中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )黨校

2020年度部門(mén)決算

公開(kāi)說(shuō)明

目 錄

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

中共高新區（新市區）委員會(huì )黨校貫徹落實(shí)黨中央、自治區黨委、市委關(guān)于黨校工作的方針政策和決策部署以及區委工作要求，在履行職責過(guò)程中堅持和加強黨對黨校工作的集中統一領(lǐng)導。主要職責是:堅持黨校姓黨，把旗幟鮮明講政治融入黨校(行政學(xué)院)工作全過(guò)程和各方面，模范遵守黨的政治紀律和政治規矩;根據區委對干部隊伍建設的要求，有計劃地培訓和輪訓區屬各單位副科級以上干部以及黨員、干部、發(fā)展對象、理論骨干；研究馬列主義、毛澤東思想和鄧小平理論，圍繞黨的中心任務(wù)和區委、政府的工作部署，對本區改革開(kāi)放中重大現實(shí)問(wèn)題開(kāi)展理論研究；在組織部的指導下，協(xié)助其他部門(mén)做好政治理論及業(yè)務(wù)培訓工作,做好全區入黨發(fā)展對象培訓班的所有相關(guān)工作；協(xié)助人事勞動(dòng)和社會(huì )保障局做好全區公務(wù)員培訓及輪訓工作；完成上級交辦的其他工作。

二、機構設置及人員情況

中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )黨校2020年度，實(shí)有人數8人，其中：在職人員8人，離休人員0人，退休人員0人。

從部門(mén)決算單位構成看，中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )黨校部門(mén)決算包括：中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )黨校決算。單位無(wú)下屬預算單位，下設2個(gè)科室，分別是：辦公室、教務(wù)（教研）室。

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度本年收入128.89萬(wàn)元，與上年相比，減少10.91萬(wàn)元，降低7.80%，主要原因是:受疫情影響，公用經(jīng)費有所減少。本年支出127.40萬(wàn)元，與上年相比，減少13.43萬(wàn)元，降低9.54%，主要原因是:受疫情影響，公用經(jīng)費有所減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年度本年收入128.89萬(wàn)元，其中：財政撥款收入128.89萬(wàn)元，占100.00%；上級補助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2020年度本年支出127.40萬(wàn)元，其中：基本支出124.76萬(wàn)元，占97.93%；項目支出2.64萬(wàn)元，占2.07%；上繳上級支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財政撥款收入128.89萬(wàn)元，與上年相比，減少10.89萬(wàn)元，降低7.79%，主要原因是：受疫情影響，公用經(jīng)費有所減少。財政撥款支出127.40萬(wàn)元，與上年相比，減少13.41萬(wàn)元，降低9.52%，主要原因是：受疫情影響，公用經(jīng)費有所減少。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數144.34萬(wàn)元，決算數128.89萬(wàn)元，預決算差異率-10.70%，主要原因是：受疫情影響，公用經(jīng)費有所減少。財政撥款支出年初預算數144.34萬(wàn)元，決算數127.40萬(wàn)元，預決算差異率-11.74%，主要原因是:受疫情影響，公用經(jīng)費有所減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算財政撥款支出127.40萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：

2049901其他公共安全支出12.51萬(wàn)元；

2050802干部教育105.30萬(wàn)元；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出9.59萬(wàn)元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出124.76萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費122.34萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費、生活補助。

公用經(jīng)費2.42萬(wàn)元，包括：辦公費、郵電費、維修（護）費、培訓費、專(zhuān)用材料費、工會(huì )經(jīng)費、福利費。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0.00萬(wàn)元，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0.00萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括單位無(wú)此項內容。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量0輛。

公務(wù)接待費0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括本年無(wú)此項支出。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“三公”經(jīng)費預算。其中：因公出國（境）費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“因公出國（境）”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)用車(chē)購置”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)用車(chē)運行”經(jīng)費預算；公務(wù)接待費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)接待”經(jīng)費預算。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年度中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )黨校單位機關(guān)運行經(jīng)費支出 2.42萬(wàn)元，比上年減少7.99萬(wàn)元，降低76.75%，主要原因是本年因疫情影響，封閉在家，減少辦公經(jīng)費。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2020年12月31日，單位共有房屋0.00（平方米），價(jià)值0.00萬(wàn)元。車(chē)輛0輛，價(jià)值0.00萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是：?jiǎn)挝粺o(wú)其他用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

根據預算績(jì)效管理要求，我單位2020年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目1個(gè)，共涉及資金2.64萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是對314名來(lái)自全區機關(guān)、鄉鎮、管委會(huì )、街道、社區的科級領(lǐng)導干部、全區22個(gè)片區（鄉鎮）黨（工）委所屬社區的94名“兩委”班子成員、各基層黨組織的387名入黨發(fā)展對象分別舉辦了專(zhuān)題輪訓及培訓班，因防疫工作需要，后期培訓我們采取網(wǎng)絡(luò )培訓，學(xué)員通過(guò)釘釘系統實(shí)現網(wǎng)絡(luò )簽到、上課、考試、提交心得，既減少聚集，又按時(shí)按要求完成了培訓工作，達到了教學(xué)效果；二是通過(guò)培訓著(zhù)力加強干部思想理論基礎，嚴格按照課時(shí)要求數量完成。不斷帶領(lǐng)參訓干部將黨的思想理論學(xué)習引向深入，確保參訓學(xué)員學(xué)有所獲，提高黨性思想覺(jué)悟，提高參訓學(xué)員對課程安排、課程內容滿(mǎn)意度。發(fā)現的問(wèn)題及原因：對各項指標和指標值要進(jìn)一步優(yōu)化、完善，主要在細化、量化上改進(jìn)。下一步改進(jìn)措施：一是同級財政部門(mén)應加強對項目實(shí)施單位的指導和培訓工作；二是完善項目管理制度，加強項目過(guò)程控制，嚴格按照上級業(yè)務(wù)部門(mén)的要求，開(kāi)展好預算績(jì)效管理，按時(shí)、按要求上報項目支出和整體支出績(jì)效的自評報告及自評表，確保了預算績(jì)效工作的順利開(kāi)展。具體項目自評情況附項目支出績(jì)效自評表。

項目支出績(jì)效自評表
（ 2020 年度）
項目名稱(chēng)		干部培訓費
主管部門(mén)						實(shí)施單位		中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )黨校
項目資金				年初預算數	全年預算數	全年執行數		分值	執行率		得分
（萬(wàn)元）		年度資金總額		5.00	2.64	2.64		10	100.00%		10
		其中：當年財政撥款		5.00	2.64	2.64		—	—		—
		上年結轉資金		0.00	0.00	0.00		—	—		—
		其他資金		0.00	0.00	0.00		—	—		—
年度總體目標	預期目標					實(shí)際完成情況
	干部教育培訓使參訓干部的思想理論學(xué)習得到進(jìn)一步深化，政治素養不斷提高。					已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) 培訓次數(跟蹤目標值：=3次，實(shí)際值：3次) 培訓合格率(跟蹤目標值：=100%，實(shí)際值：100%) 培訓工作完成率(跟蹤目標值：=100%，實(shí)際值：100%) 培訓工作及時(shí)率(跟蹤目標值：=100%，實(shí)際值：100%) 項目完成時(shí)限(跟蹤目標值：≤12個(gè)月，實(shí)際值：12個(gè)月) 項目總成本(跟蹤目標值：≤2.64萬(wàn)元，實(shí)際值：2.64萬(wàn)元) 確保參訓學(xué)員學(xué)有所獲，提高黨性修養(跟蹤目標值：有效，實(shí)際值：達成) 項目持續發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值：≥1年，實(shí)際值：1年) 受益對象滿(mǎn)意度(跟蹤目標值：≥95%，實(shí)際值：100%)
	一級指標	二級指標	三級指標		年度指標值	實(shí)際完成值	分值		得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況	產(chǎn)出指標	數量指標	資金（補助）發(fā)放次數		≥4次	4次	7.14		7.14
			培訓次數		=3次	3次	7.14		7.14
		質(zhì)量指標	培訓合格率		=100%	100%	7.14		7.14
			培訓工作完成率		=100%	100%	7.14		7.14
		時(shí)效指標	培訓工作及時(shí)率		=100%	100%	7.14		7.14
			項目完成時(shí)限		≤12個(gè)月	12個(gè)月	7.14		7.14
		成本指標	項目總成本		≤2.64萬(wàn)元	2.64萬(wàn)元	7.16		7.16
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	確保參訓學(xué)員學(xué)有所獲，提高黨性修養		有效	達成	15		15.0
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	項目持續發(fā)揮效益年限		≥1年	1年	15		15.0
	滿(mǎn)意度指標	服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標	受益對象滿(mǎn)意度		≥95%	100%	10		10.0
總分							100		100

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》