2018年度高新區（新市區）園林隊部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
2018年度高新區（新市區）園林隊部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目錄
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
二、部門(mén)財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明
（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明
（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
三、部門(mén)結轉結余情況
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
六、政府采購情況
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預算財政撥款支出決算表》
《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
1、貫徹執行國家、自治區和烏魯木齊市有關(guān)園林綠化的法律、法 規及管理條例。
2、負責轄區內公共綠地、風(fēng)景林地、防護綠地、行道樹(shù)及干道綠 化帶的綠化。
3、負責轄區園林綠地管護、園林花卉培育、園林綠地附屬設施的 保護及自建的公園綠化。
4、負責組織、協(xié)調重大活動(dòng)的綠化美化及環(huán)境布置活動(dòng)，組織協(xié) 調各項目部做好城市綠化工作。
5、承辦上級主管部門(mén)交辦的其他工作。
二、機構設置情況
從決算單位構成看，高新區（新市區）園林隊部門(mén)決算包括：高新區（新市區）園林隊部門(mén)本級決算，無(wú)所屬單位決算。
納入高新區（新市區）園林隊2018年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
| 序號 |
單位名稱(chēng) |
備注 |
| 1 |
高新區（新市區）園林隊 |
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入2244.76萬(wàn)元,與上年相比，增加49.35萬(wàn)元，增長(cháng)2.25%，增減變化主要原因是：綠化管養面積增大；支出2252.40萬(wàn)元，與上年相比，增加182.97萬(wàn)元，增長(cháng)8.84%，增減變化主要原因是：綠化管養面積增大；結余66.18萬(wàn)元，與上年相比，減少84.43萬(wàn)元，降低56.06%。增減變化主要原因是：上繳上年社保結轉金額。
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計2244.76萬(wàn)元，其中：財政撥款收入2244.76萬(wàn)元，占100%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
與年初預算數相比情況：本年收入年初預算數2528.47萬(wàn)元，決算數2244.76萬(wàn)元，預決算差異率-11.22%，差異主要原因：綠化管養面積增大。
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計2252.40萬(wàn)元，其中：基本支出1181.14萬(wàn)元，占52.44%；項目支出1071.25萬(wàn)元，占47.56%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
與年初預算數相比情況：本年支出年初預算數2528.47萬(wàn)元，決算數2252.40萬(wàn)元，預決算差異率-10.92%，差異主要原因：退休人員增加，退休人員費用由社保支付，支出減少。
二、部門(mén)財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明
2018年度財政撥款收入2244.76萬(wàn)元，與上年相比，增加49.35萬(wàn)元，增長(cháng)2.25%。增減變化的主要原因是：綠化管養面積增大。財政撥款支出2252.40萬(wàn)元，與上年相比，增加182.97萬(wàn)元，增長(cháng)8.84%，增減變化的主要原因是：綠化管養面積增大導致項目經(jīng)費支出增加。其中：基本支出1181.14萬(wàn)元，項目支出1071.25萬(wàn)元。財政撥款結轉結余66.18萬(wàn)元，與上年相比，減少84.43萬(wàn)元，降低56.06%。增減變化的主要原因是：上繳上年社保結轉金額。
與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數2528.47萬(wàn)元，決算數2244.76萬(wàn)元，預決算差異率-11.22%，差異主要原因：退休人員增加，退休人員費用由社保支付，支出減少。財政撥款支出年初預算數2528.47萬(wàn)元，決算數2252.40萬(wàn)元，預決算差異率-10.92%，差異主要原因：退休人員增加，退休人員費用由社保支付，支出減少。
（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預算財政撥款收入2244.76萬(wàn)元。與上年相比，增加49.35萬(wàn)元，增長(cháng)2.25%。增減變化的主要原因是：綠化管養面積增大。一般公共預算財政撥款支出2252.40萬(wàn)元。與上年相比，增加182.97萬(wàn)元，增長(cháng)8.84%。增減變化的主要原因是：綠化管養面積增大。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），204公共安全支出136.83萬(wàn)元，208社會(huì )保障和就業(yè)支出107.61萬(wàn)元，212城鄉社區環(huán)境衛生支出2007.97萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），工資福利支出904.83萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出830.78萬(wàn)元，個(gè)人和家庭的補助支出194.54萬(wàn)元，資本性支出322.25萬(wàn)元。
與年初預算數相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數2528.47萬(wàn)元，決算數2244.76萬(wàn)元，預決算差異率-11.22%，差異主要原因：退休人員增加，退休人員費用由社保支付，支出減少。一般公共預算財政撥款支出年初預算數2528.47萬(wàn)元，決算數2252.40萬(wàn)元，預決算差異率-10.92%，差異主要原因：退休人員增加，退休人員費用由社保支付，支出減少。
（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加 0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一致，無(wú)此項收入。政府性基金預算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。
與年初預算數相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項收入。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。
三、部門(mén)結轉結余情況
年末結轉結余66.18萬(wàn)元。與上年相比，減少84.43萬(wàn)元，降低56.06%。
其中財政撥款結轉結余66.18萬(wàn)元。與上年相比，減少84.43萬(wàn)元，降低56.06%。
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置支出及運行維護費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬(wàn)元。本單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累計0人次。開(kāi)支內容包括：無(wú)此項支出。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。主要用于無(wú)。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為16輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，主要是：無(wú)此項支出。高新區（新市區）園林隊單位國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。其中：因公出國（境）費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年度高新區（新市區）園林隊單位（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是：?jiǎn)挝粚儆谑聵I(yè)單位。
2018年度高新區（新市區）園林隊單位（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費81.78萬(wàn)元，比上年減少64.14萬(wàn)元，降低43.96%，主要原因是：壓縮經(jīng)費。
六、政府采購情況
2018年度政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2018年12月31日，單位共有車(chē)輛16輛，價(jià)值257.56萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)16輛，其他用車(chē)主要是：?jiǎn)挝徽９珓?wù)用車(chē)及綠化澆灌水車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明
2018年度，本部門(mén)單位預算績(jì)效自評情況：自述有關(guān)預算績(jì)效管理和績(jì)效自評開(kāi)展情況。
1、綠化水費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，綠化水費項目績(jì)效自評得分為95分。項目全年預算數為440萬(wàn)元，執行數為377.2萬(wàn)元，完成預算的85.72%。主要產(chǎn)出和效果：一是確保轄區公園、綠地、主次干道、巷道綠化用水的澆灌；二是保證轄區綠化用水的時(shí)效性。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是增加我區綠化覆蓋率。二是美化環(huán)境提高人居環(huán)境。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步改善了全區園林綠化質(zhì)量，改善了人居環(huán)境，提升城市形象。
2、綠化耗材機械租賃及油料費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，綠化耗材機械租賃及油料費項目績(jì)效自評得分為95分。項目全年預算數為147萬(wàn)元，執行數為114.7萬(wàn)元，完成預算的78.02%。主要產(chǎn)出和效果：一是確保轄區公園、綠地、主次干道、巷道綠化常態(tài)化管理；二是確保材料、機械設備及車(chē)輛油料的正常運行。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是增加我區綠化覆蓋率。二是美化環(huán)境提高人居環(huán)境，提高機械設備使用率。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步改善了全區園林綠化質(zhì)量，改善了人居環(huán)境，提升城市形象。
3、食堂伙食費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，食堂伙食費項目績(jì)效自評得分為95分。項目全年預算數為11萬(wàn)元，執行數為5.71萬(wàn)元，完成預算的51.9%。主要產(chǎn)出和效果：一是確保食堂的正常運行；二是提高就餐人員伙食質(zhì)量。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是改善職工就餐伙食的質(zhì)量。下一步改進(jìn)措施：一是加大職工就餐伙食的質(zhì)量。
4、季節性臨時(shí)工工資項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，季節性臨時(shí)工工資項目績(jì)效自評得分為98分。項目全年預算數為378萬(wàn)元，執行數為245.22萬(wàn)元，完成預算的64.87%。主要產(chǎn)出和效果：確保轄區公園、綠地、主次干道、巷道綠化養護正常運行；二是有效改善城市綠化環(huán)境，提升城市品質(zhì)，滿(mǎn)足市民對綠化環(huán)境的需求。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是增加我區綠化覆蓋率；二是美化環(huán)境、提高城市形象。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步改善了全區園林綠化質(zhì)量，改善了人居環(huán)境，提升城市形象。
5、綠化電費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，綠化電費項目績(jì)效自評得分為98分。項目全年預算數為60萬(wàn)元，執行數為6.18萬(wàn)元，完成預算的10.3%。主要產(chǎn)出和效果：確保轄區公園、綠地、主次干道、巷道綠化養護正常運行；二是有效改善城市綠化環(huán)境，提升城市品質(zhì)，滿(mǎn)足市民對綠化環(huán)境的需求。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是增加我區綠化覆蓋率；二是美化環(huán)境、提高城市形象。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步改善了全區園林綠化質(zhì)量，改善了人居環(huán)境，提升城市形象。
6、花堆擺放經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，花堆擺放經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為98分。項目全年預算數為197.54萬(wàn)元，執行數為322.24萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是提高街區6處花堆景觀(guān)效益；二是有效改善城市綠化環(huán)境，提升城市品質(zhì)。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是增加我區花堆覆蓋率；二是美化環(huán)境、提高城市形象。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步改善全區園林綠化質(zhì)量，改善人居環(huán)境，提升城市形象，提高綠色生態(tài)造型。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （ 2018 年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
綠化水費 |
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| 預算單位 |
高新區（新市區）園林隊 |
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| 預算 |
預算數： |
440萬(wàn)元 |
執行數： |
377.2萬(wàn)元 |
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| 其中：財政撥款 |
440萬(wàn)元 |
其中：財政撥款 |
377.2萬(wàn)元 |
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| 其他資金 |
其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 確保轄區公園、綠地.主次干道、巷道、綠化用水的澆灌，保證轄區綠化用水的時(shí)效性. |
進(jìn)一步提高全區園林綠化質(zhì)量，改善了人居環(huán)境，提升城市形象。 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
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| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
轄區內綠化用水 |
確保轄區公園、綠地195338.4㎡.主次干道、巷道1310283.4㎡綠化用水的澆灌 |
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| 指標2： |
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| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
轄區內綠化用水 |
80水表，澆灌轄區綠化養護 |
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| 指標2： |
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| 時(shí)效指標 |
指標1： |
轄區內綠化用水 |
轄區內綠化用水時(shí)效性 |
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| 指標2： |
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| 成本指標 |
指標1： |
轄區內綠化用水 |
在440萬(wàn)元預算范圍內執行 |
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| 指標2： |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
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| 指標2： |
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| …… |
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| 社會(huì )效益 |
指標1： |
轄區內綠化用水 |
綠化管養用水產(chǎn)生社會(huì )效益 |
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| 指標2： |
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| 生態(tài)效益 |
指標1： |
轄區內綠化用水 |
提高園林綠化覆蓋率 |
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| 指標2： |
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| 可持續影響 |
指標1： |
轄區內綠化用水 |
長(cháng)效 |
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| 指標2： |
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| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
滿(mǎn)意度 |
95% |
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| 指標2： |
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高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （ 2018 年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
綠化耗材機械租賃及油費 |
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| 預算單位 |
高新區（新市區）園林隊 |
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| 預算 |
預算數： |
147萬(wàn)元 |
執行數： |
114.71萬(wàn)元 |
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| 其中：財政撥款 |
147萬(wàn)元 |
其中：財政撥款 |
114.71萬(wàn)元 |
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| 其他資金 |
其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 確保轄區公園、主次干道、巷道綠化的常態(tài)化管理，確保材料、機械設備及車(chē)輛油料的正常運行。 |
完成轄區公園、主次干道、巷道綠化的常態(tài)化管理，不斷提升城市形象。 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
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| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
確保綠化的管養 |
確保轄區公園、綠地195338.4㎡.主次干道、巷道1310283.4㎡綠化的常態(tài)化管理 |
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| 指標2： |
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| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
加大管養力度 |
確保材料、機械設備及車(chē)輛油料的正常運行 |
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| 指標2： |
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| 時(shí)效指標 |
指標1： |
確保綠化的管養 |
確保綠化的管養時(shí)效性 |
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| 指標2： |
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| 成本指標 |
指標1： |
確保綠化的管養 |
按規定147萬(wàn)預算執行 |
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| 指標2： |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
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| 指標2： |
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| 社會(huì )效益 |
指標1： |
綠化管養取得成效 |
確保公園、街頭31處、街道、巷道60處綠化管養的社會(huì )效益。 |
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| 指標2： |
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| 生態(tài)效益 |
指標1： |
確保綠化的管養 |
綠化管養產(chǎn)生生態(tài)效益 |
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| 指標2： |
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| 可持續影響 |
指標1： |
確保綠化的管養 |
長(cháng)效 |
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| 指標2： |
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| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
滿(mǎn)意度 |
95% |
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| 指標2： |
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高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （ 2018 年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
食堂伙食費 |
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| 預算單位 |
高新區（新市區）園林隊 |
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| 預算 |
預算數： |
11萬(wàn)元 |
執行數： |
5.71萬(wàn)元 |
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| 其中：財政撥款 |
11萬(wàn)元 |
其中：財政撥款 |
5.71萬(wàn)元 |
||||
| 其他資金 |
其他資金 |
||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||
| 確保職工的正常用餐，確保工作質(zhì)量。 |
完成職工的正常用餐，提高伙食、工作質(zhì)量。 |
||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
食堂伙食費 |
就餐人員80人 |
|||
| 指標2： |
|||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
食堂伙食費 |
提高就餐人員伙食質(zhì)量 |
||||
| 指標2： |
|||||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
||||||
| 指標2： |
|||||||
| 成本指標 |
指標1： |
||||||
| 指標2： |
|||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
|||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
食堂伙食費 |
管理制度可持續性 |
||||
| 指標2： |
|||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
||||||
| 指標2： |
|||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
||||||
| 指標2： |
|||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
食堂伙食費 |
95% |
|||
| 指標2： |
|||||||
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||
| （ 2018 年度） |
|||||||
| 項目名稱(chēng) |
季節性臨時(shí)工工資 |
||||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）園林隊 |
||||||
| 預算 |
預算數： |
378萬(wàn)元 |
執行數： |
245.22萬(wàn)元 |
|||
| 其中：財政撥款 |
378萬(wàn)元 |
其中：財政撥款 |
245.22萬(wàn)元 |
||||
| 其他資金 |
其他資金 |
||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||
| 合理用工，確保管轄區域內的綠化養護質(zhì)量，提升轄區公園、綠地.主次干道、巷道綠化。 |
確保管轄區域內的綠化養護質(zhì)量，提升轄區公園、綠地.主次干道、巷道綠化，不斷提升城市綠化環(huán)境。 |
||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
季節性臨時(shí)工工資 |
每月160人，人均工資2000元 |
|||
| 指標2： |
|||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
季節性臨時(shí)工工資 |
確保公園、街頭31處、街道、巷道60處綠化質(zhì)量。 |
||||
| 指標2： |
|||||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
季節性臨時(shí)工工資 |
保證綠化的實(shí)效性 |
||||
| 指標2： |
|||||||
| 成本指標 |
指標1： |
季節性臨時(shí)工工資 |
按規定預算執行 |
||||
| 指標2： |
|||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
季節性臨時(shí)工工資 |
合理安排用工 |
|||
| 指標2： |
|||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
季節性臨時(shí)工工資 |
確保綠化社會(huì )效益 |
||||
| 指標2： |
|||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
季節性臨時(shí)工工資 |
合理安排用工，確保綠色環(huán)境 |
||||
| 指標2： |
|||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
季節性臨時(shí)工工資 |
長(cháng)效 |
||||
| 指標2： |
|||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
季節性臨時(shí)工工資 |
98% |
|||
| 指標2： |
|||||||
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||
| （ 2018 年度） |
|||||||
| 項目名稱(chēng) |
綠化電費 |
||||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）園林隊 |
||||||
| 預算 |
預算數： |
60萬(wàn)元 |
執行數： |
6.17萬(wàn)元 |
|||
| 其中：財政撥款 |
60萬(wàn)元 |
其中：財政撥款 |
6.17萬(wàn)元 |
||||
| 其他資金 |
其他資金 |
||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||
| 確保轄區公園、綠地.主次干道、巷道綠化有電正常運行。 |
完成轄區公園、綠地.主次干道、巷道綠化有電正常運行，提升城市綠化環(huán)境質(zhì)量。 |
||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
轄區內綠化有電 |
確保綠化有電正常運行 |
|||
| 指標2： |
|||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
||||||
| 指標2： |
轄區內綠化有電 |
安全有效 |
|||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
||||||
| 指標2： |
|||||||
| 成本指標 |
指標1： |
轄區內綠化有電 |
按規定60萬(wàn)預算執行 |
||||
| 指標2： |
|||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
|||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
轄區內綠化有電 |
確保綠化有電 |
||||
| 指標2： |
|||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
轄區內綠化有電 |
保持綠化生態(tài) |
||||
| 指標2： |
|||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
轄區內綠化有電 |
可持續 |
||||
| 指標2： |
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| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
滿(mǎn)意度 |
98% |
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| 指標2： |
|||||||
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||
| （ 2018 年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
花堆擺放經(jīng)費 |
||||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）園林隊 |
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| 預算 |
預算數： |
197.54萬(wàn)元 |
執行數： |
322.24萬(wàn)元 |
|||
| 其中：財政撥款 |
197.54萬(wàn)元 |
其中：財政撥款 |
322.24萬(wàn)元 |
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| 其他資金 |
其他資金 |
||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 提高街區花堆景觀(guān)效益，有效改善城市綠化環(huán)境。 |
提高街區花堆景觀(guān)設計；進(jìn)一步改善了全區園林綠化質(zhì)量，改善了、人居環(huán)境，提升城市形象，提高綠色生態(tài)造型。 |
||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
花堆造型擺放 |
6處大型花堆 |
|||
| 指標2： |
|||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
花堆造型擺放 |
已完成6處花堆擺放 |
||||
| 指標2： |
|||||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
花堆造型擺放 |
在規定時(shí)間如期擺放 |
||||
| 指標2： |
|||||||
| 成本指標 |
指標1： |
花堆造型擺放 |
在規定預算內擺放花堆造型 |
||||
| 指標2： |
|||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
|||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
花堆造型擺放 |
提高街區6處花堆景觀(guān)效益 |
||||
| 指標2： |
|||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
花堆造型擺放 |
提高綠色生態(tài)造型 |
||||
| 指標2： |
|||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
花堆造型擺放 |
可持續 |
||||
| 指標2： |
|||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
滿(mǎn)意度 |
98% |
|||
| 指標2： |
|||||||
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
結余分配：反映單位當年結余的分配情況。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。204(類(lèi))99(款)01(項)其他公共安全支出：指反映除上述項目以外其他用于公共安全方面的支出。208(類(lèi))05(款)05(項)機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出：指反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。208(類(lèi))05(款)06(項)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：指反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施單位職業(yè)年金繳費制度由單位繳納職業(yè)年金繳費支出。212(類(lèi))05(款)01(項)城鄉社區環(huán)境衛生：指反映城鄉社區園林綠化方面的支出。
其他有關(guān)說(shuō)明內容：無(wú)。
第四部分部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
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