新疆中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )黨校2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目 錄

第一部分部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明

九、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

根據區委對干部隊伍建設的要求，有計劃地培訓和輪訓區屬各單位副科級以上干部以及黨員、干部、發(fā)展對象、理論骨干；研究馬列主義、毛澤東思想和鄧小平理論，圍繞黨的中心任務(wù)和區委、政府的工作部署，對本區改革開(kāi)放中重大現實(shí)問(wèn)題開(kāi)展理論研究；在組織部的指導下，協(xié)助其他部門(mén)做好政治理論及業(yè)務(wù)培訓工作；協(xié)助人事勞動(dòng)和社會(huì )保障局做好全區公務(wù)員培訓及輪訓工作；完成上級交辦的其他工作。

二、機構設置及人員情況

新疆中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )黨校單位2019年度，實(shí)有人數8人，其中：在職人員8人，離休人員0人，退休人員0人。

從部門(mén)決算單位構成看，新疆中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )黨校單位部門(mén)決算包括：新疆中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )黨校單位決算。

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度本年收入139.8萬(wàn)元，與上年相比，減少1.28萬(wàn)元，降低0.91%，主要原因是本年年中人員調整，有人員調出，年末調入一人，減少人員支出；本年支出140.83萬(wàn)元，與上年相比，減少8.62萬(wàn)元，降低5.77%，主要原因是本年年中人員調整，有2名人員調出，年末調入一人，減少人員支出。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年度本年收入139.8萬(wàn)元，其中：財政撥款收入139.78萬(wàn)元，占99.98%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0.03萬(wàn)元，占0.02%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年度本年支出140.83萬(wàn)元，其中，基本支出136.06萬(wàn)元，占96.62%；項目支出4.77萬(wàn)元,占3.38%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財政撥款收入139.78萬(wàn)元，與上年相比，減少0.04萬(wàn)元，降低0.03%，主要原因是本年度人員進(jìn)行了調整，調出人數比調入人數多1人，減少了人員支出。財政撥款支出140.81萬(wàn)元，與上年相比，減少8.64萬(wàn)元，降低5.78%，主要原因是本年度人員進(jìn)行了調整，2名人員調出，1名人員調入。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數153.36萬(wàn)元,決算數139.78萬(wàn)元，預決算差異率-8.86%，主要原因是年初項目支出預算為10萬(wàn)元，后項目支出調整后為4.8萬(wàn)元，實(shí)際支出4.77萬(wàn)元，同時(shí)由于調出人數比調入人數多1人，減少人員支出。財政撥款支出年初預算數153.36萬(wàn)元，決算數140.81萬(wàn)元，預決算差異率-8.19%，主要原因是年中人員減少，調減人員經(jīng)費預算。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預算財政撥款支出140.81萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：

2013299其他組織事務(wù)支出1.01萬(wàn)元；

2049901其他公共安全支出14.33萬(wàn)元；

2050802干部教育116.02萬(wàn)元；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出9.44萬(wàn)元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出136.04萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費125.63萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保障繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費10.41萬(wàn)元，包括：辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、專(zhuān)用材料費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算數0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是本年無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是本年無(wú)此項支出；具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括本年無(wú)此項支出。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量0輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。開(kāi)支內容包括本年無(wú)此項支出。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是本年無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是本年無(wú)此項支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年度新疆中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )黨校單位機關(guān)運行經(jīng)費支出10.41萬(wàn)元，比上年增加4.73萬(wàn)元，增長(cháng)83.4%。主要原因是較上年增加科級干部“不忘初心、牢記使命”專(zhuān)題培訓班培訓費、干部教育培訓購買(mǎi)飲水設備費用。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日，單位共有房屋0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元。車(chē)輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是：無(wú)其他車(chē)輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

根據預算績(jì)效管理要求，我單位2019年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目1個(gè)，共涉及資金4.77萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是7月舉辦“不忘初心、牢記使命”科級干部培訓班兩期，165名來(lái)自全區機關(guān)、鄉鎮、管委會(huì )、街道、社區科級干部參加培訓。9月10月共舉辦全區“不忘初心、牢記使命”黨支部書(shū)記培訓班共計7期，來(lái)自全區機關(guān)、鄉鎮、管委會(huì )、街道、社區、公安、非公有制經(jīng)濟組織的1122余名書(shū)記參加了培訓；二是通過(guò)培訓著(zhù)力加強干部思想理論基礎，嚴格按照課時(shí)要求數量完成。不斷帶領(lǐng)參訓干部將黨的思想理論學(xué)習引向深入，確保參訓學(xué)員學(xué)有所獲，提高黨性思想覺(jué)悟，提高參訓學(xué)員對課程安排、課程內容滿(mǎn)意度。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是對各項指標和指標值要進(jìn)一步優(yōu)化、完善，主要在細化、量化上改進(jìn)。下一步改進(jìn)措施：一是同級財政部門(mén)應加強對項目實(shí)施單位的指導和培訓工作；二是完善項目管理制度，加強項目過(guò)程控制，嚴格按照上級業(yè)務(wù)部門(mén)的要求，開(kāi)展好預算績(jì)效管理，按時(shí)、按要求上報項目支出和整體支出績(jì)效的自評報告及自評表，確保了預算績(jì)效工作的順利開(kāi)展。

項目支出績(jì)效目標自評表
（2019年度）
項目名稱(chēng)	不忘初心牢記使命主題教育
主管部門(mén)	高新區（新市區）委黨校			實(shí)施單位	高新區（新市區）委黨校
項目資金 （萬(wàn)元）			年初預算數	全年預算數	全年執行數	分值	執行率	得分
	年度資金總額		10.00	4.80	4.77	10	99.38%	9.90
	其中：當年財政撥款		10.00	4.80	4.77
	上年結轉資金
	其他資金
年度 總體 目標	預期目標				實(shí)際完成目標
	1：人員經(jīng)費和公用經(jīng)費用于保障機構正常運行和日常工作需要。 2：通過(guò)培訓著(zhù)力加強干部思想理論基礎，嚴格按照課時(shí)要求數量完成。不斷帶領(lǐng)參訓干部將黨的思想理論學(xué)習引向深入，確保參訓學(xué)員學(xué)有所獲，提高黨性思想覺(jué)悟，提高參訓學(xué)員對課程安排、課程內容滿(mǎn)意度。				完成培訓任務(wù)，課程內容滿(mǎn)意度98%。
年度 績(jì)效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標	年度指標值	實(shí)際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
		數量指標	課時(shí)數量	5期	9期	20	20
		質(zhì)量指標	培訓合格率	≥98%	98%	10	10
		時(shí)效指標	培訓及時(shí)率	100%	100%	10	10
		成本指標	項目總成本	4.80	4.77	10	9.9
	項目效果指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	確保參訓學(xué)員學(xué)有所獲，提高黨性思想覺(jué)悟	有效保障	達成	15	13
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	不斷帶領(lǐng)參訓干部將黨的思想理論學(xué)習引向深入	≥1年	1年	15	15
	滿(mǎn)意度 指標	滿(mǎn)意度指標	學(xué)員滿(mǎn)意度	≥95%	95%	5	5
			工作人員滿(mǎn)意率	≥95%	95%	5	5
總分						100	97.80

第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》