第一部分部門(mén)單位概述

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)職能

1.宣傳、貫徹《中華人民共和國紅十字會(huì )法》,執行《中國紅十字會(huì )章程》，“5.8”世界紅十字日、“9.10”世界急救日、“12.1”艾防宣傳日等紀念日開(kāi)展大型宣傳活動(dòng)。組織落實(shí)紅十字會(huì )工作的方針、政策;指導全區紅十字會(huì )工作,推動(dòng)全區紅十字會(huì )各項工作的開(kāi)展。

2.開(kāi)展救災的準備工作。在自然災害和突發(fā)事件中,開(kāi)展救護和救助工作;依法接受?chē)鴥韧饨M織和個(gè)人的捐贈,及時(shí)向災區群眾和受難者提供人道主義援助。

3.開(kāi)展衛生救護的宣傳和普及工作,組織開(kāi)展群眾性初級衛生救護知識培訓。

4.依法參與、推動(dòng)無(wú)償獻血和艾滋病防治的宣傳教育工作、關(guān)心愛(ài)護艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作；開(kāi)展其他人道救助工作。

5.依法開(kāi)展社會(huì )募捐活動(dòng)。

6.組織開(kāi)展紅十字志愿服務(wù)、開(kāi)展有益于青少年身心健康、弘揚人道主義精神的紅十字青少年活動(dòng)。

7.開(kāi)展先心病、宮頸麟癌、白血病、唇腭裂“四項大病” 的愛(ài)心救助工作

8.開(kāi)展造血干細胞采樣、遺體捐獻的登記工作。

9.積極開(kāi)展慰問(wèn)貧困人員工作。

（二）機構設置

高新區（新市區）紅十字會(huì )下設科室1個(gè)

（三）人員編制

高新區（新市區）紅十字會(huì )為全額撥款事業(yè)單位，獨立核算，單獨編制部門(mén)預決算。

編制人數3人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員3人。實(shí)有在職人數3人，其中參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員3人。在職人員3人, 參照公務(wù)員法管理人員3人。

第二部分高新區（新市區）紅十字會(huì )2016年度部門(mén)決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類(lèi)項目收入支出決算表

十一、基本建設類(lèi)項目收入支出決算表

十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負債簡(jiǎn)表

二十二、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出表及說(shuō)明

第三部分高新區（新市區）紅十字會(huì )2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、 關(guān)于高新區（新市區）紅十字會(huì )2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

高新區（新市區）紅十字會(huì )2016年度收入總計64.40萬(wàn)元，支出總計 53.56萬(wàn)元。收入較上年增長(cháng)了13.33萬(wàn)元；支出增加3.81萬(wàn)元，增長(cháng)了7.66%。主要原因是財政年底撥養老金。

二、部門(mén)收入情況說(shuō)明

高新區（新市區）紅十字會(huì )2016年收入64.40萬(wàn)元，全部為財政撥款。

三、部門(mén)支出情況說(shuō)明經(jīng)

高新區（新市區）紅十字會(huì )支出決算為53.56萬(wàn)元，其中，基本支出決算 50.56萬(wàn)元，項目支出決算3萬(wàn)元。

四、部門(mén)結轉和結余情況說(shuō)明

高新區（新市區）紅十字會(huì )結余13.96萬(wàn)元，其中上年結余3.11萬(wàn)元。本年結余主要原因：財政年底撥養老金。

五、部門(mén)“三公”經(jīng)費支出情況說(shuō)明

高新區（新市區）紅十字會(huì )“三公”經(jīng)費決算支出總額為0萬(wàn)元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費決算公開(kāi)

2016年因公出國（境）費用支出 0 萬(wàn)元。2016年因公出國共0人次，參加0個(gè)團組。

（二）公務(wù)接待經(jīng)費決算公開(kāi)

2016年公務(wù)接待費用決算支出0萬(wàn)元，單位共計接待0批次0人。

（三）公務(wù)用車(chē)運行維護費決算公開(kāi)

高新區（新市區）紅十字會(huì )公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。

六、部門(mén)預算執行情況分析說(shuō)明

高新區（新市區）紅十字會(huì )財政撥款支出年初預算為42.69萬(wàn)元，支出決算為53.56萬(wàn)元，完成預算的 125.49%。調整預算的主要原因 財政年底撥養老金。

七、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

高新區（新市區）紅十字會(huì )機關(guān)運行經(jīng)費支出 1.47萬(wàn)元，較上年減少60.31%。主要原因:節約開(kāi)支。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)0輛，其中，省部級領(lǐng)導干部用車(chē)0 輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要；單位價(jià)值班車(chē)，100萬(wàn)元以上大型設備0臺（套）。

八、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。
2.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
3.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
4.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位開(kāi)展財政立法、資產(chǎn)產(chǎn)權管理等未單獨設置項級科目的專(zhuān)門(mén)性財政管理工作的項目支出。
5.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：指財政廳用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的項目支出。
6.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）信息化建設（項）：指財政廳用于“金財工程”等信息化建設方面的項目支出。
7.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指財政廳信息網(wǎng)絡(luò )中心、財政廳科研所、財政廳會(huì )計事務(wù)服務(wù)中心用于保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
8.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：指財政廳除上述項目外，開(kāi)展其他財政事務(wù)方面專(zhuān)門(mén)性工作任務(wù)的項目支出。
9.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。
10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。