新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）地窩堡衛生院2019年度部門(mén)
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）地窩堡衛生院2019年度部門(mén)
決算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
地窩堡衛生院以公共衛生服務(wù)為主，綜合提供預防、保健和基本醫療等服務(wù)。負責本鄉鎮的衛生工作法律、法規、政策的貫徹，衛生事業(yè)發(fā)展規劃和工作計劃的制訂，社會(huì )公共衛生工作的組織和實(shí)施;負責本鄉鎮轄區內的衛生信息統計、分析、上報;負責對本鄉鎮轄區內村級衛生組織和鄉村醫生的業(yè)務(wù)指導和培訓;負責加強農村疾病預防控制、傳染病、地方病和疫情等農村突發(fā)性公共衛生事件報告工作，并依據上級部門(mén)要求組織實(shí)施處置；負責兒童計劃免疫，慢性非傳染性疾病的防治工作、農村孕產(chǎn)婦和兒童保健，提高住院分娩率；改善兒童營(yíng)養狀況；負責做好新型農村合作醫療的服務(wù)、計劃生育指導、康復等工作；負責開(kāi)展愛(ài)國衛生運動(dòng)，普及疾病預防和衛生保健知識，指導群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛生條件，引導和幫助居民建立良好的衛生習慣等工作。
二、機構設置及人員情況
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）地窩堡衛生院?jiǎn)挝?019年度，實(shí)有人數21人，其中：在職人員21人，離休人員0人，退休人員0人。
從部門(mén)決算單位構成看，新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）地窩堡衛生院?jiǎn)挝徊块T(mén)決算包括：新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）地窩堡衛生院?jiǎn)挝粵Q算。
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度本年收入501.08萬(wàn)元，與上年相比，減少123.41萬(wàn)元，降低19.76%，主要原因是：基本公共衛生只撥付一部分。本年支出477.96萬(wàn)元，與上年相比，增加5.4萬(wàn)元，增長(cháng)1.14%，主要原因是：人員增加,日常開(kāi)支費用增加，增加一名歸培生補交15個(gè)月工資及津貼，新增一名人員。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年度本年收入501.08萬(wàn)元，其中：財政撥款收入337.82萬(wàn)元，占67.42%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入163.26萬(wàn)元，占32.58%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年度本年支出477.96萬(wàn)元，其中，基本支出340.68萬(wàn)元，占71.28%；項目支出137.29萬(wàn)元,占28.72%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財政撥款收入337.82萬(wàn)元，與上年相比，增加32.2萬(wàn)元，增長(cháng)10.54%，主要原因是：增加一名歸培生補交15個(gè)月工資及津貼，新增一名人員。財政撥款支出338.69萬(wàn)元，與上年相比，增加33.07萬(wàn)元，增長(cháng)10.82%，主要原因是：增加一名歸培生補交15個(gè)月工資及津貼，新增一名人員。
與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數343.96萬(wàn)元,決算數337.82萬(wàn)元，預決算差異率-1.78%，主要原因是:我單位的業(yè)務(wù)經(jīng)費沒(méi)有使用完，基藥采購資金未使用完。財政撥款支出年初預算數343.96萬(wàn)元，決算數338.69萬(wàn)元，預決算差異率-1.53%，主要原因是：我單位的業(yè)務(wù)經(jīng)費沒(méi)有使用完，基藥采購資金未使用完。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算財政撥款支出338.69萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），其中：
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出26.53萬(wàn)元；
2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出0.25萬(wàn)元；
2100302鄉鎮衛生院311.91萬(wàn)元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出338.69萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費312.79萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保障繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、醫療費補助。
公用經(jīng)費25.9萬(wàn)元，包括：手續費、水費、電費、取暖費、維修（護）費、培訓費、專(zhuān)用材料費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算數0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是：無(wú)三公經(jīng)費。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是無(wú)公出國（境）費；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是：無(wú)此項支出；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是：無(wú)公務(wù)接待費用；具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú) 。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括：無(wú)。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量0輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú)。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：無(wú)公務(wù)接待。其中，因公出國（境）費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：無(wú)因公出國（境）費；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費；公務(wù)用車(chē)運行維護費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：無(wú)此項支出；公務(wù)接待費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：無(wú)公務(wù)接待。
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）地窩堡衛生院?jiǎn)挝蝗粘９媒?jīng)費支出25.9萬(wàn)元，比上年減少11.4萬(wàn)元，降低30.56%。主要原因是：縮減開(kāi)支，減少費用和支出。
（二）政府采購情況
2019年度政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總金額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2019年12月31日，單位共有房屋1,789.9平方米，價(jià)值250.59萬(wàn)元。共有車(chē)輛1輛，價(jià)值20萬(wàn)元，其中：副部（?。┘夘I(lǐng)導干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是：業(yè)務(wù)用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
根據預算績(jì)效管理要求，我單位2019年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目4個(gè)，共涉及資金136.89萬(wàn)元。
預算績(jì)效管理取得的成效：一是2019年度財政資金到位及時(shí)有保障，不存在截留、挪用、滯留等情況；二是不存在違規發(fā)放人員工資、違規支出資金的情況；三是保證了單位職能的正常運行，也保障了各項目的順利實(shí)施；四是各項目支出及時(shí)、有效，年初制定的重點(diǎn)工作、工作計劃、績(jì)效目標均已完成；并實(shí)現了預期的效果。
發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是對各項指標和指標值要進(jìn)一步優(yōu)化、完善，主要在細化、量化上改進(jìn)；二是自評價(jià)工作還存在自我審定的局限性，會(huì )影響評價(jià)質(zhì)量，容易造成問(wèn)題的疏漏，在客觀(guān)性和公正性上說(shuō)服力不強；三是缺少帶著(zhù)問(wèn)題去評價(jià)的意識；四是現場(chǎng)評價(jià)的工作量少，后續效益評價(jià)具體措施和方法較少。
下一步改進(jìn)措施：一是要繼續加強績(jì)效工作重要性的宣傳。要充分利用政府門(mén)戶(hù)站、財政相關(guān)會(huì )議和各類(lèi)財政培訓，加強績(jì)效工作的宣傳力度，倡導預算績(jì)效管理理念，有效引導各部門(mén)人員了解支持預算績(jì)效管理、監督績(jì)效結果應用，共同營(yíng)造“講績(jì)效、重績(jì)效、用績(jì)效”的良好氛圍；二是加強人員培訓，完善績(jì)效評價(jià)的人員崗前培訓及落實(shí)，不斷提高績(jì)效工作人員對預算績(jì)效管理的思想認識和業(yè)務(wù)能力，進(jìn)一步改進(jìn)工作方式，提升工作水平和工作效率；三是進(jìn)一步梳理財政預算績(jì)效管理規程，建立健全相關(guān)管理制度，明晰預算績(jì)效審核、抽查和評價(jià)等業(yè)務(wù)流程，促進(jìn)預算績(jì)效管理規范化、科學(xué)化和精細化；四是預算執行與績(jì)效運行“雙督控”已成為預算管理常態(tài)?？?jì)效目標管理工作要求高、工作量大，涉及項目業(yè)務(wù)、財務(wù)、效益等多方面專(zhuān)業(yè)知識，只有通過(guò)盡量保持各預算部門(mén)（單位）績(jì)效目標編制人員的穩定性和進(jìn)行多方面多層次的學(xué)習培訓，努力提高相關(guān)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，才能真正將預算績(jì)效目標管理工作落到實(shí)處；五是督促各實(shí)施單位將在預算編制環(huán)節通過(guò)事前評價(jià)的方式，發(fā)現并剔除評價(jià)不高的項目，避免了財政資金的浪費。加強在財政資金支出過(guò)程中，及時(shí)根據資金使用進(jìn)度考核階段性目標的完成情況；項目結束后，根據事前設定的績(jì)效目標科學(xué)評判支出的效果，并將評價(jià)結果合理運用于來(lái)年的預算編制中。
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
保安人員工資 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）衛健委 |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）地窩堡衛生院 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
10.00 |
7.80 |
7.80 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
10.00 |
7.80 |
7.80 |
|||||
| 上年結轉資金 |
- |
- |
- |
|||||
| 其他資金 |
- |
- |
- |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 充實(shí)基層力量，保障單位正常的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，保障工作人員及病患生命財產(chǎn)的安全。維護單位的各項工作秩序，及時(shí)處理突發(fā)事件 |
積極配合、執行單位的檢查、補助工作 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
補助人員數量（人） |
=2 |
2 |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
補助覆蓋率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
補助發(fā)放率 |
=100% |
100% |
10 |
9.5 |
|||
| 成本指標 |
補助總成本（萬(wàn)） |
≤7.8 |
7.8 |
10 |
10 |
|||
| 補助經(jīng)費標準（元/月） |
≤3250 |
2925 |
10 |
9 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
充實(shí)基層力量，提高醫療環(huán)境標準 |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
提高我院醫療服務(wù)水平 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 總分 |
100 |
96.50 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
基層崗位津貼 |
|||||||||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）衛健委 |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）地窩堡衛生院 |
|||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||
| 年度資金總額 |
2.28 |
2.28 |
2.28 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
2.28 |
2.28 |
2.28 |
|||||||||||
| 上年結轉資金 |
- |
- |
- |
|||||||||||
| 其他資金 |
- |
- |
- |
|||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||||||||
| 提高基層干部的生活水平，改善生活質(zhì)量，激發(fā)工作熱情，努力服務(wù)群眾 |
補助對象努力完成單位安排的各項工作 |
|||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
補助人員數量（人） |
=19 |
19 |
10 |
10 |
||||||||
| 質(zhì)量指標 |
補助覆蓋率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||
| 時(shí)效指標 |
補助發(fā)放率 |
=100% |
100% |
10 |
9.5 |
|||||||||
| 成本指標 |
補助總成本（萬(wàn)） |
≤2.28 |
2.28 |
10 |
10 |
|||||||||
| 補助經(jīng)費標準（元/月/人） |
≤100 |
100 |
10 |
10 |
||||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
提高工作效率，增加服務(wù)對象的滿(mǎn)意度 |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
提高補助人員的生活水平 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
10 |
9.5 |
||||||||
| 總分 |
100 |
98 |
||||||||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||||||||
| （2019年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
基本公共衛生服務(wù)補助資金 |
|||||||||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）衛健委 |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）地窩堡衛生院 |
|||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||
| 年度資金總額 |
- |
117.00 |
117.00 |
10 |
100% |
10.00 |
||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
- |
- |
- |
|||||||||||
| 上年結轉資金 |
- |
- |
- |
|||||||||||
| 其他資金 |
- |
117.00 |
117.00 |
|||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||||||||
| 對轄區居民健康問(wèn)題實(shí)施干預、減少主要健康危險因素，有效預防和控制主要傳染病及慢性病，提高公共衛生服務(wù)和突發(fā)公共衛生事件應急處理能力。 |
轄區居民享受基本公共衛生服務(wù)帶來(lái)的就醫便利，提高群眾滿(mǎn)意度 |
|||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
城鄉居民健康檔案建檔數（份） |
≥20000 |
30313 |
10 |
10 |
||||||||
| 健康教育宣傳講座（次） |
≥12 |
12 |
5 |
5 |
||||||||||
| 免疫規劃疫苗接種（人） |
≥2500 |
2918 |
5 |
5 |
||||||||||
| 精神障礙患者規范管理（人） |
≥100 |
122 |
5 |
5 |
||||||||||
| 2型糖尿病患者規范管理（人） |
≥850 |
1003 |
5 |
5 |
||||||||||
| 高血壓患者規范管理（人） |
≥2000 |
2326 |
5 |
5 |
||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
及時(shí)支付人員的工資率 |
≥95% |
≥95% |
5 |
5 |
|||||||||
| 時(shí)效指標 |
及時(shí)隨訪(fǎng)、更新檔案 |
≥95% |
≥95% |
5 |
5 |
|||||||||
| 成本指標 |
全年基本公共衛生服務(wù)補助資金撥款（萬(wàn)元） |
≤117 |
117 |
5 |
5 |
|||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
方便群眾就醫，有效提高群眾及時(shí)就診效率 |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
患者滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
業(yè)務(wù)經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）衛健委 |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）地窩堡衛生院 |
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| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
20.00 |
9.81 |
9.81 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
20.00 |
9.81 |
9.81 |
|||||
| 上年結轉資金 |
- |
- |
- |
|||||
| 其他資金 |
- |
- |
- |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 提高醫院醫療水平，方便群眾看病買(mǎi)藥。及時(shí)采購藥品、支付藥品款，完善醫療體系 |
全面實(shí)施基本藥物制度，服務(wù)病患，提高滿(mǎn)意度 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
全年采購批次（次） |
≥12 |
12 |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
采購按《基藥采購目錄》標準執行 |
=100% |
100% |
4 |
4 |
|||
| 發(fā)放患者藥品的準確率 |
=100% |
100% |
3 |
3 |
||||
| 費用按規定支付率 |
=100% |
100% |
3 |
3 |
||||
| 時(shí)效指標 |
及時(shí)采購病人所需藥品及檢查材料等 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 保障患者及時(shí)用藥 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 成本指標 |
全年藥品、化驗材料、衛生材料等共需要的經(jīng)費（萬(wàn)元） |
=9.81 |
9.81 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
方便群眾就醫，有效提高群眾及時(shí)就診效率 |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
患者滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
||
| 總分 |
100 |
100 |
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第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
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