第一部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）歸國華僑聯(lián)合會(huì )單位概述

一、部門(mén)基本情況

（一）主要職能

1、引導和組織歸僑、僑眷努力學(xué)習馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想，學(xué)習實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀(guān)，堅持解放思想、實(shí)事求是、與時(shí)俱進(jìn)，做好歸僑、僑眷的思想政治工作，團結和帶領(lǐng)他們?yōu)槿娼ǔ尚】瞪鐣?huì )貢獻力量。

2、圍繞經(jīng)濟建設這一中心，廣泛團結和動(dòng)員歸僑、僑眷和海外僑胞投身改革開(kāi)放和現代化建設；積極為引進(jìn)海外人才、資金和智力服務(wù)，促進(jìn)海內外經(jīng)貿合作和科技交流；努力為歸僑、僑眷興辦企事業(yè)和海外僑胞來(lái)華工作服務(wù)；辦好歸國華僑聯(lián)合會(huì )所屬企事業(yè)。

3、參與國家政治、經(jīng)濟、文化和社會(huì )事務(wù)活動(dòng)，參與社會(huì )管理和公共服務(wù)，反映歸僑、僑眷和海外僑胞的意見(jiàn)和要求；參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監督作用；參與協(xié)商和推薦人民代表大會(huì )歸僑、僑眷代表人選，提名政治協(xié)商會(huì )議的歸僑、僑眷委員人選；參與起草修訂有關(guān)法律、法規草案，促進(jìn)社會(huì )主義民主政治建設。

4、宣傳貫徹黨和國家關(guān)于僑務(wù)工作的方針、政策和法律、法規；促進(jìn)《中華人民共和國歸僑僑眷權益保護法》的實(shí)施；加強對歸僑、僑眷的法治宣傳教育；為歸僑、僑眷和海外僑胞提供政策咨詢(xún)和法律服務(wù)。

5、密切與海外僑胞及其社團的聯(lián)系，促進(jìn)海外僑胞關(guān)系的和諧，加深鄉誼親情，鼓勵他們同居住地人民和睦相處，為居住地的繁榮和發(fā)展作出貢獻，為促進(jìn)我國人民與各國人民的相互了解和友好合作發(fā)揮橋梁作用。加強同香港、澳門(mén)特別行政區歸僑、僑眷及其社團的聯(lián)系，支持他們?yōu)橄愀?、澳門(mén)的長(cháng)期繁榮發(fā)揮積極作用；積極宣傳貫徹“和平統一、一國兩制”方針，密切與中國臺灣地區歸僑、僑眷及其社團的聯(lián)系，為實(shí)現祖國完全統一貢獻力量。

6、引導和鼓勵歸僑、僑眷弘揚以愛(ài)國主義為核心的民族精神，維護各族人民大團結，積極開(kāi)展群眾性社會(huì )主義精神文明創(chuàng )建活動(dòng)，不斷提高思想道德素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì)，做有理想、有道德、有文化、有紀律的公民。弘揚中華優(yōu)秀傳統文化，推進(jìn)海外華文教育，開(kāi)展海內外文化、學(xué)術(shù)交流，協(xié)助歸僑、僑眷和海外僑胞在國內興辦科教文衛體和其他社會(huì )公益事業(yè)。

7、加強歸國華僑聯(lián)合會(huì )自身建設，發(fā)揚民主，廉潔奉公，面向基層，面向群眾，全心全意為歸僑、僑眷和海外僑胞服務(wù)。重視培養、推薦和選拔德才兼備的歸僑、僑眷干部。努力建設一支政治堅定、業(yè)務(wù)精通、作風(fēng)過(guò)硬、紀律嚴明的高素質(zhì)干部隊伍。

（二）機構設置

根據職責，納入新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）歸國華僑聯(lián)合會(huì )單位2017年部門(mén)決算編制范圍的有關(guān)機關(guān)內設的0個(gè)機構，0個(gè)行政單位，0個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，0個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

（三）人員編制、實(shí)有人數

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）歸國華僑聯(lián)合會(huì )單位編制人數2人，其中：行政人員編制0人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員編制2人，全額撥款事業(yè)單位人員編制0人。新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）歸國華僑聯(lián)合會(huì )單位實(shí)有在職人數3人，其中：行政在職人員0人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人員3人，全額撥款事業(yè)單位在職人員0人。離退休人員0人，其中：離休人員0人，退休人員0人。

第二部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）歸國華僑聯(lián)合會(huì )2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

(一)部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度收入63.43萬(wàn)元，與上年相比，減少5.4萬(wàn)元，降低7.85%，增減變化主要原因是常委會(huì )、全委會(huì )專(zhuān)項經(jīng)費的減少，訪(fǎng)惠聚經(jīng)費減少；支出71.42萬(wàn)元，與上年相比，增加18.48萬(wàn)元，增長(cháng)34.9%，增減變化主要原因是慰問(wèn)社區貧困戶(hù)、歸僑僑眷及幫扶社區開(kāi)展的各項活動(dòng)；結余12.05萬(wàn)元，與上年相比，減少7.99萬(wàn)元，降低39.88%，增減變化主要原因是慰問(wèn)社區貧困戶(hù)、歸僑僑眷及幫扶社區開(kāi)展的各項活動(dòng)。

與預算相比情況：2017年度預算收入59.82萬(wàn)元，本年收入與預算相比，增加3.61萬(wàn)元，增長(cháng)6.04%；預算支出59.82萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加11.6萬(wàn)元，增長(cháng)19.4%。

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計63.43萬(wàn)元，其中：財政撥款收入62.17萬(wàn)元，占98.01%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入1.26萬(wàn)元，占1.99%。增減變化主要原因是常委會(huì )、全委會(huì )專(zhuān)項經(jīng)費的減少，訪(fǎng)惠聚經(jīng)費減少。

與預算相比情況：2017年度預算收入59.82萬(wàn)元，本年收入與預算相比，增加3.61萬(wàn)元，增長(cháng)6.04%。

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計71.42萬(wàn)元，其中，基本支出68.92萬(wàn)元，占96.5%；項目支出2.5萬(wàn)元,占3.5%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%；增減變化主要原因是慰問(wèn)社區貧困戶(hù)和歸僑僑眷、幫扶社區開(kāi)展聯(lián)誼活動(dòng)。

與預算相比情況：預算支出59.82萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加11.6萬(wàn)元，增長(cháng)19.4%。

二、部門(mén)財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明

2017年度財政撥款收入62.17萬(wàn)元，與上年相比，減少6.66萬(wàn)元，降低9.68%，增減變化主要原因是常委會(huì )、全委會(huì )專(zhuān)項經(jīng)費的減少，訪(fǎng)惠聚經(jīng)費減少。財政撥款支出70.78萬(wàn)元，與上年相比，增加17.83萬(wàn)元，增長(cháng)33.68%。其中：基本支出68.92萬(wàn)元，項目支出1.86萬(wàn)元。增減變化主要原因是慰問(wèn)社區貧困戶(hù)和歸僑僑眷、幫扶社區開(kāi)展聯(lián)誼活動(dòng)。財政撥款結轉結余11.43萬(wàn)元，與上年相比，減少8.61萬(wàn)元，降低42.96%，增減變化主要原因是慰問(wèn)社區貧困戶(hù)、歸僑僑眷及幫扶社區開(kāi)展的各項活動(dòng)。

與預算相比情況:2017年度預算財政撥款收入59.82萬(wàn)元,本年收入與預算相比，增加2.35萬(wàn)元，增長(cháng)3.93%；預算財政撥款支出59.82萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加10.96萬(wàn)元，增長(cháng)18.33%。

（二）一般公共預算支出決算情況說(shuō)明

2017年度一般公共預算財政撥款支出70.78萬(wàn)元，與上年相比，增加17.83萬(wàn)元，增長(cháng)33.68%。增減變化主要原因是慰問(wèn)社區貧困戶(hù)和歸僑僑眷、幫扶社區開(kāi)展聯(lián)誼活動(dòng)。其中：按功能分類(lèi)科目，2012501行政運行支出40.15萬(wàn)元，2012502一般行政管理事務(wù)支出1.86萬(wàn)元，2012506華僑事務(wù)支出1.5萬(wàn)元，2012599其他港澳臺僑事務(wù)支出支出4.22萬(wàn)元，2049901其他公共安全支出支出6.92萬(wàn)元，2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出16.13萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目，工資福利支出48.08萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出4.31萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助18.25萬(wàn)元,對企事業(yè)單位的補貼0萬(wàn)元,債務(wù)利息支出0萬(wàn)元,基本建設支出0萬(wàn)元,其他資本性支出0.15萬(wàn)元,其他支出0萬(wàn)元。

與預算相比情況:2017年度預算一般公共預算財政撥款支出59.82萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加10.96萬(wàn)元，增長(cháng)18.33%。

（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2017年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

與預算相比情況:2017年度預算政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，本年收入與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%；預算政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

（四）政府性基金預算支出決算情況說(shuō)明

2017年度政府性基金預算支出0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。按經(jīng)濟分類(lèi)科目，工資福利支出0萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助0萬(wàn)元,對企事業(yè)單位的補貼0萬(wàn)元,債務(wù)利息支出0萬(wàn)元,基本建設支出0萬(wàn)元,其他資本性支出0萬(wàn)元,其他支出0萬(wàn)元。

與預算相比情況：2017年度預算政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

三、部門(mén)結轉結余情況

年末結轉結余12.05萬(wàn)元。與上年相比，減少7.99萬(wàn)元，降低39.88%。

其中財政撥款結轉結余11.43萬(wàn)元。與上年相比，減少8.61萬(wàn)元，降低42.96%,減少原因是幫扶社區及清真寺。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2017年度，一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）歸國華僑聯(lián)合會(huì )單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累計0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。2017年，單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為0輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）歸國華僑聯(lián)合會(huì )單位國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與預算相比情況:2017年度因公出國（境）費支出預算0萬(wàn)元，與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出預算0萬(wàn)元，與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%；公務(wù)接待費支出預算0萬(wàn)元，與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）歸國華僑聯(lián)合會(huì )單位機關(guān)運行經(jīng)費支出3.76萬(wàn)元，比上年減少1.65萬(wàn)元，降低30.57%。主要原因是日常公用經(jīng)費減少，減少原因是節約減少購買(mǎi)電腦，打印機的購置費用。

六、政府采購情況

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）歸國華僑聯(lián)合會(huì )單位政府采購計劃0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元；實(shí)際采購0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計16.89萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)12.07萬(wàn)元，固定資產(chǎn)4.82萬(wàn)元，其中：房屋0（平方米），價(jià)值0萬(wàn)元，共有車(chē)輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元，其中：省部級領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價(jià)值4.82萬(wàn)元。

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明

截至2017年12月31日，新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）歸國華僑聯(lián)合會(huì )單位資產(chǎn)有償使用收入合計0萬(wàn)元，資產(chǎn)處置收入合計0萬(wàn)元。其中：已繳國庫0萬(wàn)元，已繳財政專(zhuān)戶(hù)0萬(wàn)元，應繳未繳0萬(wàn)元，單位留用0萬(wàn)元。

（三）部門(mén)項目支出情況和項目績(jì)效評價(jià)情況說(shuō)明

2017年度，本部門(mén)單位實(shí)行績(jì)效管理的項目0個(gè)，涉及預算0萬(wàn)元，項目支出決算0萬(wàn)元。

第三部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）歸國華僑聯(lián)合會(huì )專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1．財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

2．上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支扣抵后按國家規定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8．上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件未執行完畢，結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

9．結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

10．年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

11.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

13.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

14.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

15.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

17.本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。201類(lèi)25款01項行政運行：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。201類(lèi)25款02項一般行政管理事務(wù)：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。201類(lèi)25款06項華僑事務(wù)：指反映有關(guān)華僑接待安置、生活困難補助以及華文教育等方面的支出。201類(lèi)25款99項其他港澳臺僑事務(wù)支出：指反映除上述項目以外其他用于港澳臺僑事務(wù)方面的支出。204類(lèi)99款01項其他公共安全支出：指反映除上述項目以外其他用于公共安全方面的支出。208類(lèi)05款05項機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出★指反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

第四部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）歸國華僑聯(lián)合會(huì )單位2017年度部門(mén)決算報表

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類(lèi)項目收入支出決算表》

八、《基本建設類(lèi)項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細表》

十、《基本支出決算明細表》

十一、《項目支出決算明細表》

十二、《財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表》

十三、《財政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》

十六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》

十七、《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》

十八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》

二十、《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》

二十一、《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》。

二十二、《資產(chǎn)負債簡(jiǎn)表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數字表》

二十六、《機構人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門(mén)決算相關(guān)信息統計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》