高新區（新市區）機關(guān)服務(wù)中心概述

第一部分 部門(mén)單位概述（機關(guān)服務(wù)中心）

（一）主要職能

1、負責全區機關(guān)公務(wù)用車(chē)管理、機關(guān)食堂管理、區屬機關(guān)房產(chǎn)管理、辦公樓物業(yè)管理、治安保衛及消防管理

2、負責全區政府采購

3、負責管理中心人事、賬務(wù)、固定資產(chǎn)管理

（二）機構及人員編制

區機關(guān)事務(wù)管理中心為全額撥款事業(yè)單位，獨立核算，單獨編制部門(mén)預決算。

編制人數20人，控制數93人，其中：行政編制0人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員0人，事業(yè)編制20人。實(shí)有在職人數109人，其中，行政編制0人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員0人，事業(yè)編制20人。離退休人員0人，其中，離休人員0人，退休人員0人。

第二部分 2015年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部門(mén) 2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

2015年新市區機關(guān)服務(wù)中心決算總收入2463.39萬(wàn)元，其中：財政撥款收入2463.39萬(wàn)元，占總收入的100%。

二、支出決算情況說(shuō)明

部門(mén)決算總支出2631.50萬(wàn)元，其中：基本支出2631.50萬(wàn)元，占總支出的100％。

（一）基本支出情況。

2015年用于保障新市區機關(guān)服務(wù)中心正常運轉的日常支出2631.50萬(wàn)元。與上年對比增加407.57萬(wàn),主要是因為工作人員基本工資，津貼補貼普調。

（二）項目支出情況。

2015年用于專(zhuān)項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0萬(wàn)元。

三、結轉結余情況說(shuō)明

2015年財政撥款結轉結余219.18萬(wàn)，其中50.91萬(wàn)為財政撥南疆選調干部房租補助結余2016年按規定已上繳財政。其他168.28萬(wàn)主要是集資建房辦辦公經(jīng)費，食堂伙食費及人員經(jīng)費。

四、“三公”經(jīng)費決算情況說(shuō)明

新市區機關(guān)服務(wù)中心2015年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額386.81萬(wàn)元，其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出386.81萬(wàn)元，公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元。

2015年“三公”經(jīng)費決算數比2014年決算數減少43.61萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出減少43.61萬(wàn)元，我單位認真落實(shí)厲行節約的有關(guān)要求，對車(chē)輛運行費用支出、公務(wù)接待等，研究制定了支出壓縮的具體指標；其次，在辦公用品等采購方面，堅持執行有關(guān)規定，能用則用、能修則修；在會(huì )務(wù)方面，做到可開(kāi)可不開(kāi)的會(huì )就不開(kāi)，必須要開(kāi)的會(huì )議盡量控制會(huì )議總量、參會(huì )人數，并就近安排。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2015年新市區機關(guān)服務(wù)中心因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

（二）公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費

2015年購置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量30輛，其他車(chē)輛7輛，公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費386.81萬(wàn)元。其中：購置費0萬(wàn)元，運行維護費386.81萬(wàn)元，比2014年決算減少43.61萬(wàn)元，主要用于保障我局工作產(chǎn)生的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出。

（三）公務(wù)接待費

2015年新市區機關(guān)服務(wù)中心共執行國內公務(wù)接待0批次，0人，接待費開(kāi)支0萬(wàn)元.

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預算管理有關(guān)規定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費，指單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機動(dòng)車(chē)輛，包括省部級干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執法執勤用車(chē)；公務(wù)接待費，指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費決算數：指各部門(mén)（含下屬單位）當年通過(guò)本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

烏魯木齊市高新區（新市區）機關(guān)服務(wù)中心

二〇一六年八月十二日