1、脊髓灰質(zhì)炎補充免疫工作：2015年3月和4月分別開(kāi)展了兩輪脊髓灰質(zhì)炎強化免疫工作。2、麻疹防控三級響應工作。3、疫苗和冷鏈管理工作。4、免疫規劃接種率考核。5、查驗接種證工作。此項工作共撥付了項目經(jīng)費16.7萬(wàn)元，支出3.3萬(wàn)元，占19.7%。

（四）體檢工作

1、2015年，完成艾滋病初篩VCT 287人份，梅毒278人份；大篩查HIV檢測426人份，丙肝檢測426人份，梅毒檢測426人份；處置醫療垃圾243.2公斤。2、2015年，完成了17244人的健康體檢工作，發(fā)放了15659人的健康證。

二、基本情況

（一）高新區（新市區）疾控中心單位構成

納入2015年部門(mén)決算編報的單位共1個(gè)，其中：事業(yè)單位1個(gè)。

（二）人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

人員編制53人，其中：事業(yè)編制53人，年末在職在編實(shí)有人員51人。 實(shí)有車(chē)輛編制5輛。

第二部分 2015年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部門(mén) 2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

收支總體情況：根據區財政局《關(guān)于下達2015年財務(wù)決算批復的通知》本年總收入1439.14萬(wàn)元。財政撥款1436.69萬(wàn)元、其他收入2.45萬(wàn)元。2015年實(shí)際支出為1046.38萬(wàn)元，其中：基本支出932.96萬(wàn)元，項目支出113.42萬(wàn)元。

二、支出決算情況說(shuō)明

決算支出主要內容：總支出1046.38萬(wàn)元，包括：工資福利支出605.79萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出371.89萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出66.20萬(wàn)元。其他資本性支出2.5萬(wàn)元。

三、結轉結余情況

我疾控中心截止2015年12月31日共計結轉結余資金589.2萬(wàn)元。其中359.32萬(wàn)元為項目滾存結余，項目未完成，再延續使用。其余229.88萬(wàn)元為基本結余，用于2016年支付2015年績(jì)效工資和未支付疫苗購置費。

四、“三公”經(jīng)費決算情況說(shuō)明

2015年高新區（新市區）疾控中心“三公”經(jīng)費預算安排總額為0元。

（一）因公出國（境）費用未安排預算支出。因公出國（境）嚴格按照市委、市政府統一安排和外事、組織等部門(mén)有關(guān)要求開(kāi)展，并由市財政根據實(shí)際因公出國（境）工作任務(wù)按規定程序進(jìn)行預算追加和安排支出。

（二）公務(wù)接待費未預算安排支出。

（三）公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費未預算安排支出。2015年和2014年“三公經(jīng)費：支出均嚴格按照當年年初預算安排支出，無(wú)增減變動(dòng)。