新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）園林隊2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目 錄

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明

九、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

1、貫徹執行國家、自治區和烏魯木齊市有關(guān)園林綠化的法律、法 規及管理條例。

2、負責轄區內公共綠地、風(fēng)景林地、防護綠地、行道樹(shù)及干道綠 化帶的綠化。

3、負責轄區園林綠地管護、園林花卉培育、園林綠地附屬設施的 保護及自建的公園綠化。

4、負責組織、協(xié)調重大活動(dòng)的綠化美化及環(huán)境布置活動(dòng)，組織協(xié) 調各項目部做好城市綠化工作。

5、承辦上級主管部門(mén)交辦的其他工作。

二、機構設置及人員情況

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）園林隊單位2019年度，實(shí)有人數53人，其中：在職人員53人，離休人員0人，退休人員0人。

從部門(mén)決算單位構成看，新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）園林隊單位部門(mén)決算包括：新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）園林隊單位決算。

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度本年收入1,681.36萬(wàn)元，與上年相比，減少563.41萬(wàn)元，降低25.1%，主要原因是水電費經(jīng)費比去年減少,減少花杯擺放項目；本年支出1,674.42萬(wàn)元，與上年相比，減少577.99萬(wàn)元，降低25.66%，主要原因是水電費經(jīng)費比去年減少,減少花杯擺放項目。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年度本年收入1,681.36萬(wàn)元，其中：財政撥款收入1,681.36萬(wàn)元，占100%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年度本年支出1,674.42萬(wàn)元，其中，基本支出1,138.71萬(wàn)元，占68.01%；項目支出535.71萬(wàn)元,占31.99%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財政撥款收入1,681.36萬(wàn)元，與上年相比，減少563.41萬(wàn)元，降低25.1%，主要原因是水電費經(jīng)費比去年減少，減少花杯擺放項目。財政撥款支出1,674.42萬(wàn)元，與上年相比，減少577.99萬(wàn)元，降低25.66%，主要原因是水電費經(jīng)費比去年減少，減少花杯擺放項目。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數1,819.53萬(wàn)元,決算數1,681.36萬(wàn)元，預決算差異率-7.59%，主要原因是水電費經(jīng)費比去年減少。財政撥款支出年初預算數1,819.53萬(wàn)元，決算數1,674.42萬(wàn)元，預決算差異率-7.98%，主要原因是水電費經(jīng)費比去年減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預算財政撥款支出1,674.42萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：

2049901其他公共安全支出135.54萬(wàn)元；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出74.27萬(wàn)元；

2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2.66萬(wàn)元；

2120501城鄉社區環(huán)境衛生1461.95萬(wàn)元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1,138.71萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費1,037.17萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保障繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費101.54萬(wàn)元，包括：辦公費、水費、郵電費、取暖費、維修（護）費、租賃費、培訓費、專(zhuān)用材料費、工會(huì )經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算數0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是單位無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是單位無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是單位無(wú)此項支出；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是單位無(wú)此項支出；具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú)。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括無(wú)。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量0輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。開(kāi)支內容包括無(wú)。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是預決算對比無(wú)差異。其中，因公出國（境）費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是預決算對比無(wú)差異；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是預決算對比無(wú)差異；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是預決算對比無(wú)差異；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是預決算對比無(wú)差異。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）園林隊單位日常公用經(jīng)費支出101.54萬(wàn)元，比上年增加19.76萬(wàn)元，增長(cháng)24.16%。主要原因是綠化面積增加,相應經(jīng)費增加。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日，單位共有房屋3,719平方米，價(jià)值185.5萬(wàn)元。車(chē)輛16輛，價(jià)值257.56萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)16輛，其他用車(chē)主要是：?jiǎn)挝徽９珓?wù)用車(chē)及綠化澆灌水車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

根據預算績(jì)效管理要求，我單位2019年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目3個(gè)，共涉及資金615萬(wàn)元。全年執行數535.71萬(wàn)元，執行率為87.1%，園林隊為使部門(mén)預算績(jì)效工作更加完善，努力做好財政預算收入、支出以及各項目的管理工作，將預算及時(shí)公開(kāi)到相關(guān)的信息網(wǎng)絡(luò )平臺，對預算的資金進(jìn)行全方位的監督和管理，使每一筆資金都能起到最大的使用效益。部門(mén)預算績(jì)效管理，是我國財政部門(mén)的重點(diǎn)關(guān)注部分，一個(gè)完整有效的績(jì)效管理方案，需要以預算為導向，單位結合實(shí)際情況，在支出過(guò)程中進(jìn)行合理化分配，以達到合理高效地運用資金、提升資金的產(chǎn)出結果、節約成本與資源、提高單位的辦事效率。

預算績(jì)效管理取得的成效：一是確保轄區公園、綠地、主次干道、巷道綠化用水的澆灌；二是保證轄區綠化用水的時(shí)效性。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是增加我區綠化覆蓋率；二是美化環(huán)境提高人居環(huán)境。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步改善了全區園林綠化質(zhì)量，改善了人居環(huán)境，提升城市形象。

項目支出績(jì)效目標自評表
（2019年度）
項目名稱(chēng)	綠化水費、電費
主管部門(mén)	高新區（新市區）園林管理局			實(shí)施單位	高新區（新市區）園林隊
項目資金 （萬(wàn)元）			年初預算數	全年預算數	全年執行數	分值	執行率	得分
	年度資金總額		220.00	365.37	365.37	10	100%	10
	其中：當年財政撥款		220.00	365.37	365.37
	上年結轉資金
	其他資金
年度 總體 目標	預期目標				實(shí)際完成目標
	目標1：全力保障單位正常運轉 目標2：做好轄區綠化養護任務(wù)，確保路段、節點(diǎn)的綠化標準化管養。				主要用于管轄區域內綠化養護支付的水、電費，確保綠化養護的正常使用
年度 績(jì)效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標	年度指標值	實(shí)際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
	項目完成指標	數量指標	確保水表正常使用數量	80塊	100%	10	10
		質(zhì)量指標	按時(shí)繳納水電費，保證公共綠地綠化水的正常供應	100%	100%	10	10
			資金發(fā)放準確率	100%	100%	10	10
		時(shí)效指標	資金足額撥付率	100%	100%	10	10
		成本指標	綠化水電費、機械維修等經(jīng)費	≤220萬(wàn)元	100%	10	10
	項目效果指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	使居住環(huán)境更加整潔、優(yōu)美、有序	明顯提高	達成	10	9
		生態(tài)效益指標	有效提高全區綠化環(huán)境生態(tài)效益，凈化空氣、降低噪聲	有效	達成	10	9
		可持續影響指標	項目發(fā)揮效益持期限	≥1年	1年	10	10
	滿(mǎn)意度 指標	滿(mǎn)意度指標	保證公共綠地景觀(guān)完整性，市民滿(mǎn)意率	≥95%	95%	5	5
			綠化滿(mǎn)意率	≥95%	95%	5	5
	總分					100	98

項目支出績(jì)效目標自評表
（2019年度）
項目名稱(chēng)	季節性臨時(shí)工工資
主管部門(mén)	高新區（新市區）園林管理局			實(shí)施單位	高新區（新市區）園林隊
項目資金 （萬(wàn)元）			年初預算數	全年預算數	全年執行數	分值	執行率	得分
	年度資金總額		380.00	164.72	164.72	10	100%	10
	其中：當年財政撥款		380.00	164.72	164.72
	上年結轉資金
	其他資金
年度 總體 目標	預期目標				實(shí)際完成目標
	目標1：全力保障單位正常運轉 目標2：做好轄區綠化養護任務(wù)，確保路段、節點(diǎn)的綠化標準化管養。				及時(shí)、準確發(fā)放季節性臨時(shí)工工資，保證綠化管養落實(shí)到位
年度 績(jì)效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標	年度指標值	實(shí)際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
	項目完成指標	數量指標	季節性臨時(shí)工人員數量	160人	90人	10	10
		質(zhì)量指標	聘用90人工資足額發(fā)放到位	100%	100%	10	10
			資金發(fā)放準確率	100%	100%	10	10
		時(shí)效指標	綠化管養工作完成及時(shí)率	≥95%	100%	10	10
		成本指標	財政撥付經(jīng)費	164.72萬(wàn)元	164.72萬(wàn)元	10	10
	項目效果指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	使居住環(huán)境更加整潔、優(yōu)美、有序	明顯提高	達成	10	10
		生態(tài)效益指標	有效提高全區綠化環(huán)境生態(tài)效益，凈化空氣、降低噪聲	有效	達成	10	10
		可持續影響指標	項目發(fā)揮效益持期限	≥1年	1年	10	10
	滿(mǎn)意度 指標	滿(mǎn)意度指標	保證公共綠地景觀(guān)完整性，市民滿(mǎn)意率	≥95%	95%	5	5
			綠化滿(mǎn)意率	≥95%	95%	5	5
總分						100	100

項目支出績(jì)效目標自評表
（2019年度）
項目名稱(chēng)	伙食補助費
主管部門(mén)	高新區（新市區）園林管理局			實(shí)施單位	高新區（新市區）園林隊
項目資金 （萬(wàn)元）			年初預算數	全年預算數	全年執行數	分值	執行率	得分
	年度資金總額		15.00	5.62	5.62	10	100%	10
	其中：當年財政撥款		15.00	5.62	5.62
	上年結轉資金
	其他資金
年度 總體 目標	預期目標				實(shí)際完成目標
	提高職工的飯菜質(zhì)量，為職工提供良好的后勤保障服務(wù)，確保綠化管養落實(shí)到位				提高職工的飯菜質(zhì)量，為職工提供良好的后勤保障服務(wù)，確保綠化管養落實(shí)到位
年度 績(jì)效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標	年度指標值	實(shí)際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
	項目完成指標	數量指標	就餐人數	70人	70人	10	10
		質(zhì)量指標	資金到位率	≥96%	100%	10	10
			就餐人員飯菜質(zhì)量	≥96%	100%	10	10
		時(shí)效指標	資金支付及時(shí)率	100%	100%	10	10
		成本指標	財政撥付經(jīng)費	5.62萬(wàn)元	5.62萬(wàn)元	10	10
	項目效果指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	使居住環(huán)境更加整潔、優(yōu)美、有序	明顯提高	達成	10	10
		生態(tài)效益指標	有效提高全區綠化環(huán)境生態(tài)效益，凈化空氣、降低噪聲	有效	達成	10	10
		可持續影響指標	提高飯菜質(zhì)量，為職工辦實(shí)事期限	≥1年	1年	10	10
	滿(mǎn)意度 指標	滿(mǎn)意度指標	職工就餐滿(mǎn)意率	≥95%	95%	5	5
			飯菜質(zhì)量合格率	≥95%	95%	5	5
	總分					100	100

第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》