烏魯木齊市高新區（新市區）園林隊2015年部門(mén)決算及“三公”經(jīng)費信息公開(kāi)報告（含附表）

根據烏魯木齊市財政局《關(guān)于做好2015年度自治區部門(mén)決算公開(kāi)工作的通知》要求，現將區園林隊2015年部門(mén)決算及“三公”經(jīng)費信息公開(kāi)如下。

一、部門(mén)基本情況

（一）主要職能：

1、貫徹執行國家、自治區和烏魯木齊市有關(guān)園林綠化的法律、法規及管理條例。

2、負責轄區內公共綠地、風(fēng)景林地、防護綠地、行道樹(shù)及干道綠化帶的綠化。

3、負責轄區林木管護、園林花卉培育、園林綠地附屬設施的保護及自建的公園綠化。

（二）機構規格、人員編制、領(lǐng)導職數、崗位設置及經(jīng)費形式

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）園林隊，相當正科級，列事業(yè)編制85名（管理崗位31個(gè)、專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位8個(gè)、工勤崗位46個(gè)），其中領(lǐng)導職數3名（隊領(lǐng)導占管理崗位）。經(jīng)費形式為全額預算管理。

第二部分高新區（新市區）園林隊2015年度部門(mén)決算表

（見(jiàn)2015年部門(mén)決算報表）

第三部門(mén) 2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入總體情況：

根據烏高新區（新市區）財政局《關(guān)于下達2015年財務(wù)決算批復的通知》，本年總收入26,814,999.50元，其中：財政撥款26,814,999.50元。

二、支出決算情況說(shuō)明

按照收支平衡的原則，2015年實(shí)際支出為25,075,792.21元，其中：基本支出14,114,090.72元，主要為人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出；項目支出10,961,701.49元，主要用于轄區林木管護、園林花卉培育、園林綠地附屬設施的保護，擺花聘用人員工資，綠化水費等

（一）基本支出決算14,114,090.72元，包括：工資福利支出7,009,436.43元，商品和服務(wù)支出2,074,808.43元，對個(gè)人和家庭的補助支出4,974,245.86元。

（二） 項目支出決算10,961,701.49元。項目支出中聘用人員工資2,186,611元，綠化水費2,130,686.元、苗木款等1,299,207元，綠化管養勞務(wù)費665,872元，增綠補綠工程款4,578,122.48元。

三、結轉結余情況說(shuō)明

基本支出結轉761,120.89元，用于支付在職職工2015年30%基礎性績(jì)效工資。項目支出結轉3,624,081.47元，主要用于聘用人員2015年12月工資和2015年綠化水電費欠款，綠化管養勞務(wù)費欠款。

四、“三公”經(jīng)費決算情況說(shuō)明

（一）因公出國（境）費用未安排預算支出。

（二）公務(wù)接待費末安排支出

（三）公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費實(shí)際支出2萬(wàn)元。主要用于機構日常運轉等方面公務(wù)用車(chē)的燃料費、修理費、保險費、過(guò)橋過(guò)路費、通行費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費未安排預算支出。

“三公”經(jīng)費預決算差異說(shuō)明，以及其他需要說(shuō)明事項。（無(wú)）

表格：見(jiàn)2015年部門(mén)決算報表

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

無(wú)

(二)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2015年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛16輛，其中，省部級領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)2輛((面包車(chē)2輛）、一般執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)7輛（高空作業(yè)車(chē)2輛、翻斗車(chē)2輛、灑水車(chē)3輛、）、其他用車(chē)5輛（微型車(chē)3輛、130型1輛、皮卡車(chē)1輛），其他2輛車(chē)已報廢沒(méi)銷(xiāo)戶(hù)主要是2020型和面包車(chē)。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設備0臺（套）。

（三）相關(guān)口徑說(shuō)明

基本支出和項目支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）園林隊

二0一六年八月十五日