烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）園林隊

2020年度部門(mén)決算

公開(kāi)說(shuō)明

目錄

第一部 分部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

(一)貫徹執行國家、自治區和烏魯木齊市有關(guān)園林綠化工作的方針、政策和法律、法規;園林資源保護及生態(tài)環(huán)境建設的方針、政策和法律、法規、規章;擬訂轄區園林綠化發(fā)展規劃及中、長(cháng)期規劃和年度計劃，并組織實(shí)施。

(二)依照上級單位擬訂的全區城區園林綠化計劃，執行國家、自治區相關(guān)標準和規程;負責城區公共綠地、生產(chǎn)綠地、風(fēng)景林地、行道樹(shù)、干道綠化帶及園林設施的規劃、建設、養護、管理;配合上級單位完成全民義務(wù)植樹(shù)工作。

(三)負責全區園林綠化養護管理工作;負責公共綠地、防護綠地、風(fēng)景林地及權限內城市道路綠化帶的綠化工作;負責城區古樹(shù)名木的統計、建檔及對古樹(shù)名木養護的監督、指導，監督檢查、考核全區綠化目標任務(wù)完成情況；負責建設項目綠地率指標審核;負責制定并組織實(shí)施轄區綠地分級分類(lèi)管理辦法；負責對轄區內公共綠地以外的綠地(如庭院綠化)的養護工作進(jìn)行指導、檢查、監督?；纳骄G化監督管理和單位綠化創(chuàng )建等工作。

(四)組織實(shí)施轄區花卉基地、苗木基地的建設、管理及園林綠化苗木的培育，養護管理工作。

(五)承辦區委、管委會(huì )(區人民政府)交辦的其他事項。

二、機構設置及人員情況

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）園林隊2020年度，實(shí)有人數125人，其中：在職人員56人，離休人員0人，退休人員69人。

從部門(mén)決算單位構成看，烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）園林隊部門(mén)決算包括：烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）園林隊決算。單位無(wú)下屬預算單位，下設4個(gè)科室，分別是：綜合辦公室、檢查科、技術(shù)科、人事勞資辦公室。

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度本年收入1,047.37萬(wàn)元，與上年相比，減少633.99萬(wàn)元，降低37.71%，主要原因是:因疫情影響部分項目未開(kāi)展，收入減少。本年支出1,046.68萬(wàn)元，與上年相比，減少627.74萬(wàn)元，降低37.49%，主要原因是:因疫情影響部分項目未開(kāi)展，支出減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年度本年收入1,047.37萬(wàn)元，其中：財政撥款收入1,047.37萬(wàn)元，占100.00%；上級補助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2020年度本年支出1,046.68萬(wàn)元，其中：基本支出1,028.32萬(wàn)元，占98.25%；項目支出18.36萬(wàn)元，占1.75%；上繳上級支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財政撥款收入1,047.37萬(wàn)元，與上年相比，減少633.99萬(wàn)元，降低37.71%，主要原因是:因疫情影響，部分項目未開(kāi)展，撥款收入減少。政撥款支出1,046.68萬(wàn)元，與上年相比，減少627.74萬(wàn)元，降低37.49%，主要原因是：因疫情影響部分項目未開(kāi)展，相應支出減少。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數1,743.55萬(wàn)元，決算數1,047.37萬(wàn)元，預決算差異率-39.93%，主要原因是：因疫情影響部分項目未開(kāi)展，相應收入減少。財政撥款支出年初預算數1,743.55萬(wàn)元，決算數1,046.68萬(wàn)元，預決算差異率-39.97%，主要原因是:因疫情影響部分項目未開(kāi)展，相應支出減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算財政撥款支出1,046.68萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：

2049901其他公共安全支出118.43萬(wàn)元；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出65.23萬(wàn)元；

2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2.84萬(wàn)元；

2120501城鄉社區環(huán)境衛生860.18萬(wàn)元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1,028.32萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費983.91萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、退休費、撫恤金、生活補助。

公用經(jīng)費44.41萬(wàn)元，包括：辦公費、郵電費、取暖費、維修（護）費、培訓費、專(zhuān)用材料費、工會(huì )經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0.00萬(wàn)元，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0.00萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括本年無(wú)此項支出。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量0輛。

公務(wù)接待費0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)此項支出。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“三公”經(jīng)費預算。其中：因公出國（境）費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“因公出國（境）”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)用車(chē)購置”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)用車(chē)運行”經(jīng)費預算；公務(wù)接待費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)接待”經(jīng)費預算。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年度烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）園林隊單位日常公用經(jīng)費 44.41萬(wàn)元，比上年減少57.13萬(wàn)元，降低56.26%，主要原因是受疫情影響，日常開(kāi)支減少。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2020年12月31日，單位共有房屋872.00（平方米），價(jià)值686.47萬(wàn)元。車(chē)輛20輛，價(jià)值174.53萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)15輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)5輛，其他用車(chē)主要是：皮卡車(chē)、灑水車(chē)、修枝車(chē)等；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

根據預算績(jì)效管理要求，我單位2020年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目1個(gè)，共涉及資金18.36萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是加強了對績(jì)效監控工作重要性的宣傳。充分利用政府門(mén)戶(hù)站、財政相關(guān)會(huì )議和各類(lèi)財政培訓，加強了績(jì)效監控工作的宣傳力度，倡導預算績(jì)效管理理念，有效的引導各部門(mén)人員了解支持預算績(jì)效管理、監督績(jì)效結果應用，共同營(yíng)造出“講績(jì)效、重績(jì)效、用績(jì)效”的良好氛圍；二是加強了人員培訓，完善績(jì)效評價(jià)監控的人員崗前培訓及落實(shí)，提高了績(jì)效監控工作人員對預算績(jì)效管理的思想認識和業(yè)務(wù)能力，進(jìn)一步的改進(jìn)工作方式，提升了工作水平和工作效率。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是預算執行控制不嚴格，預算填報財務(wù)未復核。實(shí)際執行過(guò)程沒(méi)有嚴格按照預算實(shí)施方案進(jìn)度執行；二是資產(chǎn)管理工作有待加強。下一步改進(jìn)措施:一是規范資產(chǎn)管理制度，強化固定資產(chǎn)管理意識。加強使用單位工作人員的固定資產(chǎn)管理知識的教育培訓，自覺(jué)遵守固定資產(chǎn)管理的相關(guān)政策法規,采取有效的措施加強固定資產(chǎn)管理，保證固定資產(chǎn)的合理配置，提高固定資產(chǎn)使用效率。以專(zhuān)人負責單位的固定資產(chǎn)管理工作，保證固定資產(chǎn)管理水平的不斷提高；二是積極開(kāi)展預算績(jì)效管理，督促各實(shí)施單位將在預算編制環(huán)節通過(guò)事前評價(jià)的方式，發(fā)現并剔除評價(jià)不高的項目，避免了財政資金的浪費。加強在財政資金支出過(guò)程中，及時(shí)根據資金使用進(jìn)度考核階段性目標的完成情況；項目結束后，根據事前設定的績(jì)效目標科學(xué)評判支出的效果，并將評價(jià)結果合理運用于來(lái)年的預算編制中。具體項目自評情況附項目支出績(jì)效自評表。

項目支出績(jì)效自評表 （2020 年度）
項目名稱(chēng)		綠化水電、.機械維修等經(jīng)費
主管部門(mén)							實(shí)施單位		烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）園林隊
項目資金				年初預算數	全年預算數		全年執行數		分值		執行率		得分
（萬(wàn)元）		年度資金總額		230.00	18.36		18.36		10		100.00%		10
		其中：當年財政撥款		230.00	18.36		18.36		—		—		—
		上年結轉資金			0.00		0.00		—		—		—
		其他資金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度總體目標	預期目標						實(shí)際完成情況
	按照年初預算執行
	一級指標	二級指標	三級指標			年度指標值	實(shí)際完成值	分值		得分		偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況	產(chǎn)出指標	數量指標	聘用人數			70	70	12.5		12.5
		質(zhì)量指標	工作完成合格率			100%	100%	12.5		12.5
		時(shí)效指標	資金按時(shí)發(fā)放率			100%	100%	12.5		12.5
		成本指標	經(jīng)費總額			18.36	18.36	12.5		12.5
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	使居住環(huán)境更加整潔、優(yōu)美、有序			明顯提高	達成	10		10.0
		生態(tài)效益指標	有效提高全區綠化環(huán)境生態(tài)效益，凈化空氣、降低噪聲			有效	達成	10		10.0
		可持續影響指標	全區綠化服務(wù)質(zhì)量在公眾的滿(mǎn)意度和影響力			1	1	10		10.0
	滿(mǎn)意度指標	服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標	受益群體滿(mǎn)意率			95%	98%	10		10.0
總分								100		100

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》