2018年度高新區（新市區）教研室部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
2018年度高新區（新市區）教研室部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目錄
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
二、部門(mén)財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明
（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明
（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
三、部門(mén)結轉結余情況
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
六、政府采購情況
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預算財政撥款支出決算表》
《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
1、研究幼兒園、中小學(xué)教育理論、提高教學(xué)質(zhì)量。
2、教學(xué)研究、教育指導、教學(xué)業(yè)務(wù)管理、教材建設、評價(jià)建設、課題研究、教師培訓。
二、機構設置情況
從決算單位構成看，高新區（新市區）教研室部門(mén)決算包括：高新區（新市區）教研室部門(mén)本級決算，無(wú)下屬單位決算。
納入高新區（新市區）教研室2018年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
| 序號 |
單位名稱(chēng) |
備注 |
| 1 |
高新區（新市區）教研室 |
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入603.29萬(wàn)元,與上年相比，減少94.68萬(wàn)元，降低13.57%，減少的主要原因是：1、2017年財政撥付社保一次性注入資金款20.86萬(wàn)元；2、2017年收到2016年獎勵性績(jì)效撥款41.12萬(wàn)元；3、2017年收到財政撥付社保清算款25.25萬(wàn)元。支出661.81萬(wàn)元，與上年相比，增加18.78萬(wàn)元，增長(cháng)2.92%，增加主要原因是：2018年教研室新增人員3名，人員經(jīng)費增加。結余9.63萬(wàn)元，與上年相比，減少58.53萬(wàn)元萬(wàn)元，降低85.87%。減少主要原因是： 2018年財政沒(méi)有撥付2018年的獎勵性績(jì)效工資，導致2018年的結余數比2017年的結余數大幅降低。
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計603.29萬(wàn)元，其中：財政撥款收入592.66萬(wàn)元，占98.24%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入10.63萬(wàn)元，占1.76%。
與年初預算數相比情況：本年收入年初預算數596.17萬(wàn)元，決算數603.29萬(wàn)元，預決算差異率1.19%，差異主要原因：1、2018年其他收入和2017年的其他收入核算口徑發(fā)生變化，在2017年其他收入只包含利息收入0.2萬(wàn)元，在2018年其他收入包括利息收入0.27萬(wàn)元，工會(huì )經(jīng)費收入2.98萬(wàn)元和教育局撥付的補充教科研經(jīng)費款7.39萬(wàn)元；2、2018年的獎勵性績(jì)效款在2018年財政沒(méi)有撥付，但是預算做在2018年預算中。
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計661.81萬(wàn)元，其中：基本支出661.81萬(wàn)元，占100%；項目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
與年初預算數相比情況：本年支出年初預算數596.17萬(wàn)元，決算數661.81萬(wàn)元，預決算差異率11.01%，差異主要原因：1、2018年支付教育局墊付2015年-2017年教研室部分人員績(jì)效工資18.7萬(wàn)元；2、支付2014年10月之后退休人員職業(yè)年金6.38萬(wàn)元；3、發(fā)放2018年7月-12月工資增資額7.13萬(wàn)元；4、2018年在職人員比2017年增加3人，從而導致2018年人員經(jīng)費比預算數增加38.08萬(wàn)元。
二、部門(mén)財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明
2018年度財政撥款收入592.66萬(wàn)元，與上年相比，減少105.11萬(wàn)元，降低15.06%。減少主要原因是：1、2017年財政撥付社保一次性注入資金款20.86萬(wàn)元；2、2017年收到2016年獎勵性績(jì)效撥款41.12萬(wàn)元、2017年獎勵性績(jì)效46萬(wàn)元；3、2017年收到財政撥付社保清算款25.25萬(wàn)元。財政撥款支出659.31萬(wàn)元，與上年相比，增加16.49萬(wàn)元，增長(cháng)2.57%，增加的主要原因是：2018年新調入3名人員，其中：基本支出659.31萬(wàn)元，項目支出0萬(wàn)元。財政撥款結轉結余1.50萬(wàn)元，與上年相比，減少66.66萬(wàn)元，降低97.8%。增減變化的主要原因是：1、2017年結余資金含有2017年的獎勵性績(jì)效工資46萬(wàn)元，2018年財政沒(méi)有撥付2018年預算中的獎勵性績(jì)效款；2、2018年教研室支付教育局2015-2017年墊付部分人員獎勵性績(jì)效工資18.7萬(wàn)元。
與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數596.17萬(wàn)元，決算數592.66萬(wàn)元，預決算差異率-0.59%，差異主要原因：2018年財政沒(méi)有撥付2018年預算中的獎勵性績(jì)效款。財政撥款支出年初預算數596.17萬(wàn)元，決算數659.31萬(wàn)元，預決算差異率10.59%，差異主要原因：1、2018年新增人員3名，人員經(jīng)費增加38萬(wàn)元；2、2018年支付教育局墊付2015-2017年教研室部分人員獎勵性績(jì)效工資18.7萬(wàn)元；3、2018年發(fā)放7-12月增資額7.13萬(wàn)元。
（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預算財政撥款收入592.66萬(wàn)元。與上年相比，減少105.11萬(wàn)元，降低15.06%。減少的主要原因是：1、2017年財政撥付社保一次性注入資金款20.86萬(wàn)元；2、2017年收到2016年獎勵性績(jì)效撥款41.12萬(wàn)元、2017年獎勵性績(jì)效46萬(wàn)元；3、2017年收到財政撥付社保清算款25.25萬(wàn)元。一般公共預算財政撥款支出659.31萬(wàn)元。與上年相比，增加16.49萬(wàn)元，增長(cháng)2.57%。增減變化的主要原因是：2018年新調入3名人員，人員經(jīng)費增加。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），204公共安全支出66.80萬(wàn)元，205教育支出542.21萬(wàn)元，208社會(huì )保障和就業(yè)支出52.81。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），301工資福利支出522.99萬(wàn)元，302商品和服務(wù)支出40.89萬(wàn)元；303對個(gè)人和家庭補助支出93.35萬(wàn)元；310資本性支出2.09萬(wàn)元。
與年初預算數相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數596.17萬(wàn)元，決算數592.66萬(wàn)元，預決算差異率-0.59%，差異主要原因：2018年財政沒(méi)有撥付2018年預算中的獎勵性績(jì)效款。一般公共預算財政撥款支出年初預算數596.17萬(wàn)元，決算數659.31萬(wàn)元，預決算差異率10.59%，差異主要原因1、2018年新增人員3名，人員經(jīng)費增加38萬(wàn)元；2、2018年支付教育局墊付2015-2017年教研室部分人員獎勵性績(jì)效工資18.7萬(wàn)元；3、2018年發(fā)放7-12月增資額7.13萬(wàn)元。
（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加 0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一致，無(wú)此項收入。政府性基金預算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。
與年初預算數相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項收入。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。
三、部門(mén)結轉結余情況
年末結轉結余9.63萬(wàn)元。與上年相比，減少58.53萬(wàn)元，降低85.87%。
其中財政撥款結轉結余1.5萬(wàn)元。與上年相比，減少66.66萬(wàn)元，降低97.8%。
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置支出及運行維護費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬(wàn)元。高新區（新市區）教研室全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累計0人次。開(kāi)支內容包括：無(wú)此項支出。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。主要用于：無(wú)此項支出。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為0輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，主要是：無(wú)此項支出。高新區（新市區）教研室國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。其中：因公出國（境）費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年度高新區（新市區）教研室單位（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是：與上年一樣 無(wú)此項支出。
高新區（新市區）教研室單位（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費42.98萬(wàn)元，比上年減少15.93萬(wàn)元，降低27.04%，主要原因是：本著(zhù)節約開(kāi)支的原則，其他商品服務(wù)支出比上年減少21.6萬(wàn)元。
六、政府采購情況
2019年度政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2018年12月31日，單位共有車(chē)輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是：無(wú)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明
項目績(jì)效自評綜述：
1、教育教學(xué)研究經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，教育教學(xué)研究教育教學(xué)研究經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為90分。項目全年預算數為20萬(wàn)元，執行數為20萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一提升學(xué)生學(xué)習積極性，中考2次?？际箤W(xué)生熟悉考試流程了解自身學(xué)習情況覆蓋率達到100%，二、2013-2017年新進(jìn)編教師培訓，提升教師教育教學(xué)能力及師資水平。發(fā)現的問(wèn)題：在項目實(shí)施過(guò)程中部分項目的計劃編制不夠精確。下一步改進(jìn)措施：建議加強業(yè)務(wù)培訓，組織相關(guān)單位人員學(xué)習交流，以進(jìn)一步提高教師師資水平。
| 高新區（新市區）項目支出績(jì)效目標自評表 |
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| （ 2018 年度） |
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| 注：項目支出包括部門(mén)預算支出和專(zhuān)項預算支出 |
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| 項目名稱(chēng) |
教育教學(xué)研究經(jīng)費 |
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| 預算單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）教研室 |
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| 預算 |
預算數： |
20萬(wàn)元 |
執行數： |
20萬(wàn)元 |
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| 其中：財政撥款 |
20萬(wàn)元 |
其中：財政撥款 |
20萬(wàn)元 |
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| 其他資金 |
其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 1、提升學(xué)生學(xué)習積極性，中考3次?？际箤W(xué)生熟悉考試流程了解自身學(xué)習情況覆蓋率達到100% |
1、提升學(xué)生學(xué)習積極性，中考2次?？际箤W(xué)生熟悉考試流程了解自身學(xué)習情況覆蓋率達到100% |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
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| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：2018年初三學(xué)生中考三次?？?/p> |
全區初三學(xué)生3630人 ：9.2元/人?次覆蓋初三學(xué)生100% |
全區初三學(xué)生3630人 ：9.2元/人?次覆蓋初三學(xué)生100% |
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| 指標2：2014-2017年新進(jìn)編教師634人進(jìn)行培訓 |
新進(jìn)編教師634人培訓；培訓教材及授課費用平均158元/人 |
新進(jìn)編教師634人培訓；培訓教材及授課費用平均158元/人 |
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| …… |
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| 質(zhì)量指標 |
指標1：2018年初三學(xué)生中考三次?？?/p> |
100% |
100% |
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| 指標2：2014-2017年新進(jìn)編教師634人進(jìn)行培訓 |
100% |
100% |
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| …… |
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| 時(shí)效指標 |
指標1：2018年初三學(xué)生中考三次?？?/p> |
100% |
100% |
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| 指標2：2014-2017年新進(jìn)編教師634人進(jìn)行培訓 |
100% |
100% |
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| …… |
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| 成本指標 |
指標1：2018年初三學(xué)生中考三次?？?/p> |
全區初三學(xué)生3630人 ：9.2元/人?次覆蓋初三學(xué)生100% |
全區初三學(xué)生3630人 ：9.2元/人?次覆蓋初三學(xué)生100% |
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| 指標2：2014-2017年新進(jìn)編教師634人進(jìn)行培訓 |
新進(jìn)編教師634人培訓；培訓教材及授課費用平均158元/人 |
新進(jìn)編教師634人培訓；培訓教材及授課費用平均158元/人 |
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| …… |
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| …… |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1：初三學(xué)生學(xué)習積極性，熟悉考試流程 |
明顯提高 |
明顯提高 |
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| 指標2：2014-2017年新進(jìn)編教師培訓師資能力及教學(xué)水平 |
明顯提高 |
明顯提高 |
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| …… |
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| 社會(huì )效益 |
指標1：初三學(xué)生學(xué)習積極性，熟悉考試流程 |
明顯提高 |
明顯提高 |
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| 指標2：2014-2017年新進(jìn)編教師培訓師資能力及教學(xué)水平 |
明顯提高 |
明顯提高 |
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| …… |
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| 生態(tài)效益 |
指標1： |
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| 指標2： |
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| …… |
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| 可持續影響 |
指標1：2014-2017年新進(jìn)編教師培訓師資能力及教學(xué)水平 |
明顯提高 |
明顯提高 |
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| 指標2： |
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| …… |
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| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：初三學(xué)生學(xué)習積極性，熟悉考試流程 |
明顯提高 |
明顯提高 |
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| 指標2：2014-2017年新進(jìn)編教師培訓師資能力及教學(xué)水平 |
明顯提高 |
明顯提高 |
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| …… |
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| …… |
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第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
結余分配：反映單位當年結余的分配情況。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。201（類(lèi)）06（款）01（項）：指行政運行。201（類(lèi)）06（款）02（項）：指一般行政管理事務(wù)。201（類(lèi)）06（款）05（項）：指財政國庫業(yè)務(wù)。201（類(lèi)）06（款）07（項）：指信息化建設。201（類(lèi)）06（款）08（項）：指財政委托業(yè)務(wù)支出。201（類(lèi)）06（款）50（項）：指事業(yè)運行。
其他有關(guān)說(shuō)明內容：無(wú)。
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
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