第一部分部門(mén)單位概述

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)職能：

1.貫徹執行國家、自治區和烏魯木齊市有關(guān)園林綠化的法律、法規及管理條例。

2.負責轄區內公共綠地、風(fēng)景林地、防護綠地、行道樹(shù)及干道綠化帶的綠化。

3.負責轄區林木管護、園林花卉培育、園林綠地附屬設施的保護及自建的公園綠化。

（二）機構規格、人員編制、領(lǐng)導職數、崗位設置及經(jīng)費形式

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）園林隊為全額撥款事業(yè)單位，獨立核算，單獨編制部門(mén)預決算。

園林隊事業(yè)編制80名（管理崗位31個(gè)、專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位8個(gè)、工勤崗位41個(gè)）。實(shí)有在職人數70人，退休人員49人。

第二部分 2016年度部門(mén)決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類(lèi)項目收入支出決算表

十一、基本建設類(lèi)項目收入支出決算表

十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負債簡(jiǎn)表

二十二、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出表及說(shuō)明

第三部分 2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

高新區（新市區）園林隊2016年度收入為財政撥款，總計1735.8萬(wàn)元，支出總計2149.68萬(wàn)元。收入較上年減少了35.26 %；支出減少 357.9 萬(wàn)元，減少14.27 %。主要原因是 ；節約各項支出。

二、部門(mén)收入情況說(shuō)明

高新區（新市區）園林隊2016年收入1735.8萬(wàn)元，全部為財政撥款。

三、部門(mén)支出情況說(shuō)明

高新區（新市區）園林隊支出決算為2149.68萬(wàn)元，其中，基本支出決算 1396 萬(wàn)元，項目支出決算753.68 萬(wàn)元。

四、部門(mén)結轉和結余情況說(shuō)明

2016年高新區（新市區）園林隊結余24.6 萬(wàn)元，上年結余438.5 萬(wàn)元。本年結余主要原因：是個(gè)別綠化項目年末沒(méi)決算付款 。

五、部門(mén)“三公”經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2016年高新區（新市區）園林隊“三公”經(jīng)費決算支出總額為2 萬(wàn)元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費決算公開(kāi)

2016年因公出國（境）費用支出0萬(wàn)元。2016年高新區（新市區）園林隊因公出國共 0 人次。

（二）公務(wù)接待經(jīng)費決算公開(kāi)

2016年公務(wù)接待費用決算支出0萬(wàn)元，高新區（新市區）園林隊共計接待0批次0人。

（三）公務(wù)用車(chē)運行維護費決算公開(kāi)

2016年高新區（新市區）園林隊公務(wù)用車(chē)運行維護費 2 萬(wàn)元。

六、部門(mén)預算執行情況分析說(shuō)明

2016 年高新區（新市區）園林隊財政撥款支出年初預算為 1820.76萬(wàn)元，支出決算為2149.68萬(wàn)元，調整預算的主要原因 ：是2016年增加節點(diǎn)擺花及種植項目 。

七、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛 16輛；其中，一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē) 15 輛；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設備0臺（套）。

八、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指區財政當年撥付的資金。

2.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
3.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：指行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
4.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位開(kāi)展管理等未單獨設置項級科目的專(zhuān)門(mén)性財政管理工作的項目支出。
5.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）業(yè)務(wù)（項）：指用于業(yè)務(wù)方面的項目支出。
6.一般公共服務(wù)（類(lèi)）事務(wù)（款）建設（項）：指用于維護建設方面的項目支出。
7.一般公共服務(wù)（類(lèi)）事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：
指用于保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
8.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）其他事務(wù)支出（項）：指除上述項目外，開(kāi)展其他事務(wù)方面專(zhuān)門(mén)性工作任務(wù)的項目支出。
9.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。
10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。