2018年度烏魯木齊市第109中學(xué)部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
2018年度烏魯木齊市第109中學(xué)部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目錄
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
二、部門(mén)財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明
（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明
（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
三、部門(mén)結轉結余情況
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
六、政府采購情況
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預算財政撥款支出決算表》
《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
《政性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
實(shí)施中小學(xué)基礎教育，促進(jìn)基礎教育發(fā)展。主要業(yè)務(wù)為初中學(xué)歷教育。執行事業(yè)單位會(huì )計制度-中小學(xué)校會(huì )計制度，屬財政預算全額撥款。
二、機構設置情況
從決算單位構成看，烏魯木齊市第109中學(xué)部門(mén)決算包括：烏魯木齊市第109中學(xué)部門(mén)本級決算，無(wú)下屬單位決算。
納入烏魯木齊市第109中學(xué)2018年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
| 序號 |
單位名稱(chēng) |
備注 |
| 1 |
烏魯木齊市第109中學(xué) |
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入2662.56萬(wàn)元,與上年相比，減少249.15萬(wàn)元，降低8.56%，增減變化主要原因是：年末未撥人員績(jì)效工資；年末未撥公務(wù)員醫療一次性注入經(jīng)費；支出2776.48萬(wàn)元，與上年相比，增加30.11萬(wàn)元，增長(cháng)1.1%，增減變化主要原因是：2018年調標增資、校園消防改造工程，人員績(jì)效工資未發(fā)放;結余150.65萬(wàn)元，與上年相比，減少113.91萬(wàn)元，降低43.06%。增減變化主要原因是：本年校園消防改造工程。
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計2662.56萬(wàn)元，其中：財政撥款收入2650.32萬(wàn)元，占99.5%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入12.25萬(wàn)元，占0.5%。
與年初預算數相比情況：本年收入年初預算數2170.34萬(wàn)元，決算數2662.56萬(wàn)元，預決算差異率22.68%，差異主要原因2018年調標增資及校園安全改造工程。
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計2776.48萬(wàn)元，其中：基本支出2773.48萬(wàn)元，占99.9%；項目支出3萬(wàn)元，占0.1%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
與年初預算數相比情況：本年支出年初預算數2170.34萬(wàn)元，決算數2776.48萬(wàn)元，預決算差異率27.93%，差異主要原因2018年調標增資、校園消防改造工程，幼兒園獎補資金辦公設備的購置等不在2018年預算中。
二、部門(mén)財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明
2018年度財政撥款收入2650.32萬(wàn)元，與上年相比，增加154.09萬(wàn)元，增長(cháng)6.17%。增減變化的主要原因是：加大了幼兒園獎補資金投入及2018年調標增資增加。財政撥款支出2767.22萬(wàn)元，與上年相比，增加399.71萬(wàn)元，增長(cháng)16.88%，增減變化的主要原因是：幼兒園獎補資金用于辦公設備的購置、2018年調標增資及校園安全改造工程。其中：基本支出2764.22萬(wàn)元，項目支出3萬(wàn)元。財政撥款結轉結余111.05萬(wàn)元，與上年相比，減少116.9萬(wàn)元，降低51.28%。增減變化的主要原因是：校園消防改造工程，。
與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數2170.34萬(wàn)元，決算數2650.32萬(wàn)元，預決算差異率22.12%，差異主要原因加大了幼兒園獎補資金投入及2018年調標增資增加。財政撥款支出年初預算數2170.34萬(wàn)元，決算數2767.22萬(wàn)元，預決算差異率27.5%，差異主要原因幼兒園獎補資金用于辦公設備的購置、2018年調標增資及校園安全改造工程。
（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預算財政撥款收入2647.32萬(wàn)元。與上年相比，增加154.09萬(wàn)元，增長(cháng)6.18%。增減變化的主要原因是：加大了幼兒園獎補資金投入及2018年調標增資增加。一般公共預算財政撥款支出2764.22萬(wàn)元。與上年相比，增加399.71萬(wàn)元，增長(cháng)16.9%。增減變化的主要原因是：幼兒園獎補資金用于辦公設備的購置、2018年調標增資及校園安全改造工程。其中：按功能分類(lèi)科目205教育支出2565.33萬(wàn)元，208社會(huì )保障和就業(yè)支出198.88萬(wàn)元，按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），工資福利支出2067.26萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出470.17萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出111.88萬(wàn)元，資本性支出114.91萬(wàn)元。
與年初預算數相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數2170.34萬(wàn)元，決算數2647.32萬(wàn)元，預決算差異率21.98%，差異主要原因加大了幼兒園獎補資金投入及2018年調標增資增加。一般公共預算財政撥款支出年初預算數2170.34萬(wàn)元，決算數2764.22萬(wàn)元，預決算差異率27.36%，差異主要原因幼兒園獎補資金用于辦公設備的購置、2018年調標增資及校園安全改造工程。
（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
2018年度政府性基金預算財政撥款收入3萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一致。政府性基金預算支出3萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一致。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），229其他支出3萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），商品和服務(wù)支出2.6萬(wàn)元，資本性支出0.4萬(wàn)元。
與年初預算數相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬(wàn)元，決算數3萬(wàn)元，預決算差異率100%，差異主要原因是預算未安排。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數3萬(wàn)元，預決算差異率100%，差異主要原因是預算未安排。
三、部門(mén)結轉結余情況
年末結轉結余150.65萬(wàn)元。與上年相比，減少113.92萬(wàn)元，降低43.06%。
其中財政撥款結轉結余111.05萬(wàn)元。與上年相比，減少116.9萬(wàn)元，降低51.28%。
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算2.36萬(wàn)元，比上年減少0.10萬(wàn)元，降低4.07%，減少原因是財政壓縮預算指標，我校減少了“三公”經(jīng)費開(kāi)支。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是與上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出2.36萬(wàn)元，占100%，比上年減少0.10萬(wàn)元，降低4.07%，減少原因是財政壓縮預算指標，我校減少了“三公”經(jīng)費開(kāi)支；公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是與上年一致，無(wú)此項支出。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬(wàn)元。烏魯木齊市第109中學(xué)全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累計0人次。開(kāi)支內容包括：無(wú)此項支出。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費2.36萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費2.36萬(wàn)元。主要用于車(chē)輛燃油、維修等。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為1輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，主要是無(wú)。烏魯木齊市第109中學(xué)國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數2.36萬(wàn)元，決算數2.36萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是決算與年初預算數一致。其中：因公出國（境）費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數2.36萬(wàn)元，決算數2.36萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因和上初預算數一致；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年度烏魯木齊市第109中學(xué)（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是與上年一致，無(wú)此項支出。
2018年度烏魯木齊市第109中學(xué)（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費585.07萬(wàn)元，比上年增加132.37萬(wàn)元，增長(cháng)29.2%，主要原因是幼兒園獎補資金用于辦公設備的購置、2018年調標增資及校園安全改造工程。
六、政府采購情況
2018年度政府采購支出總額92.63萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出92.63萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2018年12月31日，單位共有車(chē)輛1輛，價(jià)值13.24萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是：校車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備1臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明
2018年度，本部門(mén)單位預算績(jì)效自評情況：自述有關(guān)預算績(jì)效管理和績(jì)效自評開(kāi)展情況。2018年度，本部門(mén)單位預算績(jì)效自評情況：2018年度，本年度實(shí)行績(jì)效管理的項目4個(gè)，涉及預算金額158.06萬(wàn)元。一、是城鄉義務(wù)教育保障機制資金，涉及預算金額119.64萬(wàn)元；二、是班主任費，涉及預算金額22.1萬(wàn)元，三、基層崗位津貼，涉及預算金額13.32萬(wàn)元;四、鄉村少年宮經(jīng)費，涉及預算金額3萬(wàn)元。
城鄉義務(wù)教育保障機制資金項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，城鄉義務(wù)教育保障機制資金項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為119.64萬(wàn)元，執行數為119.64萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：改善辦學(xué)條件，入學(xué)率、升學(xué)率在規定范圍內，辦學(xué)條件符合標準化、均衡化要求。
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高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （2018年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
城鄉義務(wù)教育保障機制資金 |
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| 預算單位 |
烏魯木齊市第109中學(xué) |
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| 項目資金 |
年度資金總額：119.64 |
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| 其中：財政撥款119.64 |
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| 其他資金 |
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| 總 |
年度目標 |
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|
|
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| 績(jì) |
一級 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值（包含數字及文字描述） |
| 項目完成 |
數量指標 |
指標1：小學(xué)學(xué)生人數 |
1230人 |
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| 指標2：初中學(xué)生人數 |
573人 |
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| 質(zhì)量指標 |
指標1：小學(xué)公用經(jīng)費享受比例 |
100% |
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| 指標2：初中公用經(jīng)費享受比 |
100% |
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| 時(shí)效指標 |
指標1：資金下達時(shí)間 |
2018年 |
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| 指標2：資金下達時(shí)間 |
2018年 |
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| 成本指標 |
指標1：小學(xué)公用經(jīng)費標準 |
小學(xué)800元/人/年 |
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| 指標2：初中公用經(jīng)費標準 |
普通初中800元/人/年 |
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| …… |
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| 項目效益 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
||
| 指標2： |
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| …… |
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| 社會(huì )效益 |
指標1：維護學(xué)校正常運轉 |
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| 指標2：減輕學(xué)生家長(cháng)負擔 |
學(xué)生家庭不需要想學(xué)校交一分錢(qián) |
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| 生態(tài)效益 |
指標1： |
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| 指標2： |
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| 可持續影響 |
指標1：創(chuàng )設各族青少年學(xué)習在學(xué)校、生活在學(xué)校、成長(cháng)在學(xué)校的良好條件 |
入學(xué)率、升學(xué)率在規定范圍內，辦學(xué)條件符合標準化、均衡化要求 |
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| 指標2：教師 |
||||
| …… |
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| 滿(mǎn)意度指標 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：學(xué)生滿(mǎn)意率 |
90% |
|
| 指標2：家長(cháng)滿(mǎn)意率 |
90% |
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| 指標3：教育局滿(mǎn)意率 |
95% |
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| 指標4：教師滿(mǎn)意率 |
95% |
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班主任費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，城鄉義務(wù)教育保障機制資金項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為22.1萬(wàn)元，執行數為22.1萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：穩教師隊伍，改善不愿意當班主任情況。
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高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
| （2018年度） |
| 項目名稱(chēng) |
班主任費 |
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| 預算單位 |
烏魯木齊市第109中學(xué) |
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| 項目資金 |
年度資金總額：22.1 |
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| 其中：財政撥款22.1 |
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| 其他資金 |
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| 總 |
年度目標 |
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|
|
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| 績(jì) |
一級 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值（包含數字及文字描述） |
| 項目完成 |
數量指標 |
指標1：小學(xué)班主任人數 |
28人 |
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| 指標2：初中班主任人數 |
15人 |
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| …… |
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| 質(zhì)量指標 |
指標1：小學(xué)班主任費享受比例 |
100% |
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| 指標2：初中班主任費享受比例 |
100% |
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| …… |
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| 時(shí)效指標 |
指標1：小學(xué)資金下達時(shí)間 |
2018年 |
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| 指標2：初中資金下達時(shí)間 |
2018年 |
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| …… |
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| 成本指標 |
指標1：小學(xué)班主任費標準 |
普通小學(xué)482元/人/年 |
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| 指標2：初中班主任費標準 |
普通初中534元/人/年 |
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| …… |
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| 項目效益 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
||
| 指標2： |
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| …… |
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| 社會(huì )效益 |
指標1：保障班主任待遇 |
使班主任勞有所得、多勞多得 |
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| 指標2：保證教學(xué)管理 |
穩教師隊伍 |
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| …… |
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| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||
| 指標2： |
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| …… |
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| 可持續影響 |
指標1：小學(xué)教師 |
讓不愿意當班主任情況能有所改觀(guān) |
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| 指標2：初中教師 |
讓不愿意當班主任情況能有所改觀(guān) |
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| …… |
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| 滿(mǎn)意度指標 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：教育局滿(mǎn)意率 |
95% |
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| 指標2：教師滿(mǎn)意率 |
95% |
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基層崗位津貼項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，城鄉義務(wù)教育保障機制資金項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為13.32萬(wàn)元，執行數為13.32萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：基層教職工勞有所得，提高工作積極性。
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高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
| （2018年度） |
| 項目名稱(chēng) |
基層崗位津貼 |
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| 預算單位 |
烏魯木齊市第109中學(xué) |
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| 項目資金 |
年度資金總額：13.32 |
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| 其中：財政撥款13.32 |
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| 其他資金 |
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| 總 |
年度目標 |
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|
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| 績(jì) |
一級 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值（包含數字及文字描述） |
| 項目完成 |
數量指標 |
指標1：人數 |
111人 |
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| 指標2： |
||||
| …… |
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| 質(zhì)量指標 |
指標1：費享受比例 |
100% |
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| 指標2： |
100% |
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| …… |
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| 時(shí)效指標 |
指標1：資金下達時(shí)間 |
2018年 |
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| 指標2： |
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| …… |
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| 成本指標 |
指標1：費用標準 |
100元/人/年 |
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| 指標2： |
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| …… |
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| 項目效益 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
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| 指標2： |
||||
| …… |
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| 社會(huì )效益 |
指標1：保障教職工待遇 |
使教職工勞有所得、多勞多得 |
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| 指標2：保證教學(xué)管理 |
穩教師隊伍 |
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| …… |
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| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||
| 指標2： |
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| …… |
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| 可持續影響 |
指標1：教師 |
提高教職工積極性 |
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| 指標2： |
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| …… |
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| 滿(mǎn)意度指標 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：教育局滿(mǎn)意率 |
95% |
|
| 指標2：教師滿(mǎn)意率 |
95% |
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鄉村少年宮項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，鄉村少年宮項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為0萬(wàn)元，執行數為3萬(wàn)元。完成比例為100%，主要產(chǎn)出和效果：通過(guò)對學(xué)生進(jìn)行思想道德教育、豐富多彩的文體科技活動(dòng)開(kāi)展和學(xué)生社會(huì )能力的培養，將學(xué)校少年宮建設成未成年人思想道德教育的重要陣地、課外活動(dòng)的實(shí)踐基地和健康成長(cháng)的精神樂(lè )園。
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高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （2018年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
鄉村少年宮經(jīng)費 |
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| 預算單位 |
烏魯木齊市第109中學(xué) |
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| 預算 |
預算數： |
30000 |
執行數： |
30000 |
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| 其中：財政撥款 |
30000 |
其中：財政撥款 |
30000 |
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| 其他資金 |
其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 為廣大未成年人接受課外思想道德教育和參加文化科技活動(dòng)創(chuàng )造良好條件，引導其快樂(lè )學(xué)習，健康成長(cháng)，全面發(fā)展。 |
通過(guò)對學(xué)生進(jìn)行思想道德教育、豐富多彩的文體科技活動(dòng)開(kāi)展和學(xué)生社會(huì )能力的培養，將學(xué)校少年宮建設成未成年人思想道德教育的重要陣地、課外活動(dòng)的實(shí)踐基地和健康成長(cháng)的精神樂(lè )園 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
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| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：商品和服務(wù)支出 |
計劃支出30000元，購買(mǎi)音、體、美日常用品 |
實(shí)際支出30000元，購買(mǎi)音、體、美日常用品 |
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| 指標2： |
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| …… |
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| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
建設、優(yōu)化鄉村少年宮 |
將學(xué)校少年宮建設成未成年人思想道德教育的重要陣地、課外活動(dòng)陣地 |
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| 時(shí)效指標 |
指標1： |
計劃2018年完成 |
實(shí)際2018年完成 |
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| 成本指標 |
指標1： |
計劃支出30000元 |
實(shí)際支出30000元 |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
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| 社會(huì )效益 |
指標1： |
為廣大未成年人接受課外思想道德教育和參加文化科技活動(dòng)創(chuàng )造良好條件 |
將學(xué)校少年宮建設成未成年人思想道德教育的重要陣地、課外活動(dòng)陣地 |
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| 生態(tài)效益 |
指標1： |
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| 可持續影響 |
指標1： |
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| …… |
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| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
100%滿(mǎn)意 |
100%滿(mǎn)意 |
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第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
結余分配：反映單位當年結余的分配情況。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。205（類(lèi)）02（款）01（項）：指學(xué)前教育。205（類(lèi)）02（款）02（項）：指小學(xué)教育。205（類(lèi)）02（款）03（項）：指初中教育。205（類(lèi)）08（款）03（項）：指培訓支出。208（類(lèi)）05（款）05（項）：指機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出。208（類(lèi)）05（款）06（項）：指機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。229（類(lèi)）60（款）04（項）：指用于教育事業(yè)的彩票公益金支出。
其他有關(guān)說(shuō)明內容：無(wú)。
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
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