一、部門(mén)基本情況

（一）主要職能：

1、我校實(shí)施小學(xué)六年制基礎教育，主要業(yè)務(wù)為小學(xué)學(xué)歷教育。執行事業(yè)單位會(huì )計制度--中小學(xué)校會(huì )計制度，屬財政預算全額撥款。

2、學(xué)校認真貫徹落實(shí)黨和國家的方針、政策，2017年學(xué)校在區委、區政府的親切關(guān)懷下，在高新區（新市區）教育局的正確領(lǐng)導下，全面貫徹執行教育方針，全面實(shí)施素質(zhì)教育，執行教育法令、法規和上級教育行政部門(mén)的指示、決定。完成教育、教學(xué)任務(wù)，提高教育質(zhì)量和辦學(xué)效益，制定和實(shí)施學(xué)校發(fā)展規劃和學(xué)年、學(xué)期工作計劃，及時(shí)檢查執行情況，總結經(jīng)驗教訓，提出改進(jìn)措施，努力把學(xué)校辦成高質(zhì)量、有特色、現代型的學(xué)校，培養社會(huì )發(fā)展需要人才。

（二）內設機構：

學(xué)校納入2017年部門(mén)預算編制的內設機構有黨政辦、德育辦，教務(wù)辦、總務(wù)辦。

（三）人員編制：

烏魯木齊市第128小學(xué)為全額撥款的事業(yè)單位，獨立核算，單獨編制部門(mén)預決算。編制人數24人，其中：全額撥款事業(yè)單位編制人數24人。實(shí)有在職人數27人；退休人員12人。遺囑人員3人。

二、2017年部門(mén)預算安排情況

（一）收支總體情況

2017年我校預算收入總額為447.33萬(wàn)元。其中：一般公共預算財政撥款收入447.33萬(wàn)元。

按照收支平衡的原則，2017年烏魯木齊市第128小學(xué)支出預算總額為447.33萬(wàn)元，其中：基本支出預算415.05萬(wàn)元，主要為人員工資福利支出和公用經(jīng)費支出；項目支出32.28萬(wàn)元，主要用于學(xué)校校園教室維修及購買(mǎi)教學(xué)設備支出。

（二）預算支出主要內容

基本支出預算415.05萬(wàn)元。包括：工資福利支出290萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出31.21萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出93.84萬(wàn)元。項目支出32.28萬(wàn)元。包括：校園教室維修維護費，其他資本性建設支出。

三、2017年“三公”經(jīng)費支出預算

2017年我?！叭苯?jīng)費預算安排總額為2.46萬(wàn)元。

（一）無(wú)因國公出國（境）經(jīng)費預算；

（二）無(wú)公務(wù)接待經(jīng)費預算；

（三）公務(wù)用車(chē)運行維護費預算安排2.46萬(wàn)元 。其中：公務(wù)用車(chē)運行維護費2.46萬(wàn)元，主要用于學(xué)校日常運轉等方面公務(wù)用車(chē)的燃料費、修理費、保險費、過(guò)橋過(guò)路費、通行費等支出。

附：