2018年度高新區(新市區)紅十字會(huì )部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目錄

第一部分  部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分  部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

二、部門(mén)財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明

（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明

（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

三、部門(mén)結轉結余情況

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明

第三部分  專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分  部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分  部門(mén)單位概況

一、主要職能

1.宣傳和執行《中華人民共和國紅十字會(huì )法》和《中華人民共和國紅十字標志使用辦法》。

2.開(kāi)展備災救災工作。制定應急預案，建立應急救援隊伍；儲備救災物資，建設和管理備災救災設施；在自然災害和突發(fā)事件中，開(kāi)展救護和救助工作；根據自然災害和突發(fā)事件的具體情況，由總會(huì )向國內外發(fā)出呼吁，依法接受?chē)鴥韧饨M織和個(gè)人的捐贈；地方各級紅十字會(huì )在轄區內發(fā)出呼吁，依法接受?chē)鴥韧饨M織和個(gè)人的捐贈；及時(shí)向災區群眾和受難者提供急需的人道援助，參與災后重建。

3.開(kāi)展應急救護和防病知識的宣傳、普及、培訓；在機關(guān)、企事業(yè)單位、社區、農村、學(xué)校和易發(fā)生意外傷害的行業(yè)和人群中開(kāi)展初級衛生救護培訓，組織群眾參加意外傷害和自然災害的現場(chǎng)救護；提高應急條件下的應急救助能力和水平。

4.建設和管理中國造血干細胞捐獻者資料庫；開(kāi)展捐獻造血干細胞的宣傳動(dòng)員、組織工作。

5.開(kāi)展無(wú)償獻血的宣傳推動(dòng)工作，與各級人民政府共同對先進(jìn)單位和個(gè)人進(jìn)行表彰獎勵。

6.開(kāi)展社會(huì )救助及相關(guān)服務(wù)工作。對易受損人群進(jìn)行救助，為困難群眾提供服務(wù)；在社區、農村中建立紅十字服務(wù)站，開(kāi)展服務(wù)群眾、宣傳培訓、募捐救助等活動(dòng)；開(kāi)展幫助尋找失散親人、重建家庭聯(lián)系等其他人道服務(wù)工作。

7.依法開(kāi)展和推動(dòng)遺體、器官（組織）捐獻工作；開(kāi)展艾滋病預防控制宣傳和教育、關(guān)心愛(ài)護艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

8.開(kāi)展有益于青少年身心健康的紅十字青少年活動(dòng)。

9.開(kāi)展紅十字志愿服務(wù)活動(dòng)。

10.宣傳國際人道法、紅十字運動(dòng)基本原則，總會(huì )承擔中國國際人道法國家委員會(huì )秘書(shū)處的日常工作。

11.依法開(kāi)展募捐活動(dòng)；在公共場(chǎng)所設置紅十字募捐箱并進(jìn)行管理；依照法律法規自主處分募捐款物。

12.興辦符合紅十字會(huì )宗旨的社會(huì )福利事業(yè)。

13.參加國際人道救援工作；開(kāi)展與國際紅十字組織和各國紅十字會(huì )或紅新月會(huì )及其他國際組織的交流與合作。

14.完成人民政府委托事宜。

二、機構設置情況

從決算單位構成看，高新區（新市區）紅十字會(huì )部門(mén)決算包括：高新區（新市區）紅十字會(huì )部門(mén)本級決算，無(wú)所屬單位決算。

納入高新區（新市區）紅十字會(huì )2018年部門(mén)決算編制范圍的單位保單見(jiàn)下表：

序號	單位名稱(chēng)	備注
1	高新區（新市區）紅十字會(huì )

第二部分  部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入85.73萬(wàn)元,與上年相比，增加13.37萬(wàn)元，增長(cháng)18.48%，增減變化主要原因是：養老金繳納增加、慰問(wèn)費增加；支出86.26萬(wàn)元，與上年相比，增加11.38萬(wàn)元，增長(cháng)15.20%，增減變化主要原因是：養老金繳納增加、慰問(wèn)費增加；結余10.6萬(wàn)元，與上年相比，減少0.53萬(wàn)元，降低4.63%。增減變化主要原因是繳納增加、慰問(wèn)費增加。

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計85.73萬(wàn)元，其中：財政撥款收入84.89萬(wàn)元，占99.02%；上級補助收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，附屬單位繳款0萬(wàn)元，其他收入0.84萬(wàn)元，占0.98%。

與年初預算數相比情況：本年收入年初預算數96.67萬(wàn)元，決算數85.73萬(wàn)元，預決算差異率-11.32%，差異主要原因：項目支出結轉和結余。

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計86.26萬(wàn)元，其中：基本支出86.08萬(wàn)元，占99.79%；項目支出0.19萬(wàn)元，占0.21%；上繳上級支出0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元。

與年初預算數相比情況：本年支出年初預算數96.67萬(wàn)元，決算數86.26萬(wàn)元，預決算差異率-10.77%，差異主要原因：項目支出結轉和結余。

二、部門(mén)財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明

2018年度財政撥款收入84.89萬(wàn)元，與上年相比，增加12.94萬(wàn)元，增長(cháng)17.98%。增減變化的主要原因是：繳納增加、慰問(wèn)費增加。財政撥款支出86.08萬(wàn)元，與上年相比，增加11.61萬(wàn)元，增長(cháng)15.59%，增減變化的主要原因是：養老金繳納增加、慰問(wèn)費增加。其中：基本支出86.07萬(wàn)元，項目支出1.86萬(wàn)元。財政撥款結轉結余10.25萬(wàn)元，與上年相比，減少1.19萬(wàn)元，降低10.4%。增減變化主要原因是：繳納增加、慰問(wèn)費增加。

與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數96.67萬(wàn)元，決算數84.89萬(wàn)元，預決算差異率-12.19%，差異主要原因：項目支出結轉和結余。財政撥款支出年初預算數96.67萬(wàn)元，決算數86.08萬(wàn)元，預決算差異率-10.95%，差異主要原因：項目支出結轉和結余。

（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預算財政撥款收入84.89萬(wàn)元。與上年相比，增加12.94萬(wàn)元，增長(cháng)17.98%。增減變化的主要原因是：養老金繳納增加。一般公共預算財政撥款支出86.08萬(wàn)元。與上年相比，增加11.61萬(wàn)元，增長(cháng)15.59%。增減變化的主要原因是：養老金繳納增加。其中：按功能分類(lèi)科目204公共安全支出7.52萬(wàn)元，208社會(huì )保障和就業(yè)支出78.56萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目，工資福利支出支出51.3萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出12.9萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助20.59萬(wàn)元，資本性支出1.29萬(wàn)元。

與年初預算數相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數96.67萬(wàn)元，決算數84.89元，預決算差異率-12.19%，差異主要原因：項目支出結轉和結余。一般公共預算財政撥款支出年初預算數96.67萬(wàn)元，決算數86.08萬(wàn)元，預決算差異率-10.95%，差異主要原因：項目支出結轉和結余。

（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加 0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一致，無(wú)此項收入。政府性基金預算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。

與年初預算數相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項收入。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。

三、部門(mén)結轉結余情況

年末結轉結余10.6萬(wàn)元，與上年相比，減少0.53萬(wàn)元，降低4.63%。

其中財政撥款結轉結余10.25萬(wàn)元，與上年相比，減少1.19萬(wàn)元，降低10.4%。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置支出及運行維護費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬(wàn)元。高新區（新市區）紅十字會(huì )全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累計0人次。開(kāi)支內容包括：無(wú)此項支出。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。主要用于：無(wú)此項費用。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為0輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，主要是：無(wú)此項支出。高新區（新市區）紅十字會(huì )國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。其中：因公出國（境）費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年度高新區（新市區）紅十字會(huì )（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，降低0%，主要原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。

高新區（新市區）紅十字會(huì )（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費12.9萬(wàn)元，比上年減少1.7萬(wàn)元，降低10.70%，主要原因是：節省辦公用品。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額9.23萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出9.23萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日，單位共有車(chē)輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明

2018年度，本部門(mén)單位預算績(jì)效自評情況：自述有關(guān)預算績(jì)效管理和績(jì)效自評開(kāi)展情況。

項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，紅會(huì )工作項目績(jì)效自評得分為80分。項目全年預算數為40萬(wàn)元，執行數為1.86萬(wàn)元，完成預算的4.65%。主要產(chǎn)出和效果：一是加強領(lǐng)導，落實(shí)工作目標管理責任制；二是發(fā)揮作用，全力化解矛盾糾紛。發(fā)現的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：一是建檔立冊，完整備查；二是按照管理辦法，規范專(zhuān)項資金的管理使用。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。

高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表
（ 2018年度）
項目名稱(chēng)					紅會(huì )慰問(wèn)工作
預算單位					紅會(huì )
預算 執行 情況 （萬(wàn)元）	預算數：						執行數：
	其中：財政撥款				30		其中：財政撥款		30
	其他資金						其他資金
年度 目標 完成 情況	預期目標						實(shí)際完成目標
	聚焦以人民為中心，推動(dòng)紅十字會(huì )“三救三獻” 核心主業(yè)助力全面建成小康社會(huì )						1、在春節前夕以紅十字迎新春送溫暖“博愛(ài)送萬(wàn)家”的形式，走訪(fǎng)慰問(wèn)277戶(hù)困難家庭，向困難家庭發(fā)放6萬(wàn)元慰問(wèn)品。在博愛(ài)助學(xué)中，區紅會(huì )籌集30000元對100名貧困家庭學(xué)生給予每名學(xué)生300元的助學(xué)金。把黨和政府的關(guān)懷送到千家萬(wàn)戶(hù)。2、2018年我區目前登記備案遺體捐獻6例，捐獻者用實(shí)際行動(dòng)詮釋了“人道、博愛(ài)、奉獻”的紅十字精神。清明節前夕在九龍生態(tài)園，陪同遺體器官捐獻者家屬向捐獻者敬獻了鮮花，緬懷祭奠奉獻愛(ài)心、挽救生命和支持醫學(xué)科研事業(yè)發(fā)展的遺體（角膜）和器官捐獻者。區紅會(huì )于2018年5月21日組織慰問(wèn)轄區造血干細胞捐獻成功者5名，每位發(fā)放慰問(wèn)金500元，共計2500元，并表達誠摯的敬意。2018年我區新增一例造血干細胞捐獻成功者郭旗先生，在造血干細胞采集過(guò)程中我區紅會(huì )派干部全程慰問(wèn)陪同，并發(fā)放慰問(wèn)金500元
年度 績(jì)效 指標 完成 情況	一級指標			二級指標	三級指標		預期指標值（包含數字及文字描述）		實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述）
	項目完成指標			數量指標	轄區貧困戶(hù)		1、在春節前夕以紅十字迎新春送溫暖“博愛(ài)送萬(wàn)家”的形式，走訪(fǎng)慰問(wèn)277戶(hù)困難家庭，向困難家庭發(fā)放6萬(wàn)元慰問(wèn)品。在博愛(ài)助學(xué)中，區紅會(huì )籌集30000元對100名貧困家庭學(xué)生給予每名學(xué)生300元的助學(xué)金。把黨和政府的關(guān)懷送到千家萬(wàn)戶(hù)。2、2018年我區目前登記備案遺體捐獻6例，捐獻者用實(shí)際行動(dòng)詮釋了“人道、博愛(ài)、奉獻”的紅十字精神。清明節前夕在九龍生態(tài)園，陪同遺體器官捐獻者家屬向捐獻者敬獻了鮮花，緬懷祭奠奉獻愛(ài)心、挽救生命和支持醫學(xué)科研事業(yè)發(fā)展的遺體（角膜）和器官捐獻者。區紅會(huì )于2018年5月21日組織慰問(wèn)轄區造血干細胞捐獻成功者5名，每位發(fā)放慰問(wèn)金500元，共計2500元，并表達誠摯的敬意。2018年我區新增一例造血干細胞捐獻成功者郭旗先生，在造血干細胞采集過(guò)程中我區紅會(huì )派干部全程慰問(wèn)陪同，并發(fā)放慰問(wèn)金500元		1、在春節前夕以紅十字迎新春送溫暖“博愛(ài)送萬(wàn)家”的形式，走訪(fǎng)慰問(wèn)277戶(hù)困難家庭，向困難家庭發(fā)放6萬(wàn)元慰問(wèn)品。在博愛(ài)助學(xué)中，區紅會(huì )籌集30000元對100名貧困家庭學(xué)生給予每名學(xué)生300元的助學(xué)金。把黨和政府的關(guān)懷送到千家萬(wàn)戶(hù)。2、2018年我區目前登記備案遺體捐獻6例，捐獻者用實(shí)際行動(dòng)詮釋了“人道、博愛(ài)、奉獻”的紅十字精神。清明節前夕在九龍生態(tài)園，陪同遺體器官捐獻者家屬向捐獻者敬獻了鮮花，緬懷祭奠奉獻愛(ài)心、挽救生命和支持醫學(xué)科研事業(yè)發(fā)展的遺體（角膜）和器官捐獻者。區紅會(huì )于2018年5月21日組織慰問(wèn)轄區造血干細胞捐獻成功者5名，每位發(fā)放慰問(wèn)金500元，共計2500元，并表達誠摯的敬意。2018年我區新增一例造血干細胞捐獻成功者郭旗先生，在造血干細胞采集過(guò)程中我區紅會(huì )派干部全程慰問(wèn)陪同，并發(fā)放慰問(wèn)金500元
				質(zhì)量指標	指標1：
					指標2：
				時(shí)效指標	指標1：
					指標2：
				成本指標	指標1：
					指標2：
	項目效果指標			經(jīng)濟效益 指標	指標1：
					指標2：
				社會(huì )效益 指標	幫扶工作		轄區貧困戶(hù)		1、在春節前夕以紅十字迎新春送溫暖“博愛(ài)送萬(wàn)家”的形式，走訪(fǎng)慰問(wèn)277戶(hù)困難家庭，向困難家庭發(fā)放6萬(wàn)元慰問(wèn)品。在博愛(ài)助學(xué)中，區紅會(huì )籌集30000元對100名貧困家庭學(xué)生給予每名學(xué)生300元的助學(xué)金。把黨和政府的關(guān)懷送到千家萬(wàn)戶(hù)。2、2018年我區目前登記備案遺體捐獻6例，捐獻者用實(shí)際行動(dòng)詮釋了“人道、博愛(ài)、奉獻”的紅十字精神。清明節前夕在九龍生態(tài)園，陪同遺體器官捐獻者家屬向捐獻者敬獻了鮮花，緬懷祭奠奉獻愛(ài)心、挽救生命和支持醫學(xué)科研事業(yè)發(fā)展的遺體（角膜）和器官捐獻者。區紅會(huì )于2018年5月21日組織慰問(wèn)轄區造血干細胞捐獻成功者5名，每位發(fā)放慰問(wèn)金500元，共計2500元，并表達誠摯的敬意。2018年我區新增一例造血干細胞捐獻成功者郭旗先生，在造血干細胞采集過(guò)程中我區紅會(huì )派干部全程慰問(wèn)陪同，并發(fā)放慰問(wèn)金500元
				生態(tài)效益 指標	指標1：
					指標2：
				可持續影響 指標	指標1：
					指標2：
	滿(mǎn)意度 指標			滿(mǎn)意度指標	滿(mǎn)意度：		≥80%		≥80%
					指標2：
高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表
（ 2018年度）
項目名稱(chēng)						紅會(huì )備災倉庫
預算單位						紅會(huì )
預算 執行 情況 （萬(wàn)元）		預算數：						執行數：
		其中：財政撥款				10		其中：財政撥款		10
		其他資金						其他資金
年度 目標 完成 情況		預期目標						實(shí)際完成目標
		重大災情						制定完善《突發(fā)公共事件救援應急預案》。在六十戶(hù)鄉建立備災物資儲備庫房的基礎上，建立健全物資存儲等規章制度，有效地提高災害救助的應急能力
年度 績(jì)效 指標 完成 情況		一級指標	二級指標			三級指標		預期指標值（包含數字及文字描述）		實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述）
		項目完成指標	數量指標			轄區災情		加強備災防災工作,防患于未然		有效地提高災害救助的應急能力
			質(zhì)量指標			指標1：
						指標2：
			時(shí)效指標			指標1：
						指標2：
			成本指標			指標1：
						指標2：
		項目效果指標	經(jīng)濟效益 指標			指標1：
						指標2：
			社會(huì )效益 指標			轄區災情		加強備災防災工作,防患于未然		有效地提高災害救助的應急能力
			生態(tài)效益 指標			指標1：
						指標2：
			可持續影響 指標			指標1：
						指標2：
		滿(mǎn)意度 指標	滿(mǎn)意度指標			滿(mǎn)意度：		≥80%		≥80%
						指標2：

第三部分  專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。

204（類(lèi)）99（款）01（項）：指其他公共安全支出。

208（類(lèi)）05（款）05（項）：指機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出。

208（類(lèi)）16（款）01（項）：指行政運行。

208（類(lèi)）16（款）02（項）：指一般行政管理事務(wù)。

208（類(lèi)）16（款）99（項）：指其他紅十字事業(yè)支出。

其他有關(guān)說(shuō)明內容：無(wú)。

第四部分  部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》