烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區）機關(guān)事務(wù)管理中心2020年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區）機關(guān)事務(wù)管理中心
2020年度部門(mén)決算
公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
十、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
1、貫徹執行黨和國家、自治區及烏魯木齊市有關(guān)機關(guān)事務(wù)管理工作的方針、政策和法律、法規；編制機關(guān)事務(wù)管理工作規劃并組織實(shí)施。負責高新區（新市區）機關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作。
2、負責機關(guān)辦公用房的管理、水電管理、房改、維修、食堂管理等；工作政策和區政府的部署，結合本中心實(shí)際，研究擬定機關(guān)事務(wù)工作的規定和方法，并組織實(shí)施，統一后勤隊伍的思想和行動(dòng)。
3、負責機關(guān)車(chē)隊車(chē)輛經(jīng)費的預算和管理。負責機關(guān)汽車(chē)的定編與更新初審以及領(lǐng)導工作用車(chē)和機動(dòng)車(chē)輛的調配、管理工作；負責市直機關(guān)通勤用車(chē)的安排調配管理工作。
4、負責對機關(guān)主要辦公用房提出規劃意見(jiàn)，協(xié)助有關(guān)單位組織建設，并負責分配及使用調配。
5、做好辦公樓內部安全保衛消防工作；協(xié)助有關(guān)部門(mén)搞好機關(guān)的精神文明、愛(ài)國衛生、計劃生育證明、健康教育等社會(huì )事務(wù)工作。
6、負責機關(guān)、事業(yè)單位的報刊、信件、文件的收發(fā)工作。
7、負責承擔政府集中采購管理工作。
8、負責中央國家機關(guān)節約能源管理工作，會(huì )同有關(guān)部門(mén)制定規劃、規章制度并組織實(shí)施；組織開(kāi)展能耗統計、監測和評價(jià)考核工作。參與推動(dòng)公共機構節能。
二、機構設置及人員情況
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區）機關(guān)事務(wù)管理中心2020年度，實(shí)有人數129人，其中：在職人員122人，離休人員0人，退休人員7人。
從部門(mén)決算單位構成看，烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區）機關(guān)事務(wù)管理中心部門(mén)決算包括：烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區）機關(guān)事務(wù)管理中心決算。單位無(wú)下屬預算單位，下設1個(gè)科室，分別是：辦公室。
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度本年收入9,479.58萬(wàn)元，與上年相比，減少5,646.71萬(wàn)元，降低37.33%，主要原因是:因疫情影響，工作正在開(kāi)展，相應收入減少。本年支出9,311.01萬(wàn)元，與上年相比，減少5,879.03萬(wàn)元，降低38.70%，主要原因是:因疫情影響，工作正在開(kāi)展還未支付。
二、收入決算情況說(shuō)明
2020年度本年收入9,479.58萬(wàn)元，其中：財政撥款收入9,479.58萬(wàn)元，占100.00%；上級補助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2020年度本年支出9,311.01萬(wàn)元，其中：基本支出3,200.44萬(wàn)元，占34.37%；項目支出6,110.57萬(wàn)元，占65.63%；上繳上級支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財政撥款收入9,479.58萬(wàn)元，與上年相比，減少5,643.71萬(wàn)元，降低37.32%，主要原因是：因疫情影響，工作正在開(kāi)展，相應收入減少。財政撥款支出9,311.01萬(wàn)元，與上年相比，減少5,876.03萬(wàn)元，降低38.69%，主要原因是：因疫情影響，工作正在開(kāi)展還未支付。
與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數9,834.92萬(wàn)元，決算數9,479.58萬(wàn)元，預決算差異率-3.61%，主要原因是：?jiǎn)挝灰蛞咔橛绊懖糠猪椖课撮_(kāi)展，相應收入減少。財政撥款支出年初預算數9,834.92萬(wàn)元，決算數9,311.01萬(wàn)元，預決算差異率-5.33%，主要原因是:單位因疫情影響部分項目未開(kāi)展，相應支出減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預算財政撥款支出7,582.41萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：
2010350事業(yè)運行2,749.68萬(wàn)元；
2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)支出31.24萬(wàn)元；
2049901其他公共安全支出283.65萬(wàn)元；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出149.76萬(wàn)元；
2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出17.35萬(wàn)元；
2100410突發(fā)公共衛生事件應急處理4,202.71萬(wàn)元；
2130599其他扶貧支出147.20萬(wàn)元；
2299901其他支出0.82萬(wàn)元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出3,200.44萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費2,239.90萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助。
公用經(jīng)費960.54萬(wàn)元，包括：辦公費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、維修（護）費、租賃費、培訓費、專(zhuān)用材料費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算306.47萬(wàn)元，比上年減少39.44萬(wàn)元，降低11.40%，主要原因是因疫情原因，車(chē)輛使用數量減少。其中，因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出306.47萬(wàn)元，占100.00%，比上年減少39.44萬(wàn)元，降低11.40%，主要原因是因疫情原因，車(chē)輛使用數量減少；公務(wù)接待費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費306.47萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費306.47萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括公務(wù)用車(chē)燃油費、保險費、過(guò)路費等。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量331輛。
公務(wù)接待費0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)此項支出。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數496.47萬(wàn)元，決算數306.47萬(wàn)元，預決算差異率-38.27%，主要原因是：因疫情封閉，車(chē)輛停止使用，相應費用減少。其中：因公出國（境）費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“因公出國（境）”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)用車(chē)購置”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)運行費預算數496.47萬(wàn)元，決算數306.47萬(wàn)元，預決算差異率-38.27%，主要原因是：因疫情封閉，車(chē)輛停止使用，相應費用減少；公務(wù)接待費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)接待”經(jīng)費預算。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2020年度政府性基金預算財政撥款收入1,728.61萬(wàn)元，與上年相比，增加1,728.61萬(wàn)元，增長(cháng)100.00%,主要原因是：由于突發(fā)疫情，前期抗疫相關(guān)支出均由我單位負責支付。政府性基金預算財政撥款支出1,728.61萬(wàn)元。與上年相比，增加1,728.61萬(wàn)元，增長(cháng)100.00%,主要原因是：由于突發(fā)疫情，前期抗疫相關(guān)支出均由我單位負責支付。
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2020年度烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區）機關(guān)事務(wù)管理中心單位日常公用經(jīng)費960.55萬(wàn)元，比上年減少10,101.70萬(wàn)元，降低91.32%，主要原因是本年因疫情影響，封閉在家，減少辦公經(jīng)費。
（二）政府采購情況
2020年度政府采購支出總額5.21萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出5.21萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額5.21萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.21萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100.00%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2020年12月31日，單位共有房屋57,726.69（平方米），價(jià)值7,232.53萬(wàn)元。車(chē)輛37輛，價(jià)值805.63萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)22輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)15輛，其他用車(chē)主要是：?jiǎn)挝蝗粘＾k公用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）；
十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
根據預算績(jì)效管理要求，我單位2020年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目8個(gè)，共涉及資金6110.58萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是資金得到充分利用；二是充分發(fā)揮基層陣地作用，落實(shí)黨的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社會(huì )和長(cháng)治久安的總目標，充分履行和承擔舉旗幟、聚民心、惠民生的使命任務(wù)。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是項目申請、設立過(guò)程教繁瑣；二是資金使用程序審核多。下一步改進(jìn)措施:一是明確項目所設定的績(jì)效目標是否依據充分，是否符合客觀(guān)實(shí)際，用以反映和考核項目績(jì)效目標與項目實(shí)施的相符情況；二是依據績(jì)效目標設定的績(jì)效指標是否清晰、細化、可衡量等，用以反映和考核項目績(jì)效目標的明細化情況。具體項目自評情況附項目支出績(jì)效自評表。
| 項目支出績(jì)效自評表 |
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| （2020年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
訪(fǎng)惠聚人員補助經(jīng)費 |
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| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）機關(guān)事務(wù)管理中心 |
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| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
13.00 |
6.45 |
6.45 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：當年財政撥款 |
13.00 |
6.45 |
6.45 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)維護工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) “訪(fǎng)惠聚”補助 人數(跟蹤目標值：=6人，實(shí)際值：6人) 考勤執行率(跟蹤目標值：=100%，實(shí)際值：100%) 協(xié)助社區工作完成率(跟蹤目標值：=100%，實(shí)際值：100%) 資金（補助）按時(shí)發(fā)放率(跟蹤目標值：=100%，實(shí)際值：100%) 項目完成時(shí)限(跟蹤目標值：≤12個(gè)月，實(shí)際值：12個(gè)月) 項目總成本(跟蹤目標值：≤6.45萬(wàn)元，實(shí)際值：6.45萬(wàn)元) 有效完善工作隊工作職能(跟蹤目標值：有效，實(shí)際值：達成) 項目持續發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值：≥1年，實(shí)際值：1年) 受益對象滿(mǎn)意度(跟蹤目標值：≥95%，實(shí)際值：100%) |
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| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
||||||
| “訪(fǎng)惠聚”補助 人數 |
=6人 |
6人 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 質(zhì)量指標 |
考勤執行率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 協(xié)助社區工作完成率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤6.45萬(wàn)元 |
6.45萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
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| 社會(huì )效益指標 |
有效完善工作隊工作職能 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
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| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 總分 |
100 |
100 |
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| 項目支出績(jì)效自評表 |
| （2020年度） |
| 項目名稱(chēng) |
訪(fǎng)惠聚為民辦實(shí)事經(jīng)費 |
||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）機關(guān)事務(wù)管理中心 |
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| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
1.31 |
1.31 |
1.31 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：當年財政撥款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年結轉資金 |
1.31 |
1.31 |
1.31 |
— |
— |
— |
|||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)維護工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) “訪(fǎng)惠聚”補助 人數(跟蹤目標值：=6人，實(shí)際值：6人) 考勤執行率(跟蹤目標值：=100%，實(shí)際值：100%) 協(xié)助社區工作完成率(跟蹤目標值：=100%，實(shí)際值：100%) 資金（補助）按時(shí)發(fā)放率(跟蹤目標值：=100%，實(shí)際值：100%) 項目完成時(shí)限(跟蹤目標值：≤12個(gè)月，實(shí)際值：12個(gè)月) 項目總成本(跟蹤目標值：≤1.31萬(wàn)元，實(shí)際值：1.31萬(wàn)元) 有效解決社會(huì )居民困難(跟蹤目標值：有效，實(shí)際值：達成) 項目持續發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值：≥1年，實(shí)際值：1年) 受益對象滿(mǎn)意度(跟蹤目標值：≥95%，實(shí)際值：100%) |
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| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
||||||
| “訪(fǎng)惠聚”補助 人數 |
=6人 |
6人 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 質(zhì)量指標 |
考勤執行率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 協(xié)助社區工作完成率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤1.31萬(wàn)元 |
1.31萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效解決社會(huì )居民困難 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||||||
| （2020年度） |
|||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
南疆轉移勞動(dòng)力經(jīng)費 |
||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）機關(guān)事務(wù)管理中心 |
|||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
171.49 |
171.49 |
171.49 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：當年財政撥款 |
171.49 |
171.49 |
171.49 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)維護工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤171.49萬(wàn)元 |
171.49萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||||||||||||||
| （2020年度） |
||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
烏財社（2020）20號自治區第四批100萬(wàn)市級第五批900萬(wàn)重大疫情補助資金 |
|||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）機關(guān)事務(wù)管理中心 |
||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
991.71 |
991.71 |
991.71 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
991.71 |
991.71 |
991.71 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||||||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)維護工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數(跟蹤目標值：≥1個(gè)，實(shí)際值：1個(gè)) 資金（補助）到位率(跟蹤目標值：=100%，實(shí)際值：100%) 資金（補助）發(fā)放率(跟蹤目標值：=100%，實(shí)際值：100%) 資金（補助）按時(shí)發(fā)放率(跟蹤目標值：=100%，實(shí)際值：100%) 項目完成時(shí)限(跟蹤目標值：≤12個(gè)月，實(shí)際值：12個(gè)月) 項目總成本(跟蹤目標值：≤991.71萬(wàn)元，實(shí)際值：991.71萬(wàn)元) 有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。(跟蹤目標值：有效，實(shí)際值：達成) 項目持續發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值：≥1年，實(shí)際值：1年) 受益對象滿(mǎn)意度(跟蹤目標值：≥95%，實(shí)際值：100%) |
|||||||||||||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤991.71萬(wàn)元 |
991.71萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||||||||||||||
| （2020年度） |
||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
烏財社【2020】65號撥付市級第八批2020年重大疫情補助資金 |
|||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）機關(guān)事務(wù)管理中心 |
||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
817.09 |
817.09 |
817.09 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
817.09 |
817.09 |
817.09 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||||||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)維護工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
|||||||||||||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤817.09萬(wàn)元 |
817.09萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||
| （2020年度） |
|||||||||
| 項目名稱(chēng) |
烏財債（2020）46號關(guān)于下達2020年抗疫特別國債預算（酒店支出） |
||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）機關(guān)事務(wù)管理中心 |
|||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
1,728.61 |
1,728.61 |
1,728.61 |
10 |
100.00% |
10 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
1,728.61 |
1,728.61 |
1,728.61 |
— |
— |
— |
|||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)維護工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數(跟蹤目標值：≥1個(gè)，實(shí)際值：1個(gè)) 資金（補助）到位率(跟蹤目標值：=100%，實(shí)際值：100%) 資金（補助）發(fā)放率(跟蹤目標值：=100%，實(shí)際值：100%) 資金（補助）按時(shí)發(fā)放率(跟蹤目標值：=100%，實(shí)際值：100%) 項目完成時(shí)限(跟蹤目標值：≤12個(gè)月，實(shí)際值：12個(gè)月) 項目總成本(跟蹤目標值：≤1728.61萬(wàn)元，實(shí)際值：1728.61萬(wàn)元) 有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。(跟蹤目標值：有效，實(shí)際值：達成) 項目持續發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值：≥1年，實(shí)際值：1年) 受益對象滿(mǎn)意度(跟蹤目標值：≥95%，實(shí)際值：100%) |
||||||||
| 一級 指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出 指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
|||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
|||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤1728.61萬(wàn)元 |
1728.61萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
||||
| 效益 指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||
| 滿(mǎn)意度 指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||
| （2020年度） |
|||||||||
| 項目名稱(chēng) |
疫情防疫經(jīng)費及疫情車(chē)輛聘用駕駛員車(chē)輛費用 |
||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）機關(guān)事務(wù)管理中心 |
|||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
1,986.72 |
1,986.72 |
1,986.72 |
10 |
100.00% |
10 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
1,986.72 |
1,986.72 |
1,986.72 |
— |
— |
— |
|||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||
| 駕駛員的工資補助按時(shí)到位，駕駛員干勁十足。 |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) 臨聘駕駛員人數(跟蹤目標值：≤29人，實(shí)際值：29人) 資金（補助）到位率(跟蹤目標值：=100%，實(shí)際值：100%) 資金（補助）發(fā)放率(跟蹤目標值：=100%，實(shí)際值：100%) 資金（補助）按時(shí)發(fā)放率(跟蹤目標值：=100%，實(shí)際值：100%) 項目完成時(shí)限(跟蹤目標值：≤12個(gè)月，實(shí)際值：12個(gè)月) 項目總成本(跟蹤目標值：≤1986.72萬(wàn)元，實(shí)際值：1986.72萬(wàn)元) 有效增加社會(huì )就業(yè)崗位、保障社會(huì )(跟蹤目標值：有效，實(shí)際值：達成) 項目持續發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值：≥1年，實(shí)際值：1年) 受益對象滿(mǎn)意度(跟蹤目標值：≥95%，實(shí)際值：100%) |
||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
||
| 臨聘駕駛員人數 |
≤29人 |
29人 |
7.14 |
7.14 |
|||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
|||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤1986.72萬(wàn)元 |
1986.72萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效增加社會(huì )就業(yè)崗位、保障社會(huì ) |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||||||
| （2020年度） |
|||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
烏財社（2020）18號撥付第四批市級2020年重大疫情補助資金 |
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| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）機關(guān)事務(wù)管理中心 |
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| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
407.20 |
407.20 |
407.20 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：當年財政撥款 |
407.20 |
407.20 |
407.20 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)維護工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤407.2萬(wàn)元 |
407.2萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 總分 |
100 |
100 |
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第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》
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