第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

（一）部門(mén)職能

本院及四個(gè)村衛生室主要為轄區內及周邊鄉村居民的身體健康提供醫療服務(wù)，主要范圍：常見(jiàn)病多發(fā)病護理、恢復期病人康復治療與護理、衛生技術(shù)人員培訓、合作醫療組織和管理。國家基本藥物及15項基本公共衛生（健康檔案、健康教育、預防接種、兒童保健、孕產(chǎn)婦保健、老年人保健、高血壓患者、糖尿病患者、精神病患者、傳染病及突發(fā)公共衛生事件處理、衛生監督協(xié)管、中醫保健、結核病管理、全科醫師契約式服務(wù)）的建檔工作。

（二）2016年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

截止2016年12月底中西醫門(mén)診共41494人次，平均日門(mén)診113人，開(kāi)放病床30 張，住院223人次，公共衛生院共計建立健康檔案8447人份，建檔率 82.37%。居民健康體檢人次7078人。2016年產(chǎn)婦164人，活產(chǎn)163人，全鄉0-6歲兒童851人，保健覆蓋803人。

2015年9月開(kāi)始，新版本的簽約開(kāi)展以來(lái)，職工及村醫與轄區群眾簽約，截止2016年，共簽約1157戶(hù)，簽約人數4159人，簽約工作還在繼續中。

衛生院2016年備有172種國家、省基本藥物品種，大廳宣傳版面公開(kāi)所有藥品的信息、價(jià)格，主動(dòng)接受社會(huì )監督。實(shí)實(shí)在在地降低了老百姓醫療費用負擔，同時(shí)又促進(jìn)了醫療業(yè)務(wù)發(fā)展，真正做到了“政府得民心，百姓得實(shí)惠，機構得發(fā)展”。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構成

納入烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）安寧渠中心衛生院2016年部門(mén)決算編報的單位機構共1個(gè)，其中事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）安寧渠中心衛生院機構規格相當于副科級，核定事業(yè)編制32名（管理崗位2個(gè)、專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位30個(gè)），其中領(lǐng)導職數2名，經(jīng)費形式為全額預算管理。

2016年底在職人數34人，其中領(lǐng)導職數1人，管理崗位1人、專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位31人、工勤崗位2人。退休人員13人。 車(chē)輛編制數3輛，實(shí)有車(chē)輛數3輛

第二部分 烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）安寧渠中心衛生院2016年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類(lèi)項目收入支出決算表

十一、基本建設類(lèi)項目收入支出決算表

十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負債簡(jiǎn)表

二十二、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出表及說(shuō)明

第三部分 烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）安寧渠中心衛生院2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2016年度烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）安寧渠中心衛生院收入支出決算總體情況說(shuō)明

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）安寧渠中心衛生院2016年度收入總計853.6萬(wàn)元，支出總計832.8萬(wàn)元。收入較上年減少了8.02%；支出減少43.1萬(wàn)元，較上年減少4.72%。主要原因是節約開(kāi)支。

二、收入決算情況說(shuō)明

2016年度收入853.57萬(wàn)元。其中財政撥款收入735.39萬(wàn)元，占總收入的86.15%；其他收入118.18萬(wàn)元，占總收入的13.85%。其他收入中利息收入0.34萬(wàn)元。

三、支出決算情況說(shuō)明

2016年度支出832.81萬(wàn)元。其中基本支出832.81萬(wàn)元，占總支出的100%。

（一）基本支出情況

基本支出中工資福利支出428.62萬(wàn)元,占基本支出的51.47%、商品和服務(wù)支出317.84萬(wàn)元，占基本支出的38.16%、對個(gè)人和家庭的補助支出86.35萬(wàn)元，占基本支出的10.37%。

（二）年度收支增減變動(dòng)情況

收入較上年減少的原因是有人員退休，是財政補助收入。支出較上年減少43.07萬(wàn)元，減少的主要原因是人員退休及公共衛生資金支出減少。

四、結轉結余情況說(shuō)明

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）安寧渠中心衛生院0萬(wàn)元。

五、“三公”經(jīng)費決算情況說(shuō)明

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）安寧渠中心衛生院“三公”經(jīng)費決算支出總額為4.92萬(wàn)元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費決算公開(kāi)

2016年因公出國（境）費用支出0萬(wàn)元。因公出國共 0人次，參加 0個(gè)團組。

（二）公務(wù)接待經(jīng)費決算公開(kāi)

2016年公務(wù)接待費用決算支出0萬(wàn)元，共計接待0批次0人。

（三）公務(wù)用車(chē)運行維護費決算公開(kāi)

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）安寧渠中心衛生院公務(wù)用車(chē)運行維護費 4.92萬(wàn)元。主要用于衛生院救護特種車(chē)輛運行費用。

六、部門(mén)預算執行情況分析說(shuō)明

2016 年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）安寧渠中心衛生院財政撥款支出年初預算為694.4萬(wàn)元，支出決算為735.4萬(wàn)元，完成預算的105.9%。

七、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

無(wú)

(二)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛3輛，其中，省部級領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)2輛、其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設備1臺。

（三）相關(guān)口徑說(shuō)明

基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出。

八、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。
2.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
3.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
4.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位開(kāi)展財政立法、資產(chǎn)產(chǎn)權管理等未單獨設置項級科目的專(zhuān)門(mén)性財政管理工作的項目支出。
5.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：指財政廳用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的項目支出。
6.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）信息化建設（項）：指財政廳用于“金財工程”等信息化建設方面的項目支出。
7.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：
指財政廳信息網(wǎng)絡(luò )中心、財政廳科研所、財政廳會(huì )計事務(wù)服務(wù)中心用于保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
8.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：指財政廳除上述項目外，開(kāi)展其他財政事務(wù)方面專(zhuān)門(mén)性工作任務(wù)的項目支出。
9.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。
10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。