新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區）機關(guān)事務(wù)管理中心2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目 錄

第一部分部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明

九、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

1.負責機關(guān)辦公用房的管理、水電管理、房改、維修、等工作政策和區政府的部署，結合本中心實(shí)際，研究擬定機關(guān)事務(wù)工作的規定和方法，并組織實(shí)施，統一后勤隊伍的思想和行動(dòng)。

2、負責機關(guān)辦公用房的管理、水電管理、房改、維修、等工作。

3、負責車(chē)隊車(chē)輛的經(jīng)費的預算和管理。

4、做好辦公樓內部安全保衛消防工作；協(xié)助有關(guān)部門(mén)搞好機關(guān)的精神文明、愛(ài)國衛生、計劃生育證明、健康教育等社會(huì )事務(wù)工作。

5、負責機關(guān)、事業(yè)單位的報刊、信件、文件的收發(fā)工作。

6、負責管理機關(guān)食堂管理。

7、負責政府采購的工作。

二、機構設置及人員情況

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區）機關(guān)事務(wù)管理中心單位2019年度，實(shí)有人數124人，其中：在職人員124人，離休人員0人，退休人員0人。

從部門(mén)決算單位構成看，新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區）機關(guān)事務(wù)管理中心單位部門(mén)決算包括：新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區）機關(guān)事務(wù)管理中心單位決算。

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度本年收入15,126.29萬(wàn)元，與上年相比，增加10,279.82萬(wàn)元，增長(cháng)212.11%，主要原因是：固定資產(chǎn)轉移稅，支付固定資產(chǎn)轉讓增值稅、印花稅、城建稅及附加共計9650.8萬(wàn)元；本年支出15,190.04萬(wàn)元，與上年相比，增加9,842.25萬(wàn)元，增長(cháng)184.04%，主要原因是：固定資產(chǎn)轉移稅，支付固定資產(chǎn)轉讓增值稅、印花稅、城建稅及附加共計9650.85。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年度本年收入15,126.29萬(wàn)元，其中：財政撥款收入15,123.29萬(wàn)元，占99.98%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入3萬(wàn)元，占0.02%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年度本年支出15,190.04萬(wàn)元，其中，基本支出13,390.15萬(wàn)元，占88.15%；項目支出1,799.89萬(wàn)元,占11.85%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財政撥款收入15,123.29萬(wàn)元，與上年相比，增加10,280.86萬(wàn)元，增長(cháng)212.31%，主要原因是：固定資產(chǎn)轉移稅，支付固定資產(chǎn)轉讓增值稅、印花稅、城建稅及附加增加。財政撥款支出15,187.04萬(wàn)元，與上年相比，增加9,840.15萬(wàn)元，增長(cháng)184.04%，主要原因是：固定資產(chǎn)轉移稅，支付固定資產(chǎn)轉讓增值稅、印花稅、城建稅及附加增加。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數6,113.72萬(wàn)元,決算數15,123.29萬(wàn)元，預決算差異率147.37%，主要原因是：追加支付固定資產(chǎn)轉讓增值稅、印花稅、城建稅及附加共計9650.85萬(wàn)元。財政撥款支出年初預算數6,113.72萬(wàn)元，決算數15,187.04萬(wàn)元，預決算差異率148.41%，主要原因是：追加支付固定資產(chǎn)轉讓增值稅、印花稅、城建稅及附加共計9650.85萬(wàn)元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預算財政撥款支出15187.04萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：

2010303機關(guān)服務(wù)1796.56萬(wàn)元；

2010350事業(yè)運行12911.38萬(wàn)元；

2049901其他公共安全支出291.88萬(wàn)元；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費161.43萬(wàn)元；2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出22.64萬(wàn)元；2299901其他支出3.33萬(wàn)元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出13,387.15萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費2,324.89萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保障繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費11,062.25萬(wàn)元，包括：辦公費、咨詢(xún)費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、維修（護）費、培訓費、專(zhuān)用材料費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、專(zhuān)用設備購置、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算數345.91萬(wàn)元，比上年減少155.67萬(wàn)元，降低31.04%，主要原因是：車(chē)輛加油費減少。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是：無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費345.91萬(wàn)元，占100%，比上年減少155.67萬(wàn)元，降低31.04%，主要原因是：車(chē)輛加油費減少；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是：無(wú)此項支出；具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú) 。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費345.91萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費345.91萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括：用于全區機關(guān)車(chē)輛保險，維護，上牌等費用。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量37輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú)。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數522.6萬(wàn)元，決算數345.91萬(wàn)元，預決算差異率-33.81%，主要原因是：車(chē)輛加油費減少。其中，因公出國（境）費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：無(wú)此項安排；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：無(wú)此項安排；公務(wù)用車(chē)運行維護費支出預算數522.6萬(wàn)元，決算數345.91萬(wàn)元，預決算差異率-33.81%，主要原因是：車(chē)輛加油費減少；公務(wù)接待費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：無(wú)此項安排。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區）機關(guān)事務(wù)管理中心單位日常公用經(jīng)費支出11,062.25萬(wàn)元，比上年增加8,238.13萬(wàn)元，增長(cháng)291.71%。主要原因是：支付固定資產(chǎn)轉讓增值稅、印花稅、城建稅及附加共計96508552.2元。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額87.88萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出87.88萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額87.88萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額87.88萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日，單位共有房屋57,726.69平方米，價(jià)值7,232.53萬(wàn)元。共有車(chē)輛37輛，價(jià)值805.63萬(wàn)元，其中：副部（?。┘夘I(lǐng)導干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)22輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)15輛，其他用車(chē)主要是：區公務(wù)用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

根據預算績(jì)效管理要求，我單位2019年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目7個(gè)，共涉及資金1829.22萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：預算績(jì)效管理取得的成效：一是明確了績(jì)效管理工作要注重事前評估、過(guò)程監督、績(jì)效評價(jià)、結果運行的全過(guò)程，各環(huán)節量化考核分值，考核得分折算百分制，考核結果形成激勵和約束機制；二是提升預算編制、執行、監督和績(jì)效管理等能力和水平，提高財政資金使用效率。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是對預算績(jì)效管理工作重視程度還不足，工作缺乏主動(dòng)性；二是對預算績(jì)效管理工作的意義、框架、思路、操作規程認識不夠深入，申報績(jì)效目標不夠明確，設計的評價(jià)指標體系不科學(xué)、不嚴謹。下一步改進(jìn)措施：一是加強培訓，盡可能熟悉預算績(jì)效管理的內容和要求，不斷提升預算單位的績(jì)效意識；二是進(jìn)一步完善預算績(jì)效管理的各項制度，完善預算績(jì)效評價(jià)指標庫，不斷提升預算績(jì)效管理的規范性。

二工辦事處辦公樓維修項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，訪(fǎng)惠聚人員補助項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為80萬(wàn)元，執行數為80萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：更好的服務(wù)轄區群眾。

房改分房資料費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，訪(fǎng)惠聚人員補助項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為8萬(wàn)元，執行數為8萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：更好的服務(wù)轄區群眾，干部職工的權益得到保障。

訪(fǎng)惠聚人員補助項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，訪(fǎng)惠聚人員補助項目績(jì)效自評得分為91分。項目全年預算數為13萬(wàn)元，執行數為11.8萬(wàn)元，完成預算的91%。主要產(chǎn)出和效果：更好的服務(wù)轄區群眾。

機關(guān)人員伙食費及運行項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，訪(fǎng)惠聚人員補助項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為574.17萬(wàn)元，執行數為574.17萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：保障全區干部職工就餐問(wèn)題。

聘用駕駛員工資五金及補助項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，訪(fǎng)惠聚人員補助項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為162.25萬(wàn)元，執行數為162.5萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：保障聘用駕駛員工資、五金及補助按時(shí)發(fā)放。

食堂外包服務(wù)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，訪(fǎng)惠聚人員補助項目績(jì)效自評得分為93分。項目全年預算數為398萬(wàn)元，執行數為368.87萬(wàn)元，完成預算的93%。主要產(chǎn)出和效果：更好的服務(wù)轄區群眾。

物業(yè)管理費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，訪(fǎng)惠聚人員補助項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為595萬(wàn)元，執行數為595萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：更好的服務(wù)轄區群眾。

項目支出績(jì)效目標自評表

（2019年度）

項目名稱(chēng)

二工辦事處辦公樓維修

主管部門(mén)

高新區（新市區）機關(guān)事務(wù)管理中心

實(shí)施單位

高新區（新市區）機關(guān)事務(wù)管理中心

項目資金 （萬(wàn)元）

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

年度資金總額

80.00

80.00

80.00

10

100.00%

10.00

其中：當年財政撥款

80.00

80.00

80.00

上年結轉資金

其他資金

年度 總體 目標

預期目標

實(shí)際完成目標

1、修繕?lè )宽斅┧?br>2、重新刷墻 3、自來(lái)水改造

1、房頂防水修繕完成 2、重新刷墻達成 3、自來(lái)水改造達成

年度 績(jì)效 指標 完成 情況

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

項目完成指標

數量指標

修繕?lè )块g數量

=30間

30間

10

10

辦事處個(gè)數

=1個(gè)

1個(gè)

10

10

質(zhì)量指標

資金到位率

=100%

100%

10

10

時(shí)效指標

項目工作完成及時(shí)率

=100%

100%

10

10

成本指標

項目總開(kāi)支

=80萬(wàn)元

80萬(wàn)元

10

10

項目效果指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

提升工作環(huán)境

有效保障

達成

15

15

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

持續滿(mǎn)足服務(wù)站人員需求

≥1年

1年

15

15

滿(mǎn)意度 指標

滿(mǎn)意度指標

群眾滿(mǎn)意度

≥95%

95%

5

5

工作人員滿(mǎn)意率

≥95%

95%

5

5

總分

100

100

項目支出績(jì)效目標自評表

（2019年度）

項目名稱(chēng)

房改分房資料費

主管部門(mén)

高新區（新市區）機關(guān)事務(wù)管理中心

實(shí)施單位

高新區（新市區）機關(guān)事務(wù)管理中心

項目資金 （萬(wàn)元）

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

年度資金總額

8.00

8.00

8.00

10

100.00%

10.00

其中：當年財政撥款

8.00

8.00

8.00

上年結轉資金

其他資金

年度 總體 目標

預期目標

實(shí)際完成目標

1、分房有序進(jìn)行 2、干部職工滿(mǎn)意度

1、分房有序進(jìn)行 2、干部職工滿(mǎn)意

年度 績(jì)效 指標 完成 情況

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

項目完成指標

數量指標

房屋數量

=4847戶(hù)

4847戶(hù)

10

10

工作人員數量

=2個(gè)

2個(gè)

10

10

質(zhì)量指標

驗收分房合格率

=100%

100%

10

10

時(shí)效指標

項目工作完成及時(shí)率

=100%

100%

10

10

成本指標

項目總開(kāi)支

=8萬(wàn)元

8萬(wàn)元

10

10

項目效果指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

保障干部住房權益

有效保障

達成

15

15

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

持續解決全區人員住房問(wèn)題

≥1年

1年

15

15

滿(mǎn)意度 指標

滿(mǎn)意度指標

群眾滿(mǎn)意度

≥95%

95%

5

5

工作人員滿(mǎn)意率

≥95%

95%

5

5

總分

100

100

項目支出績(jì)效目標自評表

（2019年度）

項目名稱(chēng)

聘用駕駛員工資五金及補助

主管部門(mén)

高新區（新市區）機關(guān)事務(wù)管理中心

實(shí)施單位

高新區（新市區）機關(guān)事務(wù)管理中心

項目資金 （萬(wàn)元）

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

年度資金總額

162.25

162.25

162.25

10

100.00%

10.00

其中：當年財政撥款

162.25

162.25

162.25

上年結轉資金

其他資金

年度 總體 目標

預期目標

實(shí)際完成目標

1、按時(shí)發(fā)放聘用駕駛員工資、五金及補助

1、按時(shí)發(fā)放聘用駕駛員工資、五金及補助

年度 績(jì)效 指標 完成 情況

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

項目完成指標

數量指標

人員數量

=29人

29人

10

10

差費天數

=30天/月

30天/月

10

10

質(zhì)量指標

資金到位率

=100%

100%

10

10

時(shí)效指標

項目工作完成及時(shí)率

=100%

100%

10

10

成本指標

項目總開(kāi)支

=162.25萬(wàn)元

162.25萬(wàn)元

10

10

項目效果指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

保障駕駛員工資福利按時(shí)發(fā)放

有效保障

達成

15

15

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

持續滿(mǎn)足各單位用車(chē)需求

≥1年

1年

15

15

滿(mǎn)意度 指標

滿(mǎn)意度指標

群眾滿(mǎn)意度

≥95%

95%

5

5

工作人員滿(mǎn)意率

≥95%

95%

5

5

總分

100

100

項目支出績(jì)效目標自評表

（2019年度）

項目名稱(chēng)

食堂外包服務(wù)費

主管部門(mén)

高新區（新市區）機關(guān)事務(wù)管理中心

實(shí)施單位

高新區（新市區）機關(guān)事務(wù)管理中心

項目資金 （萬(wàn)元）

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

年度資金總額

398.00

398.00

368.67

10

92.63%

9.30

其中：當年財政撥款

398.00

398.00

368.67

上年結轉資金

其他資金

年度 總體 目標

預期目標

實(shí)際完成目標

1、每日監管浪費率 2、職工滿(mǎn)意度

1、浪費率降低 2、職工滿(mǎn)意

年度 績(jì)效 指標 完成 情況

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

項目完成指標

數量指標

就餐人員數量

=1350人

1350人

10

10

外包公司個(gè)數

=1個(gè)

1個(gè)

10

10

質(zhì)量指標

資金到位率

=100%

100%

10

10

時(shí)效指標

項目工作完成及時(shí)率

=100%

100%

10

10

成本指標

項目總開(kāi)支

≤398萬(wàn)元

368.67萬(wàn)元

10

9

項目效果指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

保障全區人員就餐

有效保障

達成

15

15

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

持續滿(mǎn)足公職人員用餐需求

≥1年

1年

15

15

滿(mǎn)意度 指標

滿(mǎn)意度指標

群眾滿(mǎn)意度

≥95%

95%

5

5

工作人員滿(mǎn)意率

≥95%

95%

5

5

總分

100

98.30

項目支出績(jì)效目標自評表

（2019年度）

項目名稱(chēng)

物業(yè)管理費

主管部門(mén)

高新區（新市區）機關(guān)事務(wù)管理中心

實(shí)施單位

高新區（新市區）機關(guān)事務(wù)管理中心

項目資金 （萬(wàn)元）

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

年度資金總額

595.00

595.00

595.00

10

100.00%

10.00

其中：當年財政撥款

595.00

595.00

595.00

上年結轉資金

其他資金

年度 總體 目標

預期目標

實(shí)際完成目標

1、保潔、保安服務(wù)費按時(shí)到位 2、工作人員滿(mǎn)意

1、保潔、保安服務(wù)費按時(shí)到位 2、工作人員滿(mǎn)意

年度 績(jì)效 指標 完成 情況

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

項目完成指標

數量指標

辦公地點(diǎn)數量

=3個(gè)

3個(gè)

10

10

外包公司個(gè)數

=3個(gè)

3個(gè)

10

10

質(zhì)量指標

資金到位率

=100%

100%

10

10

時(shí)效指標

項目工作完成及時(shí)率

=100%

100%

10

10

成本指標

項目總開(kāi)支

=595萬(wàn)元

595萬(wàn)元

10

10

項目效果指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

保障機關(guān)保衛、保潔的工資收入

有效保障

達成

15

15

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

持續保障全區機關(guān)辦公場(chǎng)所供水供電

≥1年

1年

15

15

滿(mǎn)意度 指標

滿(mǎn)意度指標

群眾滿(mǎn)意度

≥95%

95%

5

5

工作人員滿(mǎn)意度

≥95%

95%

5

5

總分

100

100

項目支出績(jì)效目標自評表

（2019年度）

項目名稱(chēng)

人員補助

主管部門(mén)

高新區（新市區）機關(guān)事務(wù)管理中心

實(shí)施單位

高新區（新市區）機關(guān)事務(wù)管理中心

項目資金 （萬(wàn)元）

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

年度資金總額

13.00

13.00

11.80

10

90.77%

9.10

其中：當年財政撥款

13.00

13.00

11.80

上年結轉資金

其他資金

年度 總體 目標

預期目標

實(shí)際完成目標

1、訪(fǎng)惠聚按月支付 2、訪(fǎng)惠聚人員工作開(kāi)展及時(shí)，有效

1、訪(fǎng)惠聚補助按月支付達成 2、訪(fǎng)惠聚人員工作開(kāi)展及時(shí)，有效

年度 績(jì)效 指標 完成 情況

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

項目完成指標

數量指標

人員數量

=6人

6人

10

10

社區個(gè)數

=1個(gè)

1個(gè)

10

10

質(zhì)量指標

資金到位率

=100%

100%

10

10

時(shí)效指標

項目工作完成及時(shí)率

=100%

100%

10

10

成本指標

項目總開(kāi)支

≤13萬(wàn)元

11.8萬(wàn)元

10

9

項目效果指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

保障訪(fǎng)惠聚人員補助按時(shí)發(fā)放

有效保障

達成

15

15

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

持續滿(mǎn)足訪(fǎng)惠聚人員需求

≥1年

1年

15

15

滿(mǎn)意度 指標

滿(mǎn)意度指標

群眾滿(mǎn)意度

≥95%

95%

5

5

工作人員滿(mǎn)意率

≥95%

95%

5

5

總分

100

98.10

項目支出績(jì)效目標自評表

（2019年度）

項目名稱(chēng)

機關(guān)人員伙食費及運行

主管部門(mén)

高新區（新市區）機關(guān)事務(wù)管理中心

實(shí)施單位

高新區（新市區）機關(guān)事務(wù)管理中心

項目資金 （萬(wàn)元）

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

年度資金總額

574.17

574.17

574.17

10

100.00%

10.00

其中：當年財政撥款

574.17

574.17

574.17

上年結轉資金

其他資金

年度 總體 目標

預期目標

實(shí)際完成目標

1、保障全區職工就餐問(wèn)題 2、公職人員滿(mǎn)意度

1、就餐得到保障 2、公職人員滿(mǎn)意

年度 績(jì)效 指標 完成 情況

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

項目完成指標

數量指標

飯菜數量

=6道/頓

6道/頓

10

10

食堂開(kāi)餐次數

=3次/天

3次/天

10

10

質(zhì)量指標

資金到位率

=100%

100%

10

10

時(shí)效指標

項目工作完成及時(shí)率

=100%

100%

10

10

成本指標

項目總開(kāi)支

≤594.2萬(wàn)元

594.2萬(wàn)元

10

10

項目效果指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

保障全區職工就餐

有效保障

達成

15

15

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

持續保障全區職工就餐問(wèn)題

≥1年

1年

15

15

滿(mǎn)意度 指標

滿(mǎn)意度指標

群眾滿(mǎn)意度

≥95%

95%

5

5

工作人員滿(mǎn)意率

≥95%

95%

5

5

總分

100

100.00

第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》