一、 部門(mén)基本情況

（一）主要職能：

烏魯木齊市高新區（新市區）教研室在高新區（新市區）區委、區政府、區教育局的領(lǐng)導下從事教育教研工作

（二）內設機構：

納入區財政局2017年部門(mén)預算編制范圍的有1個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位（其中0個(gè)市政府派駐事業(yè)單位），單獨編制部門(mén)預算。

（三）人員編制：

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）教研室編制人數30人，其中：，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員編制30人，全額撥款事業(yè)單位人員編制30人。實(shí)有在職人數26人，其中：事業(yè)在職人員 26人，離退休人員24人，其中：離休人員0人，退休人員24人。

二、2017年部門(mén)預算預算安排情況

（一）收支總體情況：

據烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）財政局下發(fā)《關(guān)于編制2017年-2019年支出規劃和2017年部門(mén)預算的通知》文件編制了我單位2017年度預算，高新區（新市區）教研室收入預算為545.72萬(wàn)元，其中：公共預算財政撥款545.72萬(wàn)元，非稅收入撥款0萬(wàn)元。 按照收支平衡的原則，2017年高新區（新市區）教研室支出預算總額為545.72萬(wàn)元，其中：基本支出預算512.36萬(wàn)元，主要為人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出；項目支出預算33.36萬(wàn)元，主要用于教科研研究等業(yè)務(wù)支出。

（二）預算支出主要內容：

基本支出預算512.36萬(wàn)元，包括：工資福利支出358.06萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出34.66萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出119.64萬(wàn)元。項目支出預算33.36萬(wàn)元，包括：殘保金：3.3萬(wàn)元，醫療保險個(gè)人賬戶(hù)一次注入費用10.06萬(wàn)元，教育教學(xué)研究經(jīng)費：20萬(wàn)元

三、2017年”三公”經(jīng)費支出預算

2017年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）教研室“三公”經(jīng)費預算安排總額為0萬(wàn)元。

（一）因公出國（境）費用未安排預算支出。因公出國（境）嚴格按照市委、市政府統一安排和外事、組織等部門(mén)有關(guān)要求開(kāi)展，并由市財政根據實(shí)際因公出國（境）工作任務(wù)按規定程序進(jìn)行預算追加和安排支出。

（二）公務(wù)接待費預算安排0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費預算安排0萬(wàn)元。

附件：1.單位基礎信息表

2.收入預算總表

3.支出預算總表

4.單位支出明細表—資金來(lái)源

5.單位支出明細表—經(jīng)濟科目

6.“三公”經(jīng)費支出預算表

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區

（烏魯木齊市新市區）教研室

二〇一七年一月二十日