第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育

2、促進(jìn)基礎教育發(fā)展

3、小學(xué)學(xué)歷教育（相關(guān)社會(huì )服務(wù)）

（二）2015年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2015年，我校按照區委、區政府、區教育局的整體要求和部署，主要做了以下幾個(gè)方面的工作：1、我校堅持和完善黨支部領(lǐng)導下的校長(cháng)責任制，建立與領(lǐng)導體制相適應的運行機制和民主科學(xué)的決策程序。建立健全黨支部的監督機制，落實(shí)教代會(huì )制度，充分發(fā)揮民主監督、決策作用。校領(lǐng)導班子嚴格履行職責，全面負責學(xué)校的教育教學(xué)和行政工作，帶領(lǐng)全體教職工貫徹執行黨的教育方針和各項法律、法規，依法治校，規范辦學(xué)。不斷加強制度建設，實(shí)施精細化管理，積極推行校務(wù)公開(kāi)制度。2、接受區、市、自治區教育工作目標、常規管理、教育科研的各種檢查驗收，各級各類(lèi)檢查組的領(lǐng)導及成員對我校的工作給予了充分的肯定，認為我校無(wú)論是領(lǐng)導的意識、中層的作風(fēng)、老師的素質(zhì)還是材料的整理歸檔等方面都給予了充分的肯定。3、我校堅持德育為首位、教學(xué)為中心的辦學(xué)理念，切實(shí)把德育工作擺在學(xué)校工作的首要地位，繼續加強學(xué)校德育工作的針對性和實(shí)效性，針對學(xué)生道德教育、理想信念教育、行為習慣養成教育、誠信教育、心理健康教育和法制教育等開(kāi)展了一系列的活動(dòng)，把德育工作貫徹于學(xué)校教育教學(xué)的全過(guò)程，在學(xué)生的自主管理方面和德育科研方面進(jìn)一步細化制度，強化管理，深入實(shí)施德育改革，努力探索學(xué)校德育工作新思路。4、學(xué)校牢固樹(shù)立安全第一的思想，始終將安全工作作為學(xué)校各項工作的重中之重，予以高度關(guān)注。學(xué)校建立、健全了校園安全工作的各項管理制度，進(jìn)一步完善落實(shí)了值班制度，嚴格執行二十四小時(shí)值班和領(lǐng)導干部帶班制，實(shí)施學(xué)校門(mén)衛“雙崗”制度。2015年我校除進(jìn)行正常的教學(xué)工作，完成教學(xué)任務(wù)的同時(shí)，還迎接了義務(wù)教育均衡化、“雙語(yǔ)”教育、“雙創(chuàng )”工作、校園安全工作、精神文明工作、綜合目標、衛生工作的多次專(zhuān)項督導檢查驗收，創(chuàng )建了“ 烏魯木齊市無(wú)煙單位”，

在全體教職員工的共同努力下，學(xué)校的安全工作落實(shí)到位、運轉良好。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構成

納入2015年部門(mén)決算編報的單位共1個(gè)，其中事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

烏魯木齊市第128小學(xué)為全額撥款副科級事業(yè)單位，核定事業(yè)編制24名（專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位24個(gè)），其中領(lǐng)導職數1名（副科級1名），經(jīng)費形式為全額預算管理。

2015年底在職人數29人，其中領(lǐng)導職數1人，專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位29人，退休人員10人。

車(chē)輛編制數1輛，實(shí)有車(chē)輛數1輛 。

第二部分 2015年度部門(mén)

（見(jiàn)2015年部門(mén)決算報表）

第三部門(mén) 2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)

一、收入決算情況說(shuō)明

2015年度收入277.87萬(wàn)元。其中財政撥款收入277.87萬(wàn)元，占總收入的100%。

二、支出決算情況說(shuō)明

2015年度支出259.70萬(wàn)元。其中基本支出259.70萬(wàn)元，占總支出的100%。

（一）基本支出情況。

基本支出中工資福利支出97.85萬(wàn)元,占基本支出37.68%、商品和服務(wù)支出51.27萬(wàn)元，占基本支出的19.74%、對個(gè)人和家庭的補助支出93.40萬(wàn)元，占基本支出的35.96%、其他資本性支出17.18萬(wàn)元，占基本支出的6.62%。

（二）年度收支增減變動(dòng)情況

2015年度收入較上年減少了156.35萬(wàn)元。其中財政撥款收入較上年減少了156.35萬(wàn)元。

2015年度支出較上年減少了174.51萬(wàn)元。其中人員經(jīng)費較上年減少了131.74萬(wàn)元、公用經(jīng)費支出較上年減少42.77萬(wàn)元。

收入支出較上年減少的主要原因：

收入減少的主要原因是財政按照義務(wù)教育均衡化要求政策及本地區的外來(lái)人口的流入情況學(xué)生人數減少，財政撥款相應減少。

支出較上年減少的主要原因是學(xué)校學(xué)生人數減少，基本建設減少。

三、結轉結余情況說(shuō)明

基本支出結轉24.77萬(wàn)元，用于支付在職職工2015年30%基礎性績(jì)效工資。

四、“三公”經(jīng)費決算情況說(shuō)明

2015年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總數2.64萬(wàn)元（含政府性基金），其中：因公出國經(jīng)費決算0萬(wàn)元，主要用于：說(shuō)明出國事由、團組數及人數（無(wú)）；公務(wù)用車(chē)2.64萬(wàn)元。公務(wù)接待經(jīng)費決算0萬(wàn)元。

“三公”經(jīng)費預決算差異說(shuō)明，以及其他需要說(shuō)明事項。（無(wú)）

表格：見(jiàn)2015年部門(mén)決算報表

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

我校行政事業(yè)運行經(jīng)費為一般公共預算基本支出中日常公用經(jīng)為51.27萬(wàn)。

(二)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2015年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，省部級領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)為江淮面包車(chē)；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設備0臺（套）。

（三）相關(guān)口徑說(shuō)明

基本支出和項目支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

烏魯木齊市第128小學(xué)

二0一六年八月十六日