第一部分 單位概況

（一）主要職能：

1、實(shí)施中小學(xué)義務(wù)教育

2、促進(jìn)基礎教育發(fā)展

3、中小學(xué)學(xué)歷教育（相關(guān)社會(huì )服務(wù)）

（二）2015年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2015年，我校按照區委、區政府、區教育局的整體要求和部署，主要做了以下幾個(gè)方面的工作：1、我校堅持和完善黨支部領(lǐng)導下的校長(cháng)責任制，建立與領(lǐng)導體制相適應的運行機制和民主科學(xué)的決策程序。建立健全黨支部的監督機制，落實(shí)教代會(huì )制度，充分發(fā)揮民主監督、決策作用。校領(lǐng)導班子嚴格履行職責，全面負責學(xué)校的教育教學(xué)和行政工作，帶領(lǐng)全體教職工貫徹執行黨的教育方針和各項法律、法規，依法治校，規范辦學(xué)。不斷加強制度建設，實(shí)施精細化管理，積極推行校務(wù)公開(kāi)制度。2、接受區、市、自治區教育工作目標、常規管理、教育科研的各種檢查驗收達多次，各級各類(lèi)檢查組的領(lǐng)導及成員對我校的工作給予了充分的肯定，認為我校無(wú)論是領(lǐng)導的意識、中層的作風(fēng)、老師的素質(zhì)還是材料的整理歸檔等方面都給予了充分的肯定。3、我校堅持德育為首位、教學(xué)為中心的辦學(xué)理念，切實(shí)把德育工作擺在學(xué)校工作的首要地位，繼續加強學(xué)校德育工作的針對性和實(shí)效性，針對學(xué)生道德教育、理想信念教育、行為習慣養成教育、誠信教育、心理健康教育和法制教育等開(kāi)展了一系列的活動(dòng)，把德育工作貫徹于學(xué)校教育教學(xué)的全過(guò)程，在學(xué)生的自主管理方面和德育科研方面進(jìn)一步細化制度，強化管理，深入實(shí)施德育改革，努力探索學(xué)校德育工作新思路。4、學(xué)校牢固樹(shù)立安全第一的思想，始終將安全工作作為學(xué)校各項工作的重中之重，予以高度關(guān)注。學(xué)校建立、健全了校園安全工作的各項管理制度，進(jìn)一步完善了《校園突發(fā)事件應急預案》、《113中學(xué)校護校隊管理制度》、《113中學(xué)門(mén)衛管理制度》。認真落實(shí)了值班制度，嚴格執行二十四小時(shí)值班和領(lǐng)導干部帶班制，實(shí)施學(xué)校門(mén)衛“雙崗”制度。在全體教職員工的共同努力下，學(xué)校的安全工作落實(shí)到位、運轉良好。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構成

納入2015年部門(mén)決算編報的單位共1個(gè)，其中事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

烏魯木齊市第113中學(xué)為全額撥款的事業(yè)單位，機構規格相當正科級，核定事業(yè)編制90名，其中領(lǐng)導職數4名（正科級1名、副科級3名），經(jīng)費形式為全額預算管理。

2015年底實(shí)有人數為：在職人數82人，退休人員7人。

車(chē)輛編制數1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分 2015年度部門(mén)決算表

（見(jiàn)2015年度部門(mén)決算報表）

第三部分 2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收支決算情況說(shuō)明

2015年度收入1152.23萬(wàn)元。其中財政撥款收入1151.25萬(wàn)元，占總收入的99.91%；其他收入0.98萬(wàn)元（利息收入）.占總收入的0.09%。

二、支出決算情況說(shuō)明

2015年度支出為1196.86萬(wàn)元，其中：基本支出1180.04萬(wàn)元，占總支出的98.59%；項目支出16.82萬(wàn)元，占總支出的1.41%。

（一）基本支出情況

基本支出1180.04萬(wàn)元，其中工資福利支出777.91萬(wàn)元，占基本支出的65.92%；商品和服務(wù)支出257.79萬(wàn)元，占基本支出的21.85%；對個(gè)人和家庭的補助支出121.07萬(wàn)元，占基本支出的10.26%；其他資本性支出23.27萬(wàn)元，占基本支出的1.97%。

（二）項目支出情況

項目支出決算16.82萬(wàn)元，包括：商品和服務(wù)支出16.82萬(wàn)元。

（三）年度收支增減變動(dòng)情況

2015年收入較上年增加了194.43萬(wàn)元。其中財政撥款收入較上年增加了194.31萬(wàn)元，其他收入較上年增加了0.12萬(wàn)元。

2015年度支出較上年增加了446.02萬(wàn)元。其中工資福利支出較上年增加了286.53萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出較上年增加了117.27萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出較上年增加了44.58萬(wàn)元，其他資本性支出較上年下降了2.36萬(wàn)元。

收入支出較上年增加的主要原因：

收入增加的主要原因是教職工人員增加及按照義務(wù)教育均衡化要求政策加大對基礎教育的投資力度，財政撥款相應增加。

支出較上年增加的主要原因是學(xué)校增加了校園文化建設及教學(xué)樓維修改造項目美化教學(xué)環(huán)境，增加硬件投入，加大教師培訓力度。在經(jīng)費支出上，認真執行審批制度和審批權限，大項支出嚴格按照招標程序進(jìn)行采購。

三、結轉結余情況說(shuō)明

基本支出結轉208.05萬(wàn)元，用于支付教職工2015年30%績(jì)效工資、新建中學(xué)樓室內裝修、購買(mǎi)中學(xué)樓樓內基本辦公設備、階梯教室及功能教室的修建。

四、“三公”經(jīng)費決算情況說(shuō)明

2015年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總數2.69萬(wàn)元（含政府性基金），其中：因公出國經(jīng)費決算0萬(wàn)元，主要用于：說(shuō)明出國事由、團組數及人數（無(wú)）；公務(wù)用車(chē)2.69萬(wàn)元。公務(wù)接待經(jīng)費決算0萬(wàn)元。

“三公”經(jīng)費預決算差異說(shuō)明，以及其他需要說(shuō)明事項。（無(wú)）

表格：見(jiàn)2015年部門(mén)決算報表

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

無(wú)

(二)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2015年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，省部級領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)為金杯格瑞斯面包車(chē)；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設備0臺（套）。

（三）相關(guān)口徑說(shuō)明

基本支出和項目支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

烏魯木齊市第113中學(xué)

二0一六年八月十六日