2018年度高新區（新市區）歸國華僑聯(lián)合會(huì )部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目錄

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

二、部門(mén)財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明

（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明

（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

三、部門(mén)結轉結余情況

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

1、引導和組織歸僑、僑眷努力學(xué)習馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想，學(xué)習實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀(guān)，堅持解放思想、實(shí)事求是、與時(shí)俱進(jìn)，做好歸僑、僑眷的思想政治工作，團結和帶領(lǐng)他們?yōu)槿娼ǔ尚】瞪鐣?huì )貢獻力量。

2、圍繞經(jīng)濟建設這一中心，廣泛團結和動(dòng)員歸僑、僑眷和海外僑胞投身改革開(kāi)放和現代化建設；積極為引進(jìn)海外人才、資金和智力服務(wù)，促進(jìn)海內外經(jīng)貿合作和科技交流；努力為歸僑、僑眷興辦企事業(yè)和海外僑胞來(lái)華工作服務(wù)；辦好歸國華僑聯(lián)合會(huì )所屬企事業(yè)。

3、參與國家政治、經(jīng)濟、文化和社會(huì )事務(wù)活動(dòng)，參與社會(huì )管理和公共服務(wù)，反映歸僑、僑眷和海外僑胞的意見(jiàn)和要求；參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監督作用；參與協(xié)商和推薦人民代表大會(huì )歸僑、僑眷代表人選，提名政治協(xié)商會(huì )議的歸僑、僑眷委員人選；參與起草修訂有關(guān)法律、法規草案，促進(jìn)社會(huì )主義民主政治建設。

4、宣傳貫徹黨和國家關(guān)于僑務(wù)工作的方針、政策和法律、法規；促進(jìn)《中華人民共和國歸僑僑眷權益保護法》的實(shí)施；加強對歸僑、僑眷的法制宣傳教育；為歸僑、僑眷和海外僑胞提供政策咨詢(xún)和法律服務(wù)。

5、密切與海外僑胞及其社團的聯(lián)系，促進(jìn)海外僑胞關(guān)系的和諧，加深鄉誼親情，鼓勵他們同居住地人民和睦相處，為居住地的繁榮和發(fā)展作出貢獻，為促進(jìn)我國人民與各國人民的相互了解和友好合作發(fā)揮橋梁作用。加強同香港、澳門(mén)特別行政區歸僑、僑眷及其社團的聯(lián)系，支持他們?yōu)橄愀?、澳門(mén)的長(cháng)期繁榮發(fā)揮積極作用；積極宣傳貫徹“和平統一、一國兩制”方針，密切與臺灣地區歸僑、僑眷及其社團的聯(lián)系，為實(shí)現祖國完全統一貢獻力量。

6、引導和鼓勵歸僑、僑眷弘揚以愛(ài)國主義為核心的民族精神，維護各族人民大團結，積極開(kāi)展群眾性社會(huì )主義精神文明創(chuàng )建活動(dòng)，不斷提高思想道德素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì)，做有理想、有道德、有文化、有紀律的公民。弘揚中華優(yōu)秀傳統文化，推進(jìn)海外華文教育，開(kāi)展海內外文化、學(xué)術(shù)交流，協(xié)助歸僑、僑眷和海外僑胞在國內興辦科教文衛體和其他社會(huì )公益事業(yè)。

7、加強歸國華僑聯(lián)合會(huì )自身建設，發(fā)揚民主，廉潔奉公，面向基層，面向群眾，全心全意為歸僑、僑眷和海外僑胞服務(wù)。重視培養、推薦和選拔德才兼備的歸僑、僑眷干部。努力建設一支政治堅定、業(yè)務(wù)精通、作風(fēng)過(guò)硬、紀律嚴明的高素質(zhì)干部隊伍。

二、機構設置情況

從決算單位構成看，高新區（新市區）歸國華僑聯(lián)合會(huì )部門(mén)決算包括：高新區（新市區）歸國華僑聯(lián)合會(huì )部門(mén)本級決算，無(wú)下屬單位決算。

納入高新區（新市區）歸國華僑聯(lián)合會(huì )2018年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：

序號	單位名稱(chēng)	備注
1	高新區（新市區）歸國華僑聯(lián)合會(huì )

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入66.84萬(wàn)元,與上年相比，增加3.41萬(wàn)元，增長(cháng)5.38%，增減變化主要原因是：雇員增加2人，工資、社保、公積金增加；支出65.52萬(wàn)元，與上年相比，減少5.9萬(wàn)元，降低8.26%，增減變化主要原因是：辦公經(jīng)費縮減；結余13.37元，與上年相比，增加1.32萬(wàn)元，增長(cháng)10.95%。增減變化主要原因是：辦公經(jīng)費縮減。

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計66.84萬(wàn)元，其中：財政撥款收入64.42萬(wàn)元，占96.38%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入2.42萬(wàn)元，占3.62%。

與年初預算數相比情況：本年收入年初預算數60.77萬(wàn)元，決算數66.84萬(wàn)元，預決算差異率9.99%，差異主要原因：雇員增加2人，工資、社保、公積金增加。

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計65.52萬(wàn)元，其中：基本支出63.02萬(wàn)元，占96.18%；項目支出2.5萬(wàn)元，占3.82%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。

與年初預算數相比情況：本年支出年初預算數60.77萬(wàn)元，決算數65.52萬(wàn)元，預決算差異率7.82%，差異主要原因：雇員增加2人，工資、社保、公積金增加。

二、部門(mén)財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明

2018年度財政撥款收入64.42萬(wàn)元，與上年相比，增加2.25萬(wàn)元，增長(cháng)3.62%。增減變化的主要原因是：雇員增加2人，工資、社保、公積金增加。財政撥款支出65.52萬(wàn)元，與上年相比，減少5.26萬(wàn)元，降低7.43%，增減變化的主要原因是：雇員增加2人，工資、社保、公積金增加。其中：基本支出63.02萬(wàn)元，項目支出2.5萬(wàn)元。財政撥款結轉結余10.33萬(wàn)元，與上年相比，減少1.10萬(wàn)元，降低9.62%。增減變化的主要原因是：辦公經(jīng)費縮減。

與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數60.77萬(wàn)元，決算數64.42萬(wàn)元，預決算差異率6。01%，差異主要原因：雇員增加2人，工資、社保、公積金增加。財政撥款支出年初預算數60.77萬(wàn)元，決算數65.52萬(wàn)元，預決算差異率7.82%，差異主要原因：雇員增加2人，工資、社保、公積金增加。

（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預算財政撥款收入64.42萬(wàn)元。與上年相比，增加2.25萬(wàn)元，增長(cháng)3.61%。增減變化的主要原因是：雇員增加2人，工資、社保、公積金增加。一般公共預算財政撥款支出65.52萬(wàn)元。與上年相比，減少5.26萬(wàn)元，降低7.43%。增減變化的主要原因是：雇員增加2人，工資、社保、公積金增加。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），201一般公共服務(wù)支出55.41元，204公共安全支出5.21萬(wàn)元， 208社會(huì )保障和就業(yè)支出4.9萬(wàn)元，按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），工資福利支出43.75萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出13.2萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助8.49萬(wàn)元，310資本性支出0.08萬(wàn)元。

與年初預算數相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數60.77萬(wàn)元，決算數64.42萬(wàn)元，預決算差異率6.01%，差異主要原因：雇員增加2人，工資、社保、公積金增加。一般公共預算財政撥款支出年初預算數60.77萬(wàn)元，決算數65.52萬(wàn)元，預決算差異率7.82%，差異主要原因：雇員增加2人，工資、社保、公積金增加。

（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一致，沒(méi)有此項收入。政府性基金預算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一致，沒(méi)有此項支出。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0元，0支出0萬(wàn)元。

與年初預算數相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項收入。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。

三、部門(mén)結轉結余情況

年末結轉結余13.37萬(wàn)元。與上年相比，增加1.32萬(wàn)元，增長(cháng)10.95%。

其中財政撥款結轉結余10.33萬(wàn)元。與上年相比，減少1.10萬(wàn)元，降低9.62%。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，沒(méi)有此項支出。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，沒(méi)有此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，沒(méi)有此項支出；公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，沒(méi)有此項支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬(wàn)元。高新區（新市區）歸國華僑聯(lián)合會(huì )全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累計0人次。開(kāi)支內容包括：無(wú)此項支出。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。主要用于：無(wú)此項費用。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為0輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，主要是：無(wú)此項支出。高新區（新市區）歸國華僑聯(lián)合會(huì )年內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。其中：因公出國（境）費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年度高新區（新市區）歸國華僑聯(lián)合會(huì )（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出10.78萬(wàn)元，比上年增加7.02萬(wàn)元，增長(cháng)186.70%，主要原因是：增加了2個(gè)雇員的工資、社保、公積金以及津貼補貼的發(fā)放。

2018年度高新區（新市區）歸國華僑聯(lián)合會(huì )（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是：與上年一致，沒(méi)有此項支出。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日，單位共有車(chē)輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是：無(wú)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明

2018年度，本部門(mén)單位預算績(jì)效自評情況：自述有關(guān)預算績(jì)效管理和績(jì)效自評開(kāi)展情況。

高新區（新市區）歸國華僑聯(lián)合會(huì )項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，高新區（新市區）歸國華僑聯(lián)合會(huì )項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為60.77萬(wàn)元，執行數為65.52萬(wàn)元，完成預算的107.82%。主要產(chǎn)出和效果：做好僑聯(lián)各項工作。發(fā)現的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步做好僑聯(lián)各項工作。

高新區（新市區）項目績(jì)效自評表

（ 2018 年度）

填報單位：高新區（新市區）歸國華僑聯(lián)合會(huì )

項目名稱(chēng)	慰問(wèn)幫扶社區、清真寺、貧困歸僑著(zhù)	項目屬性		新增項目□ 延續項目√
主管部門(mén)	高新區（新市區）歸國華僑聯(lián)合會(huì )	項目實(shí)施單位		高新區（新市區）歸國華僑聯(lián)合會(huì )
項目起止時(shí)間	2018年1月20日-12月20日	項目負責人		蘇紅梅		聯(lián)系電話(huà)	3815051
項目資金（萬(wàn)元）	資金總額：60萬(wàn)元
	財政撥款：4萬(wàn)元
	自有資金：無(wú)
	經(jīng)營(yíng)性收入：無(wú)
	其他收入：無(wú)
	其他：無(wú)
單位職能闡述	慰問(wèn)幫扶社區、清真寺開(kāi)展活動(dòng)、貧困歸僑著(zhù)
項目概況	慰問(wèn)幫扶社區、清真寺、貧困歸僑著(zhù)
項目立項情況	項目立項的依據		區委有關(guān)文件精神
	項目申報的可行性		可行
	項目申報的必要性		區委要求
項目實(shí)施進(jìn)度計劃	項目實(shí)施內容		開(kāi)始時(shí)間		完成時(shí)間
	慰問(wèn)幫扶社區、清真寺、貧困歸僑著(zhù)		2018年1月		2018年12月

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。201（類(lèi)）25（款）01（項）：指行政運行。201（類(lèi)）25（款）02（項）：指一般行政管理事務(wù)。204（類(lèi)）（款）01（項）：指其它公共安支出。208（類(lèi)）05（款）05（項）：指機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出。

其他有關(guān)說(shuō)明內容：無(wú)。

第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》