2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加 0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一致，無(wú)此項收入。政府性基金預算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。

與年初預算數相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項收入。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。

三、部門(mén)結轉結余情況

年末結轉結余698.47萬(wàn)元。與上年相比，減少505.36萬(wàn)元，降低41.98%。

其中財政撥款結轉結余698.46萬(wàn)元。與上年相比，減少504.47萬(wàn)元，降低41.94%。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算501.58萬(wàn)元，比上年減少44.72萬(wàn)元，降低8.18%，減少原因是公務(wù)用車(chē)數減少。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出501.58萬(wàn)元，占100%，比上年減少44.72萬(wàn)元，降低8.18%，減少原因是公務(wù)用車(chē)數量減少；公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬(wàn)元。單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累計0人次。開(kāi)支內容包括：無(wú)此項開(kāi)支。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費501.58萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費501.58萬(wàn)元。主要用于車(chē)輛維修、油料、保險等。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為37輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，主要是：無(wú)此項支出。單位國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數522.06萬(wàn)元，決算數501.58萬(wàn)元，預決算差異率3.9%，差異主要原因：公務(wù)用車(chē)數量運行較少。其中：因公出國（境）費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因：年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因：年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數522.06萬(wàn)元，決算數501.58萬(wàn)元，預決算差異率3.9%，差異主要原因：公務(wù)用車(chē)數量運行較少；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因：年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年度高新區（新市區）機關(guān)事務(wù)管理中心單位（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是：與上年一樣，本單位無(wú)此項支出安排。

高新區（新市區）機關(guān)事務(wù)管理中心單位（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費2824.12萬(wàn)元，比上年增加462.17萬(wàn)元，增長(cháng)19.57%。主要原因是：經(jīng)費支出增加：。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額122.64萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出2.64萬(wàn)元、政府采購工程支出48萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出72萬(wàn)元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日，單位共有車(chē)輛37輛，價(jià)值805.63萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)30輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)7輛，其他用車(chē)主要是：?jiǎn)挝卉?chē)輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺。

（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明

2018年度，本部門(mén)單位預算績(jì)效自評情況：自述有關(guān)預算績(jì)效管理和績(jì)效自評開(kāi)展情況。我單位主要機關(guān)人員伙食費、食堂運行、聘用人員工資、物業(yè)管理及維護項目。

機關(guān)人員伙食費、食堂運行費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，機關(guān)人員伙食費、食堂運行費項目績(jì)效自評得分為90分。項目全年預算數為6922600萬(wàn)元，執行數為6538837.3萬(wàn)元，完成預算的94%。主要產(chǎn)出和效果：一是保證就餐人員按時(shí)就餐；二是保障飯菜質(zhì)量。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是無(wú)；二是無(wú)。下一步改進(jìn)措施：一是無(wú)；二是無(wú)。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。

聘用人員工資項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，聘用人員工資項目績(jì)效自評得分為67.66分。項目全年預算數為2590000萬(wàn)元，執行數為1752451.78萬(wàn)元，完成預算的68%。主要產(chǎn)出和效果：一是按時(shí)發(fā)放工資、獎金；二是按時(shí)發(fā)放社保。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是無(wú)；二是無(wú)。下一步改進(jìn)措施：一是無(wú)；二是無(wú)。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表

物業(yè)管理及維護項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，物業(yè)管理及維護項目績(jì)效自評得分100分。項目全年預算數為18450000萬(wàn)元，執行數為6921899.34萬(wàn)元，完成預算的38%。主要產(chǎn)出和效果：一是居住環(huán)境良好；二是辦公場(chǎng)所環(huán)境良好。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是無(wú)；二是無(wú)。下一步改進(jìn)措施：一是無(wú)；二是無(wú)。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表

訪(fǎng)惠聚隊員補助項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，訪(fǎng)惠聚隊員補助項目績(jì)效自評得分為73.33分。項目全年預算數為117000萬(wàn)元，執行數為85800萬(wàn)元，完成預算的73%。主要產(chǎn)出和效果：一是訪(fǎng)惠聚補助按時(shí)發(fā)放；二是慰問(wèn)訪(fǎng)惠聚。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是無(wú)；二是無(wú)。下一步改進(jìn)措施：一是無(wú)；二是無(wú)。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。201（類(lèi)）03（款）50（項）：指事業(yè)運行。204（類(lèi)）99（款）01（項）：指其他公共安全支出。208（類(lèi)）05（款）05（項）：指機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出。208（類(lèi)）05（款）：指行政事業(yè)單位離退休。208（類(lèi)）05（款）06（項）：指機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。229（類(lèi)）99（款）01（項）：指其他支出。

其他有關(guān)說(shuō)明內容;無(wú)。

第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》