新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）歸國華僑聯(lián)合會(huì )2019年度

部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目 錄

第一部分部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明

九、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分部門(mén)單位概況

一、主要職能

1、引導和組織歸僑、僑眷努力學(xué)習馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想，學(xué)習實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀(guān)，堅持解放思想、實(shí)事求是、與時(shí)俱進(jìn)，做好歸僑、僑眷的思想政治工作，團結和帶領(lǐng)他們?yōu)槿娼ǔ尚】瞪鐣?huì )貢獻力量。

2、圍繞經(jīng)濟建設這一中心，廣泛團結和動(dòng)員歸僑、僑眷和海外僑胞投身改革開(kāi)放和現代化建設；積極為引進(jìn)海外人才、資金和智力服務(wù)，促進(jìn)海內外經(jīng)貿合作和科技交流；努力為歸僑、僑眷興辦企事業(yè)和海外僑胞來(lái)華工作服務(wù)；辦好歸國華僑聯(lián)合會(huì )所屬企事業(yè)。

3、參與國家政治、經(jīng)濟、文化和社會(huì )事務(wù)活動(dòng)，參與社會(huì )管理和公共服務(wù)，反映歸僑、僑眷和海外僑胞的意見(jiàn)和要求；參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監督作用；參與協(xié)商和推薦人民代表大會(huì )歸僑、僑眷代表人選，提名政治協(xié)商會(huì )議的歸僑、僑眷委員人選；參與起草修訂有關(guān)法律、法規草案，促進(jìn)社會(huì )主義民主政治建設。

4、宣傳貫徹黨和國家關(guān)于僑務(wù)工作的方針、政策和法律、法規；促進(jìn)《中華人民共和國歸僑僑眷權益保護法》的實(shí)施；加強對歸僑、僑眷的法治宣傳教育；為歸僑、僑眷和海外僑胞提供政策咨詢(xún)和法律服務(wù)。

5、密切與海外僑胞及其社團的聯(lián)系，促進(jìn)海外僑胞關(guān)系的和諧，加深鄉誼親情，鼓勵他們同居住地人民和睦相處，為居住地的繁榮和發(fā)展作出貢獻，為促進(jìn)我國人民與各國人民的相互了解和友好合作發(fā)揮橋梁作用。加強同香港、澳門(mén)特別行政區歸僑、僑眷及其社團的聯(lián)系，支持他們?yōu)橄愀?、澳門(mén)的長(cháng)期繁榮發(fā)揮積極作用；積極宣傳貫徹“和平統一、一國兩制”方針，密切與臺灣地區歸僑、僑眷及其社團的聯(lián)系，為實(shí)現祖國完全統一貢獻力量。

6、引導和鼓勵歸僑、僑眷弘揚以愛(ài)國主義為核心的民族精神，維護各族人民大團結，積極開(kāi)展群眾性社會(huì )主義精神文明創(chuàng )建活動(dòng)，不斷提高思想道德素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì)，做有理想、有道德、有文化、有紀律的公民。弘揚中華優(yōu)秀傳統文化，推進(jìn)海外華文教育，開(kāi)展海內外文化、學(xué)術(shù)交流，協(xié)助歸僑、僑眷和海外僑胞在國內興辦科教文衛體和其他社會(huì )公益事業(yè)。

7、加強歸國華僑聯(lián)合會(huì )自身建設，發(fā)揚民主，廉潔奉公，面向基層，面向群眾，全心全意為歸僑、僑眷和海外僑胞服務(wù)。重視培養、推薦和選拔德才兼備的歸僑、僑眷干部。努力建設一支政治堅定、業(yè)務(wù)精通、作風(fēng)過(guò)硬、紀律嚴明的高素質(zhì)干部隊伍。

二、機構設置及人員情況

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）歸國華僑聯(lián)合會(huì )單位2019年度，實(shí)有人數2人，其中：在職人員2人，離休人員0人，退休人員0人。

從部門(mén)決算單位構成看，新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）歸國華僑聯(lián)合會(huì )單位部門(mén)決算包括：新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）歸國華僑聯(lián)合會(huì )單位決算。

第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度本年收入72.3萬(wàn)元，與上年相比，增加5.46萬(wàn)元，增長(cháng)8.16%，主要原因是：本年支付幫扶下沉社區清真寺經(jīng)費；本年支出66.75萬(wàn)元，與上年相比，增加1.23萬(wàn)元，增長(cháng)1.88%，主要原因是：本年雇員工資計入工資福利支出，人員經(jīng)費增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年度本年收入72.3萬(wàn)元，其中：財政撥款收入72.26萬(wàn)元，占99.95%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0.04萬(wàn)元，占0.05%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年度本年支出66.75萬(wàn)元，其中，基本支出64.8萬(wàn)元，占97.08%；項目支出1.95萬(wàn)元,占2.92%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財政撥款收入72.26萬(wàn)元，與上年相比，增加7.84萬(wàn)元，增長(cháng)12.17%，主要原因是：本年雇員工資計入工資福利支出，人員經(jīng)費增加。財政撥款支出66.75萬(wàn)元，與上年相比，增加1.23萬(wàn)元，增長(cháng)1.88%，主要原因是：本年雇員工資計入工資福利支出，人員經(jīng)費增加。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數87.05萬(wàn)元,決算數72.26萬(wàn)元，預決算差異率-16.99%，主要原因是：項目未按計劃進(jìn)行，部分項目支出未支付。財政撥款支出年初預算數87.05萬(wàn)元，決算數66.75萬(wàn)元，預決算差異率-23.31%，主要原因是：項目未按計劃進(jìn)行，部分項目支出調減。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預算財政撥款支出66.75萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：

2012599其他港澳臺事務(wù)支出0.14萬(wàn)元；

2012901行政運行57.35萬(wàn)元；

2012902一般行政管理事務(wù)1.95萬(wàn)元；

2049901其他公共安全支出3.7萬(wàn)元；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出3.62萬(wàn)元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出64.8萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費61.5萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保障繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費3.31萬(wàn)元，包括：辦公費、手續費、郵電費、差旅費、培訓費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算數0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是無(wú)三公經(jīng)費。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是無(wú)公出國（境）費；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是單位公務(wù)用車(chē)由區機關(guān)服務(wù)中心統一管理；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是無(wú)公務(wù)接待費用；具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú) 。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括：無(wú)。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量0輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú)。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：無(wú)公務(wù)接待。其中，因公出國（境）費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是無(wú)因公出國（境）費；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費；公務(wù)用車(chē)運行維護費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：?jiǎn)挝还珓?wù)用車(chē)由區機關(guān)服務(wù)中心統一管理；公務(wù)接待費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：無(wú)公務(wù)接待。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）歸國華僑聯(lián)合會(huì )單位機關(guān)運行經(jīng)費支出3.31萬(wàn)元，比上年減少7.47萬(wàn)元，降低69.33%。主要原因是：本年雇員工資計入工資福利支出。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總金額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日，單位共有房屋0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元。共有車(chē)輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元，其中：副部（?。┘夘I(lǐng)導干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是：無(wú)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

根據預算績(jì)效管理要求，我單位2019年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目4個(gè)，共涉及資金10萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是財政資金使用效率明顯增強；二是預算績(jì)效管理方式從單純的事后評價(jià)向事前、事中、事后全過(guò)程管理轉變，預算績(jì)效評價(jià)規模從重點(diǎn)評價(jià)向全覆蓋轉變，預算績(jì)效評價(jià)類(lèi)型從項目評價(jià)向部門(mén)整體支出評價(jià)、財政政策績(jì)效評價(jià)方面轉變，初步建立了“事前有目標、事中有監察、事后有評價(jià)、結果有應用、應用有反饋”的常態(tài)化預算績(jì)效管理體系。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是預算績(jì)效管理機制體系不完善；二是績(jì)效理念尚未牢固樹(shù)立。下一步改進(jìn)措施：一是以完善工作措施為著(zhù)力點(diǎn)，不斷提高預算績(jì)效管理水平；二是以強化評價(jià)結果運用為落腳點(diǎn)，不斷增強預算績(jì)效管理的約束力。

第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》