第一部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）園林隊單位概述

一、部門(mén)基本情況

（一）主要職能

1、貫徹執行國家、自治區和烏魯木齊市有關(guān)園林綠化的法律、法規及管理條例。

2、負責轄區內公共綠地、風(fēng)景林地、防護綠地、行道樹(shù)及干道綠化帶的綠化。

3、負責轄區園林綠地管護、園林花卉培育、園林綠地附屬設施的保護及自建的公園綠化。

4、負責組織、協(xié)調重大活動(dòng)的綠化美化及環(huán)境布置活動(dòng)，組織協(xié)調各項目部做好城市綠化工作。

5、承辦上級主管部門(mén)交辦的其他工作。

（二）機構設置

根據職責，納入新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）園林隊單位2017年部門(mén)決算編制范圍的有關(guān)機關(guān)內下設4個(gè)處室，分別是：綜合辦公室、檢查科、技術(shù)科、人事勞資辦公室。0個(gè)行政單位，0個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，0個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

（三）人員編制、實(shí)有人數

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）園林隊單位編制人數45人，其中：行政人員編制0人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員編制0人，全額撥款事業(yè)單位人員編制45人。新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）園林隊單位實(shí)有在職人數66人，其中：行政在職人員0人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人員0人，全額撥款事業(yè)單位在職人員66人。離退休人員60人，其中：離休人員0人，退休人員60人。

第二部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）園林隊2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

(一)部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度收入2，195.41萬(wàn)元，與上年相比，增加459.61萬(wàn)元，增長(cháng)26.48%，增減變化主要原因是增加單位綠化管養面積增大。支出2，069.43萬(wàn)元，與上年相比，減少80.25萬(wàn)元，降低3.73%，增減變化主要原因是退休人員增加,退休人員費用由社保支付，支出減少。結余150.61萬(wàn)元，與上年相比，增加125.98萬(wàn)元，增長(cháng)511.38%，增減變化主要原因是年末財政撥養老金及30%績(jì)效工資末發(fā)。

與預算相比情況：2017年度預算收入2，088.8萬(wàn)元，本年收入與預算相比，增加106.61萬(wàn)元，增長(cháng)5.1%；預算支出2，088.8萬(wàn)元，本年支出與預算相比，減少19.37萬(wàn)元，降低0.93%。

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計2，195.41萬(wàn)元，其中：財政撥款收入2，195.41萬(wàn)元，占100%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。增減變化主要原因是單位綠化管養面積增大，財政撥款收入增加。

與預算相比情況：2017年度預算收入2，088.8萬(wàn)元，本年收入與預算相比，增加106.61萬(wàn)元，增長(cháng)5.1%。

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計2，069.43萬(wàn)元，其中，基本支出1，447.35萬(wàn)元，占69.94%；項目支出622.08萬(wàn)元，占30.06%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。增減變化主要原因是退休人員增加,退休人員費用由社保支付，支出減少。

與預算相比情況：預算支出2，088.8萬(wàn)元，本年支出與預算相比，減少19.37萬(wàn)元，降低0.93%。

二、部門(mén)財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明

2017年度財政撥款收入2，195.41萬(wàn)元，與上年相比，增加459.61萬(wàn)元，增長(cháng)26.48%，增減變化主要原因是2017年付擺花款及水費較多，單位的綠化管養面積增大。財政撥款支出2，069.43萬(wàn)元，與上年相比，減少80.25萬(wàn)元，降低3.73%。其中：基本支出1，447.35萬(wàn)元，項目支出622.08萬(wàn)元。增減變化主要原因是退休人員增加，退休人員費用由社保支付，支出減少。財政撥款結轉結余150.61萬(wàn)元，與上年相比，增加125.98萬(wàn)元，增長(cháng)511.38%，增減變化主要原因是年末財政撥養老金及30%績(jì)效工資末發(fā)。

與預算相比情況:2017年度預算財政撥款收入2，088.8萬(wàn)元，本年收入與預算相比，增加106.61萬(wàn)元，增長(cháng)5.1%；預算財政撥款支出2，088.8萬(wàn)元，本年支出與預算相比，減少19.37萬(wàn)元，降低0.93%。

（二）一般公共預算支出決算情況說(shuō)明

2017年度一般公共預算財政撥款支出2，069.43萬(wàn)元，與上年相比，減少80.25萬(wàn)元，降低3.73%。增減變化主要原因是退休人員增加，退休人員費用由社保支付，支出減少。其中：按功能分類(lèi)科目，2049901其他公共安全支出支出171.15萬(wàn)元，2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出137.75萬(wàn)元，2120501城鄉社區環(huán)境衛生支出1760.54萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目，工資福利支出1，156.6萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出578.5萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助334.06萬(wàn)元，對企事業(yè)單位的補貼0萬(wàn)元，債務(wù)利息支出0萬(wàn)元，基本建設支出0萬(wàn)元，其他資本性支出0.27萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。

與預算相比情況:2017年度預算一般公共預算財政撥款支出2，088.8萬(wàn)元，本年支出與預算相比，減少19.37萬(wàn)元，降低0.93%。

（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2017年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

與預算相比情況:2017年度預算政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，本年收入與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%；預算政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

（四）政府性基金預算支出決算情況說(shuō)明

2017年度政府性基金預算支出0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。按經(jīng)濟分類(lèi)科目，工資福利支出0萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助0萬(wàn)元，對企事業(yè)單位的補貼0萬(wàn)元，債務(wù)利息支出0萬(wàn)元，基本建設支出0萬(wàn)元，其他資本性支出0萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。

與預算相比情況：2017年度預算政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

三、部門(mén)結轉結余情況

年末結轉結余150.61萬(wàn)元。與上年相比，增加125.98萬(wàn)元，增長(cháng)511.38%。

其中財政撥款結轉結余150.61萬(wàn)元。與上年相比，增加125.98萬(wàn)元，增長(cháng)511.38%，增加原因是年末財政撥養老金及30%績(jì)效工資末發(fā)。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2017年度，一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬(wàn)元，比上年減少2萬(wàn)元，降低100%。減少原因是年初無(wú)公務(wù)用車(chē)預算撥款。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，占0%，比上年減少2萬(wàn)元，降低100%。減少原因是年初無(wú)公務(wù)用車(chē)預算撥款。公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）園林隊單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累積0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。2017年，單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為16輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)1輛、其他用車(chē)15輛，（其他用車(chē)主要是單位的正常公務(wù)用車(chē)及綠化澆灌水車(chē)）。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）園林隊單位國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與預算相比情況:2017年度因公出國（境）費支出預算0萬(wàn)元，與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出預算0萬(wàn)元，與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%；公務(wù)接待費支出預算0萬(wàn)元，與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）園林隊單位機關(guān)運行經(jīng)費支出145.92萬(wàn)元，比上年增加6.34萬(wàn)元，增長(cháng)4.54%。主要原因是用于綠化的車(chē)輛增加。

六、政府采購情況

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）園林隊單位政府采購計劃0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元；實(shí)際采購0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計762.9萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)258.35萬(wàn)元，固定資產(chǎn)504.55萬(wàn)元，其中：房屋3，719（平方米），價(jià)值185.65萬(wàn)元，共有車(chē)輛16輛，價(jià)值257.56萬(wàn)元，其中：省部級領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)15輛，（其他用車(chē)主要是單位的正常公務(wù)用車(chē)及綠化澆灌水車(chē)）：?jiǎn)挝粌r(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價(jià)值61.35萬(wàn)元。

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明

截至2017年12月31日，新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）園林隊單位資產(chǎn)有償使用收入合計0.54萬(wàn)元，資產(chǎn)處置收入合計0萬(wàn)元。其中：已繳國庫0.54萬(wàn)元，已繳財政專(zhuān)戶(hù)0萬(wàn)元，應繳未繳0萬(wàn)元，單位留用0萬(wàn)元。

（三）部門(mén)項目支出情況和項目績(jì)效評價(jià)情況說(shuō)明

2017年度，本部門(mén)單位實(shí)行績(jì)效管理的項目0個(gè)，涉及預算0萬(wàn)元，項目支出決算0萬(wàn)元。

第三部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）園林隊專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1．財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

2．上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支扣抵后按國家規定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8．上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件未執行完畢，結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

9．結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

10．年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

11.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

13.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

14.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

15.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

17.本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。

204類(lèi)99款01項其他公共安全支出：指反映除上述項目以外其他用于公共安全方面的支出。2

08類(lèi)05款05項機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出★指反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

212類(lèi)05款01項城鄉社區環(huán)境衛生：指反映城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。

第四部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）園林隊單位2017年度部門(mén)決算報表

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類(lèi)項目收入支出決算表》

八、《基本建設類(lèi)項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細表》

十、《基本支出決算明細表》

十一、《項目支出決算明細表》

十二、《財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表》

十三、《財政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》

十六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》

十七、《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》

十八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》

二十、《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》

二十一、《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》。

二十二、《資產(chǎn)負債簡(jiǎn)表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數字表》

二十六、《機構人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門(mén)決算相關(guān)信息統計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》