一、部門(mén)基本情況

（一）主要職能

1.實(shí)施中小學(xué)基礎教育，促進(jìn)基礎教育發(fā)展。主要業(yè)務(wù)為初中學(xué)歷教育。執行事業(yè)單位會(huì )計制度-中小學(xué)校會(huì )計制度，屬財政預算全額撥款。

2.貫徹執行國家、自治區和烏魯木齊市有關(guān)教育工作的方針、政策和法律、法規。

（二）機構及人員編制

我校為全額撥款的事業(yè)單位，獨立核算，單獨編制部門(mén)預決算。

我校編制人數120人，其中：事業(yè)編制120人。實(shí)有在職人數115人，離退休人員84人，其中，退休人員84人。

二、2016年部門(mén)預算預算安排情況

（一）收支總體情況

根據《關(guān)于做好2017年高新（新市區）預算編制工作的通知》，高新區（新市區）財政安排學(xué)校收入預算為2183.62萬(wàn)元，其中：公共預算財政撥款2183.62萬(wàn)元。按照收支平衡的原則，2017年學(xué)校支出預算總額為2183.62萬(wàn)元，其中：基本支出預算1962.47萬(wàn)元，主要為人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出；項目支出預算221.15萬(wàn)元，主要用于基本建設支出、設備購置等。

（二）預算支出主要內容：

基本支出預算1962.47萬(wàn)元，包括：工資福利支出1350.21萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出165.38萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出446.88萬(wàn)元。項目支出預算221.15萬(wàn)元。

三、2017年三公經(jīng)費支出預算

2017年，我?！叭苯?jīng)費預算總額2.46萬(wàn)元。其中，因公出國（境）費用0萬(wàn)元；公務(wù)接待費用0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費2.46萬(wàn)元，主要用于履行學(xué)校工作職責、開(kāi)展學(xué)校業(yè)務(wù)、保證日常運轉等方面公務(wù)用車(chē)的燃料費、修理費、保險費、過(guò)橋過(guò)路費、通行費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費未安排預算支出。

附件：1.單位基礎信息表

2.收入預算總表

3.支出預算總表

4.單位支出明細表—資金來(lái)源

5.單位支出明細表—經(jīng)濟科目

6.“三公”經(jīng)費支出預算表

校長(cháng)：朱大成

烏魯木齊市第109中學(xué)

二〇一七年一月二十日