烏魯木齊高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）青少年校外活動(dòng)中心

 

2020年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

 

目  錄

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》

 

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）青少年校外活動(dòng)中心以培養青少年的興趣愛(ài)好，促進(jìn)青少年個(gè)性特長(cháng)發(fā)展為目的，旨在成為青少年素養、開(kāi)發(fā)潛能、彰顯個(gè)性、放飛夢(mèng)想的成長(cháng)樂(lè )園為宗旨，負責組織開(kāi)展青少年校外教育活動(dòng)及轄區青少年校外活動(dòng)場(chǎng)所日常管理工作。堅持構建立體多元、交織互補、有效運行的教科研共同體發(fā)展模式、堅持推進(jìn)立足發(fā)展學(xué)生核心素養的教育方式變革和課堂教學(xué)變革，大力推進(jìn)國家通用語(yǔ)言文字教學(xué)，使師資隊伍和教育教學(xué)質(zhì)量得以逐步提升。1、立體多元、交織互補、有效運行的教科研共同體發(fā)展模式已初步構建。2、具有自主發(fā)展意識、個(gè)人品牌意識，理論水平高、實(shí)踐能力強的骨干教師隊伍得以壯大。3、深入推進(jìn)體藝衛、科技紅會(huì )工作，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。

二、機構設置及人員情況

烏魯木齊高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）青少年校外活動(dòng)中心2020年度，實(shí)有人數0人，其中：在職人員0人，離休人員0人，退休人員0人。

從部門(mén)決算單位構成看，烏魯木齊高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）青少年校外活動(dòng)中心部門(mén)決算包括：烏魯木齊高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）青少年校外活動(dòng)中心決算。單位無(wú)下屬預算單位，下設2個(gè)科室，分別是：教務(wù)處、總務(wù)處。

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度本年收入133.78萬(wàn)元，與上年相比，減少137.76萬(wàn)元，降低50.73%，主要原因是: 單位因疫情影響部分項目未開(kāi)展，相應收入減少。本年支出156.86萬(wàn)元，與上年相比，減少138.44萬(wàn)元，降低46.88%，主要原因是: 單位因疫情影響部分項目未開(kāi)展，相應支出減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年度本年收入133.78萬(wàn)元，其中：財政撥款收入77.62萬(wàn)元，占58.02%；上級補助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入56.16萬(wàn)元，占41.98%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2020年度本年支出156.86萬(wàn)元，其中：基本支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；項目支出156.86萬(wàn)元，占100.00%；上繳上級支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財政撥款收入77.62萬(wàn)元，與上年相比，減少158.88萬(wàn)元，降低67.18%，主要原因是：?jiǎn)挝灰蛞咔橛绊懖糠猪椖课撮_(kāi)展，相應收入減少。財政撥款支出77.22萬(wàn)元，與上年相比，減少161.87萬(wàn)元，降低67.70%，主要原因是：?jiǎn)挝灰蛞咔橛绊懖糠猪椖课撮_(kāi)展，相應支出減少。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數205.00萬(wàn)元，決算數77.62萬(wàn)元，預決算差異率-62.14%，主要原因是：?jiǎn)挝灰蛞咔橛绊懖糠猪椖课撮_(kāi)展，相應收入減少。財政撥款支出年初預算數205.00萬(wàn)元，決算數77.22萬(wàn)元，預決算差異率-62.33%，主要原因是: 單位因疫情影響部分項目未開(kāi)展，相應支出減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

 2020年度一般公共預算財政撥款支出77.22萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：

2050199其他教育管理事務(wù)支出77.22萬(wàn)元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出0.00萬(wàn)元，其中：

 人員經(jīng)費0.00萬(wàn)元，包括：無(wú)。

公用經(jīng)費0.00萬(wàn)元，包括：無(wú)。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0.00萬(wàn)元，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：?jiǎn)挝粺o(wú)此項內容。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0.00萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括單位無(wú)此項內容。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量0輛。

公務(wù)接待費0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：?jiǎn)挝粺o(wú)此項內容。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“三公”經(jīng)費預算。其中：因公出國（境）費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“因公出國（境）”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)用車(chē)購置”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)用車(chē)運行”經(jīng)費預算；公務(wù)接待費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)接待”經(jīng)費預算。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年度烏魯木齊高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）青少年校外活動(dòng)中心單位日常公用經(jīng)費 0.00萬(wàn)元，比上年減少58.04萬(wàn)元，降低100.00%，主要原因是本年因疫情影響，封閉在家，減少辦公經(jīng)費。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2020年12月31日，單位共有房屋0.00（平方米），價(jià)值0.00萬(wàn)元。車(chē)輛0輛，價(jià)值0.00萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是：?jiǎn)挝粺o(wú)其他用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

根據預算績(jì)效管理要求，我單位2020年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目4個(gè)，共涉及資金156.86萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是績(jì)效工作小組依據各制度及實(shí)施方案要求，對項目績(jì)效監控執行情況進(jìn)行跟蹤監督和糾偏，保障項目按進(jìn)度保質(zhì)保量執行、資金按期進(jìn)行支付，確保項目如期按要求完成；二是以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，緊緊圍繞長(cháng)治久安的總目標，持續滿(mǎn)足保安人員、值班人員需求。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是績(jì)效項目實(shí)施方案編制有待進(jìn)一步細化；二是項目檔案資料歸集及保管有待進(jìn)一步完善。下一步改進(jìn)措施:一是完善細化項目實(shí)施的方案，加強項目過(guò)程控制；二是項目單位進(jìn)一步完善設置相關(guān)工作績(jì)效指標，確保項目達到預期的效果。具體項目自評情況附項目支出績(jì)效自評表。

項目支出績(jì)效自評表
（   2020 年度）
項目名稱(chēng)				活動(dòng)中心聘用人員工資及社保費
主管部門(mén)																				實(shí)施單位						烏魯木齊高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）青少年校外活動(dòng)中心
項目資金												年初預算數				全年預算數				全年執行數						分值						執行率				得分
（萬(wàn)元）				年度資金總額								35.00				25.49				25.49						10						100.00%				10
				其中：當年財政撥款								35.00				24.67				24.67						—						—				—
				上年結轉資金								0.00				0.82				0.82						—						—				—
				其他資金								0.00				0.00				0.00						—						—				—
年度總體目標		預期目標																		實(shí)際完成情況
		用于支付活動(dòng)中心聘用人員的工資及社保支出																		已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) 發(fā)放人數(跟蹤目標值：=8人，實(shí)際值：8人) 資金（補助）到位率(跟蹤目標值：=100%，實(shí)際值：100%) 資金（補助）發(fā)放率(跟蹤目標值：=100%，實(shí)際值：100%) 資金（補助）按時(shí)發(fā)放率(跟蹤目標值：=100%，實(shí)際值：100%) 項目完成時(shí)限(跟蹤目標值：≤12個(gè)月，實(shí)際值：12個(gè)月) 項目總成本(跟蹤目標值：≤25.49萬(wàn)元，實(shí)際值：25.49萬(wàn)元) 活動(dòng)中心正常開(kāi)展教育活動(dòng)(跟蹤目標值：有效，實(shí)際值：達成) 項目持續發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值：≥1年，實(shí)際值：1年) 受益對象滿(mǎn)意度(跟蹤目標值：≥95%，實(shí)際值：100%)
		一級指標		二級指標				三級指標									年度指標值			實(shí)際完成值			分值						得分					偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況		產(chǎn)出指標		數量指標				資金（補助）發(fā)放次數									≥4次			4次			7.14						7.14
								發(fā)放人數									=8人			8人			7.14						7.14
				質(zhì)量指標				資金（補助）到位率									=100%			100%			7.14						7.14
								資金（補助）發(fā)放率									=100%			100%			7.14						7.14
				時(shí)效指標				資金（補助）按時(shí)發(fā)放率									=100%			100%			7.14						7.14
								項目完成時(shí)限									≤12個(gè)月			12個(gè)月			7.14						7.14
				成本指標				項目總成本									≤25.49萬(wàn)元			25.49萬(wàn)元			7.16						7.16
		效益指標		經(jīng)濟效益指標
				社會(huì )效益指標				活動(dòng)中心正常開(kāi)展教育活動(dòng)									有效			達成			15						15.0
				生態(tài)效益指標
				可持續影響指標				項目持續發(fā)揮效益年限									≥1年			1年			15						15.0
		滿(mǎn)意度指標		服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標				受益對象滿(mǎn)意度									≥95%			100%			10						10.0
總分																							100						100
項目支出績(jì)效自評表
（   2020 年度）
項目名稱(chēng)						青少年校外活動(dòng)中心培訓班代課教師工資
主管部門(mén)																			實(shí)施單位								烏魯木齊高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）青少年校外活動(dòng)中心
項目資金											年初預算數			全年預算數					全年執行數								分值						執行率				得分
（萬(wàn)元）						年度資金總額					150.00			42.18					42.18								10						100.00%				10
						其中：當年財政撥款					150.00			42.18					42.18								—						—				—
						上年結轉資金					0.00			0.00					0.00								—						—				—
						其他資金					0.00			0.00					0.00								—						—				—
年度總體目標			預期目標																實(shí)際完成情況
			支付各類(lèi)培訓班代課教師工資																已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數(跟蹤目標值：≥1個(gè)，實(shí)際值：1個(gè)) 保質(zhì)保量完成教育活動(dòng)(跟蹤目標值：=100%，實(shí)際值：100%) 資金發(fā)放準確率(跟蹤目標值：=100%，實(shí)際值：100%) 按中心教學(xué)進(jìn)度按時(shí)發(fā)放(跟蹤目標值：=100%，實(shí)際值：100%) 項目完成時(shí)限(跟蹤目標值：≤12個(gè)月，實(shí)際值：12個(gè)月) 項目總成本(跟蹤目標值：≤42.18萬(wàn)元，實(shí)際值：42.18萬(wàn)元) 開(kāi)展青少年校外教育活動(dòng)(跟蹤目標值：有效，實(shí)際值：達成) 項目持續發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值：≥1年，實(shí)際值：1年) 受益對象滿(mǎn)意度(跟蹤目標值：≥95%，實(shí)際值：100%)
			一級指標			二級指標			三級指標								年度指標值		實(shí)際完成值					分值						得分					偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況			產(chǎn)出指標			數量指標			資金（補助）發(fā)放次數								≥4次		4次					7.14						7.14
									補貼單位（企業(yè)）個(gè)數								≥1個(gè)		1個(gè)					7.14						7.14
						質(zhì)量指標			保質(zhì)保量完成教育活動(dòng)								=100%		100%					7.14						7.14
									資金發(fā)放準確率								=100%		100%					7.14						7.14
						時(shí)效指標			按中心教學(xué)進(jìn)度按時(shí)發(fā)放								=100%		100%					7.14						7.14
									項目完成時(shí)限								≤12個(gè)月		12個(gè)月					7.14						7.14
						成本指標			項目總成本								≤42.18萬(wàn)元		42.18萬(wàn)元					7.16						7.16
			效益指標			經(jīng)濟效益指標
						社會(huì )效益指標			開(kāi)展青少年校外教育活動(dòng)								有效		達成					15						15.0
						生態(tài)效益指標
						可持續影響指標			項目持續發(fā)揮效益年限								≥1年		1年					15						15.0
			滿(mǎn)意度指標			服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標			受益對象滿(mǎn)意度								≥95%		100%					10						10.0
總分																								100						100
項目支出績(jì)效自評表 （   2020 年度）   項目名稱(chēng) 青少年校外活動(dòng)中心日常公用經(jīng)費 主管部門(mén) 　 實(shí)施單位 烏魯木齊高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）青少年校外活動(dòng)中心 項目資金     年初預算數 全年預算數 全年執行數 分值 執行率 得分 （萬(wàn)元） 年度資金總額 20.00 9.55 9.55 10 100.00% 10 　 其中：當年財政撥款 20.00 9.55 9.55 — — — 　       上年結轉資金 0.00 0.00 0.00 — — — 　   其他資金 0.00 0.00 0.00 — — — 年度總體目標 預期目標 實(shí)際完成情況 滿(mǎn)足活動(dòng)中心日常辦公需要，按時(shí)繳費水電等費用 已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數(跟蹤目標值：≥1個(gè)，實(shí)際值：1個(gè)) 資金（補助）到位率(跟蹤目標值：=100%，實(shí)際值：100%) 資金（補助）發(fā)放率(跟蹤目標值：=100%，實(shí)際值：100%) 資金（補助）按時(shí)發(fā)放率(跟蹤目標值：=100%，實(shí)際值：100%) 項目完成時(shí)限(跟蹤目標值：≤12個(gè)月，實(shí)際值：12個(gè)月) 項目總成本(跟蹤目標值：≤9.55萬(wàn)元，實(shí)際值：9.55萬(wàn)元) 活動(dòng)中心正常開(kāi)展教學(xué)活動(dòng)為青少年提供校外活動(dòng)場(chǎng)為青少年提供校外活動(dòng)場(chǎng)所(跟蹤目標值：有效，實(shí)際值：達成) 項目持續發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值：≥1年，實(shí)際值：1年) 受益對象滿(mǎn)意度(跟蹤目標值：≥95%，實(shí)際值：100%) 　 一級指標 二級指標 三級指標 年度指標值 實(shí)際完成值 分值 得分 偏差原因分析及改進(jìn)措施 年度績(jì)效指標完成情況 產(chǎn)出指標 數量指標 資金（補助）發(fā)放次數 ≥4次 4次 7.14 7.14 　 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 ≥1個(gè) 1個(gè) 7.14 7.14 　 質(zhì)量指標 資金（補助）到位率 =100% 100% 7.14 7.14 　 資金（補助）發(fā)放率 =100% 100% 7.14 7.14 　 時(shí)效指標 資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 =100% 100% 7.14 7.14 　 項目完成時(shí)限 ≤12個(gè)月 12個(gè)月 7.14 7.14 　 成本指標 項目總成本 ≤9.55萬(wàn)元 9.55萬(wàn)元 7.16 7.16 　 效益指標 經(jīng)濟效益指標 　 　 　 　 　 　 社會(huì )效益指標 活動(dòng)中心正常開(kāi)展教學(xué)活動(dòng)為青少年提供校外活動(dòng)場(chǎng)為青少年提供校外活動(dòng)場(chǎng)所 有效 達成 15 15.0 　 生態(tài)效益指標 　 　 　 　 　 　 可持續影響指標 項目持續發(fā)揮效益年限 ≥1年 1年 15 15.0 　 滿(mǎn)意度指標 服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 受益對象滿(mǎn)意度 ≥95% 100% 10 10.0 　 總分 100 100 　           項目支出績(jì)效自評表
（   2020 年度）
項目名稱(chēng)					中央彩票公益金專(zhuān)項資金
主管部門(mén)																		實(shí)施單位				烏魯木齊高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）青少年校外活動(dòng)中心
項目資金										年初預算數			全年預算數					全年執行數				分值						執行率							得分
（萬(wàn)元）					年度資金總額					79.64			79.64					79.64				10						100.00%							10
					其中：當年財政撥款					0.00			0.00					0.00				—						—							—
					上年結轉資金					0.00			0.00					0.00				—						—							—
					其他資金					79.64			79.64					79.64				—						—							—
年度總體目標	預期目標																	實(shí)際完成情況
	全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念，																	已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數(跟蹤目標值：≥1個(gè)，實(shí)際值：1個(gè)) 資金（補助）到位率(跟蹤目標值：=100%，實(shí)際值：100%) 資金（補助）發(fā)放率(跟蹤目標值：=100%，實(shí)際值：100%) 資金（補助）按時(shí)發(fā)放率(跟蹤目標值：=100%，實(shí)際值：100%) 項目完成時(shí)限(跟蹤目標值：≤12個(gè)月，實(shí)際值：12個(gè)月) 項目總成本(跟蹤目標值：≤79.64萬(wàn)元，實(shí)際值：79.64萬(wàn)元) 有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，加強基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。(跟蹤目標值：有效，實(shí)際值：達成) 項目持續發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值：≥1年，實(shí)際值：1年) 受益對象滿(mǎn)意度(跟蹤目標值：≥95%，實(shí)際值：100%)
	一級指標				二級指標		三級指標								年度指標值			實(shí)際完成值			分值				得分						偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況	產(chǎn)出指標				數量指標		資金（補助）發(fā)放次數								≥4次			4次			7.14				7.14
							補貼單位（企業(yè)）個(gè)數								≥1個(gè)			1個(gè)			7.14				7.14
					質(zhì)量指標		資金（補助）到位率								=100%			100%			7.14				7.14
							資金（補助）發(fā)放率								=100%			100%			7.14				7.14
					時(shí)效指標		資金（補助）按時(shí)發(fā)放率								=100%			100%			7.14				7.14
							項目完成時(shí)限								≤12個(gè)月			12個(gè)月			7.14				7.14
					成本指標		項目總成本								≤79.64萬(wàn)元			79.64萬(wàn)元			7.16				7.16
	效益指標				經(jīng)濟效益指標
					社會(huì )效益指標		有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，加強基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。								有效			達成			15				15.0
					生態(tài)效益指標
					可持續影響指標		項目持續發(fā)揮效益年限								≥1年			1年			15				15.0
	滿(mǎn)意度指標				服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標		受益對象滿(mǎn)意度								≥95%			100%			10				10.0
總分																					100				100

 

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

 

第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》