烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)紅十字會(huì )

2020年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目錄

第一部分部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分部門(mén)單位概況

一、主要職能

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）紅十字會(huì )，位于烏魯木齊市四平路2288號創(chuàng )新廣場(chǎng)B座，是高新區（新市區）區委領(lǐng)導下的人民團體，參照公務(wù)員法管理的副縣級行政單位。紅會(huì )現有工作人員4名，會(huì )長(cháng)1名，副會(huì )長(cháng)1名，科員2名。區紅十字會(huì )全面貫徹落實(shí)《中華人民共和國紅十字會(huì )法》和《中國紅十字會(huì )章程》，大力弘揚“人道、博愛(ài)、奉獻”的紅十字精神，推進(jìn)紅十字核心業(yè)務(wù)工作，在參與應急救護、人道救助、緊急救災、造血干細胞捐獻、遺體（人體器官）捐獻、無(wú)償獻血宣傳、志愿服務(wù)等工作中，充分發(fā)揮紅十字會(huì )聯(lián)系群眾的橋梁和紐帶作用，在促進(jìn)社會(huì )發(fā)展、改善民生等方面做出了應有貢獻。2020年，面對疫情，全區上下眾志成城，轄區各界人士紛紛捐款捐物，支援防控一線(xiàn)。

二、機構設置及人員情況

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)紅十字會(huì )2020年度，實(shí)有人數4人，其中：在職人員4人，離休人員0人，退休人員0人。

從部門(mén)決算單位構成看，烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)紅十字會(huì )部門(mén)決算包括：烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)紅十字會(huì )決算。單位無(wú)下屬預算單位，下設1個(gè)科室，分別是：辦公室。

第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度本年收入118.15萬(wàn)元，與上年相比，增加4.27萬(wàn)元，增長(cháng)3.75%，主要原因是:本年因疫情影響，防疫費用增加，相應收入增加。本年支出117.10萬(wàn)元，與上年相比，增加3.13萬(wàn)元，增長(cháng)2.75%，主要原因是:本年因疫情影響，防疫費用增加，相應支出增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年度本年收入118.15萬(wàn)元，其中：財政撥款收入110.06萬(wàn)元，占93.15%；上級補助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入8.09萬(wàn)元，占6.85%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2020年度本年支出117.10萬(wàn)元，其中：基本支出105.72萬(wàn)元，占90.28%；項目支出11.38萬(wàn)元，占9.72%；上繳上級支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財政撥款收入110.06萬(wàn)元，與上年相比，減少2.60萬(wàn)元，降低2.31%，主要原因是：本年因疫情影響，防疫費用增加，相應收入增加。財政撥款支出109.30萬(wàn)元，與上年相比，減少3.88萬(wàn)元，降低3.43%，主要原因是：本年因疫情影響，防疫費用增加，相應支出增加。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數132.16萬(wàn)元，決算數110.06萬(wàn)元，預決算差異率-16.72%，主要原因是：?jiǎn)挝灰蛞咔橛绊懖糠猪椖课撮_(kāi)展，相應收入減少。財政撥款支出年初預算數132.16萬(wàn)元，決算數109.30萬(wàn)元，預決算差異率-17.30%，主要原因是:單位因疫情影響部分項目未開(kāi)展，相應支出減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算財政撥款支出109.30萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：

2049901其他公共安全支出8.24萬(wàn)元；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出6.06萬(wàn)元；

2081601行政運行91.43萬(wàn)元；

2081699其他紅十字事業(yè)支出3.58萬(wàn)元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出105.72萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費102.89萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助。

公用經(jīng)費2.84萬(wàn)元，包括：辦公費、手續費、郵電費、維修（護）費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0.00萬(wàn)元，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0.00萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括本年無(wú)此項支出。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量0輛。

公務(wù)接待費0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)此項支出。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“三公”經(jīng)費預算。其中：因公出國（境）費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“因公出國（境）”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)用車(chē)購置”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)用車(chē)運行”經(jīng)費預算；公務(wù)接待費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)接待”經(jīng)費預算。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年度烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)紅十字會(huì )單位機關(guān)運行經(jīng)費支出2.84萬(wàn)元，比上年增加0.33萬(wàn)元，增長(cháng)13.15%，主要原因是辦公費增加。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2020年12月31日，單位共有房屋0.00（平方米），價(jià)值0.00萬(wàn)元。車(chē)輛0輛，價(jià)值0.00萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是：無(wú)其他用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

根據預算績(jì)效管理要求，我單位2020年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目2個(gè)，共涉及資金3.58萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是明確了績(jì)效管理工作要注重事前評估、過(guò)程監督、績(jì)效評價(jià)、結果運行的全過(guò)程，各環(huán)節量化考核分值，考核得分折算百分制，考核結果形成激勵和約束機制；二是提升預算編制、執行、監督和績(jì)效管理等能力和水平，提高財政資金使用效率。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是對預算績(jì)效管理工作重視程度還不足，工作缺乏主動(dòng)性；二是對預算績(jì)效管理工作的意義、框架、思路、操作規程認識不夠深入。下一步改進(jìn)措施:一是加強培訓，盡可能熟悉預算績(jì)效管理的內容和要求，不斷提升預算單位的績(jì)效意識；二是進(jìn)一步完善預算績(jì)效管理的各項制度，完善預算績(jì)效評價(jià)指標庫，不斷提升預算績(jì)效管理的規范性。具體項目自評情況附項目支出績(jì)效自評表。

項目支出績(jì)效自評表
（2020年度）
項目名稱(chēng)		紅會(huì )慰問(wèn)費
主管部門(mén)						實(shí)施單位	烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)紅十字會(huì )
項目資金				年初預算數	全年預算數	全年執行數	分值	執行率	得分
（萬(wàn)元）		年度資金總額		2.27	2.27	2.27	10	100.00%	10
		其中：當年財政撥款		2.27	2.27	2.27	—	—	—
		上年結轉資金			0.00	0.00	—	—	—
		其他資金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度總體目標	預期目標					實(shí)際完成情況
	有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，加強基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。
	一級指標	二級指標	三級指標		年度指標值	實(shí)際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況	產(chǎn)出指標	數量指標	資金（補助）發(fā)放次數		4	4	7.14	7.14
			補貼單位（企業(yè)）個(gè)數		1	1	7.14	7.14
		質(zhì)量指標	資金（補助）到位率		100%	100%	7.14	7.14
			資金（補助）發(fā)放率		100%	100%	7.14	7.14
		時(shí)效指標	資金（補助）按時(shí)發(fā)放率		100%	100%	7.14	7.14
			項目完成時(shí)限		12	12	7.14	7.14
		成本指標	項目總成本		2.27	2.27	7.16	7.16
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，加強基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。		有效	達成	15	15.0
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	項目持續發(fā)揮效益年限		1	1	15	15.0
	滿(mǎn)意度指標	服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標	受益對象滿(mǎn)意度		95%	95%	10	10.0
總分							100	100

項目支出績(jì)效自評表
（2020年度）
項目名稱(chēng)	訪(fǎng)惠聚人員補助經(jīng)費
主管部門(mén)								實(shí)施單位	烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)紅十字會(huì )
項目資金					年初預算數		全年預算數	全年執行數	分值	執行率	得分
（萬(wàn)元）	年度資金總額				1.31		1.31	1.31	10	100.00%	10
	其中：當年財政撥款				1.31		1.31	1.31	—	—	—
	上年結轉資金						0.00	0.00	—	—	—
	其他資金				0.00		0.00	0.00	—	—	—
年度總體目標	預期目標							實(shí)際完成情況
	有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，加強基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。
	一級指標		二級指標	三級指標			年度指標值	實(shí)際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況	產(chǎn)出指標		數量指標	資金（補助）發(fā)放次數			4	4	7.14	7.14
				補貼單位（企業(yè)）個(gè)數			1	1	7.14	7.14
			質(zhì)量指標	資金（補助）到位率			100%	100%	7.14	7.14
				資金（補助）發(fā)放率			100%	100%	7.14	7.14
			時(shí)效指標	資金（補助）按時(shí)發(fā)放率			100%	100%	7.14	7.14
				項目完成時(shí)限			12	12	7.14	7.14
			成本指標	項目總成本			1.31	1.31	7.16	7.16
	效益指標		經(jīng)濟效益指標
			社會(huì )效益指標			有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，加強基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。	有效	達成	15	15.0
			生態(tài)效益指標
			可持續影響指標			項目持續發(fā)揮效益年限	1	1	15	15.0
	滿(mǎn)意度指標		服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標			受益對象滿(mǎn)意度	95%	95%	10	10.0
總分		100								100

第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》