第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

本院及四個(gè)村衛生室主要為轄區內及周邊鄉村居民的身體健康提供醫療服務(wù)，主要范圍：常見(jiàn)病多發(fā)病護理、恢復期病人康復治療與護理、衛生技術(shù)人員培訓、合作醫療組織和管理。國家基本藥物及15項基本公共衛生（健康檔案、健康教育、預防接種、兒童保健、孕產(chǎn)婦保健、老年人保健、高血壓患者、糖尿病患者、精神病患者、傳染病及突發(fā)公共衛生事件處理、衛生監督協(xié)管、中醫保健、結核病管理、全科醫師契約式服務(wù)）的建檔工作。

（二）2015年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

截止2015年12月底中西醫門(mén)診共41826人次，平均日門(mén)診114人，開(kāi)放病床30 張，住院189人次，公共衛生院共計建立健康檔案7756人份，建檔率 76%。居民健康體檢人次2261人。2015年產(chǎn)婦130人，活產(chǎn)130人，全鄉0-6歲兒童748人，保健覆蓋654人。

2015年9月開(kāi)始，新版本的簽約開(kāi)展以來(lái)，職工及村醫與轄區群眾簽約，截止2015年，共簽約1157戶(hù)，簽約人數4159人，簽約工作還在繼續中。

衛生院2015年備有172種國家、省基本藥物品種，大廳宣傳版面公開(kāi)所有藥品的信息、價(jià)格，主動(dòng)接受社會(huì )監督。實(shí)實(shí)在在地降低了老百姓醫療費用負擔，同時(shí)又促進(jìn)了醫療業(yè)務(wù)發(fā)展，真正做到了“政府得民心，百姓得實(shí)惠，機構得發(fā)展”。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構成

納入2015年部門(mén)決算編報的單位共1個(gè)，其中事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）安寧渠中心衛生院機構規格相當副科級，核定事業(yè)編制42名（管理崗位1個(gè)、專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位41個(gè)），其中領(lǐng)導職數1名，經(jīng)費形式為全額預算管理。

2015年底在職人數32人，其中領(lǐng)導職數1人，管理崗位1人、專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位30人、工勤崗位2人。

退休人員12人。

車(chē)輛編制數3輛，實(shí)有車(chē)輛數3輛

第二部分 2015年度部門(mén)決算表

（見(jiàn)2015年部門(mén)決算報表）

第三部分 2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

2015年度收入927.99萬(wàn)元。其中財政撥款收入791.12萬(wàn)元，占總收入的85.25%；其他收入136.68萬(wàn)元，占總收入的14.73%。其他收入中利息收入0.92萬(wàn)元。

二、支出決算情況說(shuō)明

2015年度支出875.88萬(wàn)元。其中基本支出875.88萬(wàn)元，占總支出的100%。

（一）基本支出情況。

基本支出中工資福利支出288.77萬(wàn)元,占基本支出的32.97%、商品和服務(wù)支出463.93萬(wàn)元，占基本支出的52.97%、對個(gè)人和家庭的補助支出123.18萬(wàn)元，占基本支出的14.06%。

（二）年度收支增減變動(dòng)情況

收入較上年減少的原因是有人員辭職和退休，是財政補助收入。

支出較上年減少21.78萬(wàn)元，減少的主要原因是人員辭職和退休及公共衛生資金支出減少。

三、結轉結余情況說(shuō)明

基本支出結轉52.12萬(wàn)元，提取職工福利基金20.85萬(wàn)元，轉入事業(yè)基金31.27萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費決算情況說(shuō)明

2015年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總數0萬(wàn)元（含政府性基金），其中：因公出國經(jīng)費決算0萬(wàn)元，主要用于：說(shuō)明出國事由、團組數及人數（無(wú)）；公務(wù)用車(chē)0元。公務(wù)接待經(jīng)費決算0萬(wàn)元。

“三公”經(jīng)費預決算差異說(shuō)明，以及其他需要說(shuō)明事項。（無(wú)）

表格：見(jiàn)2015年部門(mén)決算報表

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

無(wú)

(二)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2015年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛3輛，其中，省部級領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)2輛、其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設備1臺。

（三）相關(guān)口徑說(shuō)明

基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出。

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區

（烏魯木齊市新市區）安寧渠中心衛生院

二0一六年八月十五日