2018年度高新區（新市區）青少年校外活動(dòng)中心部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目錄

第一部分  部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分  部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

二、部門(mén)財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明

（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明

（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

三、部門(mén)結轉結余情況

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明

第三部分  專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分  部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分  部門(mén)單位概況

一、主要職能

（一）負責組織開(kāi)展青少年校外教育活動(dòng)。

（二）負責轄區青少年校外活動(dòng)場(chǎng)日常管理工作。

二、機構設置情況

從決算單位構成看，高新區（新市區）青少年校外活動(dòng)中心部門(mén)決算包括：高新區（新市區）青少年校外活動(dòng)中心部門(mén)本級決算，無(wú)下屬單位決算。

納入高新區（新市區）青少年校外活動(dòng)中心2018年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：

序號	單位名稱(chēng)	備注
1	高新區（新市區）青少年校外活動(dòng)中心

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入290.33萬(wàn)元,與上年相比，增加189.95萬(wàn)元，增長(cháng)189.23%，增減變化主要原因是：活動(dòng)中心規模擴大，課程培訓加大，收入增加，聘用人員及代課教師工資等各類(lèi)費用增加；支出236.91萬(wàn)元，與上年相比，增加136.53萬(wàn)元，增長(cháng)136.01%，增減變化主要原因是：課程培訓種類(lèi)增加，聘用人員及代課教師工資等各種費用增加；結余53.42萬(wàn)元，與上年相比，增加53.42萬(wàn)元，增長(cháng)100%。增減變化主要原因是：年末撥入2018年中央彩票公益金50元萬(wàn)等未使用待2019年列支以及代課教師績(jì)效工資未發(fā)放。

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計290.33萬(wàn)元，其中：財政撥款收入239.99萬(wàn)元，占82.66%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入50.34萬(wàn)元，占17.34%。

與年初預算數相比情況：本年收入年初預算數100.00萬(wàn)元，決算數290.33萬(wàn)元，預決算差異率190.33%，差異主要原因活動(dòng)中心規模擴大，課程培訓加大，收入增加，聘用人員及代課教師工資等各類(lèi)費用增加。

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計236.91萬(wàn)元，其中：基本支出236.91萬(wàn)元，占100%；項目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。

與年初預算數相比情況：本年支出年初預算數100萬(wàn)元，決算數236.91萬(wàn)元，預決算差異率136.91%，差異主要原因活動(dòng)中心規模擴大，課程培訓加大，收入增加，聘用人員及代課教師工資等各類(lèi)費用增加。

二、部門(mén)財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明

2018年度財政撥款收入239.99萬(wàn)元，與上年相比，增加139.99萬(wàn)元，增長(cháng)139.99%。增減變化的主要原因是：活動(dòng)中心規模擴大，課程培訓加大，收入增加。財政撥款支出236.57萬(wàn)元，與上年相比，增加136.57萬(wàn)元，增長(cháng)136.57%，增減變化的主要原因是：活動(dòng)中心規模擴大課程培訓加大，聘用人員及代課教師工資等各類(lèi)費用增加。其中：基本支出236.57萬(wàn)元，項目支出0萬(wàn)元。財政撥款結轉結余3.42萬(wàn)元，與上年相比，增加3.42萬(wàn)元，增長(cháng)100%。增減變化的主要原因是：暫扣代課教師績(jì)效工資未發(fā)放。

與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數100萬(wàn)元，決算數239.99萬(wàn)元，預決算差異率139.99%，差異主要原因活動(dòng)中心規模擴大，課程培訓加大，收入增加。財政撥款支出年初預算數100萬(wàn)元，決算數236.57萬(wàn)元，預決算差異率136.57%，差異主要原因活動(dòng)中心規模擴大課程培訓加大，聘用人員及代課教師工資等各類(lèi)費用增加。

（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預算財政撥款收入239.99萬(wàn)元。與上年相比，增加139.99萬(wàn)元，增長(cháng)139.99%。增減變化的主要原因是：活動(dòng)中心規模擴大，課程培訓加大，收入增加。一般公共預算財政撥款支出236.57萬(wàn)元。與上年相比，增加136.57萬(wàn)元，增長(cháng)136.57%。增減變化的主要原因是：活動(dòng)中心規模擴大課程培訓加大，聘用人員及代課教師工資等各類(lèi)費用增加。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)）， 205教育支出236.57萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），301工資福利支出支出189.21萬(wàn)元，302商品服務(wù)支出45.35萬(wàn)元，310資本性支出2.01萬(wàn)元。

與年初預算數相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數100萬(wàn)元，決算數239.99萬(wàn)元，預決算差異率139.99%，差異主要原因活動(dòng)中心規模擴大，課程培訓加大，收入增加。一般公共預算財政撥款支出年初預算數100萬(wàn)元，決算數236.57萬(wàn)元，預決算差異率136.57%，差異主要原因活動(dòng)中心規模擴大課程培訓加大，聘用人員及代課教師工資等各類(lèi)費用增加。

（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加 0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一致，無(wú)此項收入。政府性基金預算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。

與年初預算數相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項收入。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。 

三、部門(mén)結轉結余情況

年末結轉結余53.42萬(wàn)元。與上年相比，增加53.42萬(wàn)元，增長(cháng)100%。

其中財政撥款結轉結余3.42萬(wàn)元。與上年相比，增加3.42萬(wàn)元，增長(cháng)100%。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是與上年一致，無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是與上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置支出及運行維護費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是與上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是與上年一致，無(wú)此項支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬(wàn)元。高新區（新市區）青少年校外活動(dòng)中心單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累計0人次。開(kāi)支內容包括：無(wú)此項支出。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。主要用于：無(wú)。高新區（新市區）青少年校外活動(dòng)中心單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為0輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，主要是：無(wú)。高新區（新市區）青少年校外活動(dòng)中心國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。其中：因公出國（境）費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。 

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年度高新區（新市區）青少年校外活動(dòng)中心（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是本單位無(wú)此項支出安排。

2018年度青少年校外活動(dòng)中心（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費47.36萬(wàn)元，比上年增加26.14萬(wàn)元，增長(cháng)123.19%，主要原因是2018年青少年校外活動(dòng)中心培訓人數激增，增強學(xué)校安保工作，公用經(jīng)費增長(cháng)。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日，單位共有車(chē)輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是：無(wú)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明

2018年度，本部門(mén)單位實(shí)行績(jì)效管理的項目0個(gè)，涉及預算0萬(wàn)元，項目支出決算0萬(wàn)元。

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。205（類(lèi)）01（款）99（項）指其他教育管理事務(wù)支出。205（類(lèi)）99（款）99（項）指其他教育支出。

其他有關(guān)說(shuō)明內容;無(wú)。

第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》