烏魯木齊高新區（新市區）工業(yè)園區管理辦公室

2020年度部門(mén)決算

公開(kāi)說(shuō)明

目 錄

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

烏魯木齊高新區（新市區）工業(yè)園區管理辦公室（以下簡(jiǎn)稱(chēng)區園區辦）是高新區（新市區）管委會(huì )（區人民政府）直屬事業(yè)單位，副縣級。工業(yè)園區管理辦公室貫徹落實(shí)黨中央、自治區黨委、烏魯木齊市委關(guān)于工業(yè)園區管理工作的方針政策和決策部署以及區委工作要求，在履職盡責過(guò)程中堅持和加強黨對工業(yè)園區工作的集中統一領(lǐng)導。主要職責是：負責工業(yè)園區的宣傳推介和招商引資工作，負責工業(yè)園區內規劃建設項目的監督和管理，建設項目前期手續協(xié)辦；對生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)進(jìn)行安全檢查，監督企業(yè)環(huán)保設施運行、改造工作。協(xié)調企業(yè)與有關(guān)行業(yè)管理部門(mén)的關(guān)系，指導企業(yè)開(kāi)展經(jīng)濟合作，促進(jìn)橫向聯(lián)合，總結推廣企業(yè)發(fā)展與改革經(jīng)驗，及時(shí)為企業(yè)服務(wù)，并承辦區委、管委會(huì )（區人民政府）交辦的其他事項。

二、機構設置及人員情況

烏魯木齊高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）工業(yè)園區管理辦公室2020年度，實(shí)有人數15人，其中：在職人員15人，離休人員0人，退休人員0人。

從部門(mén)決算單位構成看，烏魯木齊高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）工業(yè)園區管理辦公室部門(mén)決算包括：烏魯木齊高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）工業(yè)園區管理辦公室決算。單位無(wú)下屬預算單位，下設3個(gè)科室，分別是：綜合科、企業(yè)服務(wù)科、安全生產(chǎn)監督科。

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度本年收入657.73萬(wàn)元，與上年相比，減少2,816.66萬(wàn)元，降低81.07%，主要原因是: 本年因疫情影響，相應收入減少。本年支出640.43萬(wàn)元，與上年相比，減少2,820.51萬(wàn)元，降低81.50%，主要原因是: 單位因疫情影響部分項目未開(kāi)展，相應支出減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年度本年收入657.73萬(wàn)元，其中：財政撥款收入657.73萬(wàn)元，占100.00%；上級補助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2020年度本年支出640.43萬(wàn)元，其中：基本支出354.14萬(wàn)元，占55.30%；項目支出286.29萬(wàn)元，占44.70%；上繳上級支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財政撥款收入657.73萬(wàn)元，與上年相比，減少1,926.41萬(wàn)元，降低74.55%，主要原因是：本年因疫情影響，相應收入減少。財政撥款支出640.43萬(wàn)元，與上年相比，減少1,930.71萬(wàn)元，降低75.09%，主要原因是：?jiǎn)挝灰蛞咔橛绊懖糠猪椖课撮_(kāi)展，相應支出減少。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數612.10萬(wàn)元，決算數657.73萬(wàn)元，預決算差異率7.45%，主要原因是：?jiǎn)挝荒曛凶芳禹椖款A算，收入增加。財政撥款支出年初預算數612.10萬(wàn)元，決算數640.43萬(wàn)元，預決算差異率4.63%，主要原因是: 單位年中追加項目預算，支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算財政撥款支出640.43萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：

2010350事業(yè)運行306.34萬(wàn)元；

2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)支出234.29萬(wàn)元；

2049901其他公共安全支出32.91萬(wàn)元；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出14.89萬(wàn)元；

2100410突發(fā)公共衛生事件應急處理52.00萬(wàn)元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出354.14萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費289.03萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助。

公用經(jīng)費65.11萬(wàn)元，包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0.00萬(wàn)元，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0.00萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括本年無(wú)此項支出。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量0輛。

公務(wù)接待費0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)此項支出。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數1.80萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率-100%，主要原因是：本年未安排“三公”經(jīng)費預算。其中：因公出國（境）費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“因公出國（境）”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)用車(chē)購置”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)運行費預算數1.80萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率-100%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)用車(chē)運行”經(jīng)費預算支出；公務(wù)接待費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)接待”經(jīng)費預算。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年度烏魯木齊高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）工業(yè)園區管理辦公室單位日常公用經(jīng)費 65.11萬(wàn)元，比上年增加28.15萬(wàn)元，增長(cháng)76.16%，主要原因是本年因疫情影響，防疫費用增加，相應經(jīng)費增加。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2020年12月31日，單位共有房屋0.00（平方米），價(jià)值0.00萬(wàn)元。車(chē)輛0輛，價(jià)值0.00萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是：?jiǎn)挝粺o(wú)其他用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

根據預算績(jì)效管理要求，我單位2020年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目6個(gè)，共涉及資金286.3萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是內容突破，開(kāi)展整體預算績(jì)效監測管理以來(lái)，所有實(shí)行整體目標管理的部門(mén)要及時(shí)上報預算執行進(jìn)度和目標完成情況，預測全年完成數，分析偏差原因及采取的糾偏措施；二是手段突破，從傳統的手工方式轉為信息化管理方式，目標、監測環(huán)節全面實(shí)現線(xiàn)上編報、審核、查詢(xún)；三是應用突破，監測結果方面，預算部門(mén)要根據2020年度監測結果提出2021年度預算變動(dòng)意見(jiàn)，財政部門(mén)審核預算時(shí)將部門(mén)意見(jiàn)作為參考因素。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是對各項指標和指標值要進(jìn)一步優(yōu)化、完善，主要在細化、量化上改進(jìn)；二是自評價(jià)工作還存在自我審定的局限性，會(huì )影響評價(jià)質(zhì)量，容易造成問(wèn)題的疏漏，在客觀(guān)性和公正性上說(shuō)服力不強；三是缺少帶著(zhù)問(wèn)題去評價(jià)的意識；四是現場(chǎng)評價(jià)的工作量少，后續效益評價(jià)具體措施和方法較少。下一步改進(jìn)措施: 一是加強對項目實(shí)施單位的指導和培訓工作，進(jìn)一步完善設置相關(guān)工作績(jì)效指標，確保項目達到預期的效益；二是要求項目單位進(jìn)一步完善項目管理，加強項目過(guò)程控制，并針對相應的問(wèn)題進(jìn)行溝通解決。具體項目自評情況附項目支出績(jì)效自評表。

項目支出績(jì)效自評表
（2020 年度）
項目名稱(chēng)		北區食堂專(zhuān)項經(jīng)費
主管部門(mén)							實(shí)施單位		烏魯木齊高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）工業(yè)園區管理辦公室
項目資金				年初預算數	全年預算數		全年執行數		分值		執行率		得分
（萬(wàn)元）		年度資金總額		47.00	1.17		1.17		10		100.00%		10
		其中：當年財政撥款		47.00	0.00		0.00		—		—		—
		上年結轉資金		0.00	1.17		1.17		—		—		—
		其他資金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度總體目標	預期目標						實(shí)際完成情況
	全年完保障員工就餐問(wèn)題，資金撥付正常。						已完成的指標:提供就餐人數(跟蹤目標值：≥50人，實(shí)際值：50人) 服務(wù)人員工資人數(跟蹤目標值：≥8人，實(shí)際值：8人) 食品安全合格率(跟蹤目標值：=100%，實(shí)際值：100%) 資金（補助）發(fā)放率(跟蹤目標值：=100%，實(shí)際值：100%) 按時(shí)開(kāi)餐率(跟蹤目標值：=100%，實(shí)際值：100%) 項目完成時(shí)限(跟蹤目標值：≤12個(gè)月，實(shí)際值：12個(gè)月) 項目總成本(跟蹤目標值：≤1.17萬(wàn)元，實(shí)際值：1.17萬(wàn)元) 保障全年員工就餐問(wèn)題，更好的服務(wù)企業(yè)發(fā)展(跟蹤目標值：有效，實(shí)際值：達成) 項目持續發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值：≥1年，實(shí)際值：1年) 受益對象滿(mǎn)意度(跟蹤目標值：≥95%，實(shí)際值：100%)
	一級指標	二級指標	三級指標			年度指標值	實(shí)際完成值	分值		得分		偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況	產(chǎn)出指標	數量指標	提供就餐人數			≥50人	50人	7.14		7.14
			服務(wù)人員工資人數			≥8人	8人	7.14		7.14
		質(zhì)量指標	食品安全合格率			=100%	100%	7.14		7.14
			資金（補助）發(fā)放率			=100%	100%	7.14		7.14
		時(shí)效指標	按時(shí)開(kāi)餐率			=100%	100%	7.14		7.14
			項目完成時(shí)限			≤12個(gè)月	12個(gè)月	7.14		7.14
		成本指標	項目總成本			≤1.17萬(wàn)元	1.17萬(wàn)元	7.16		7.16
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	保障全年員工就餐問(wèn)題，更好的服務(wù)企業(yè)發(fā)展			有效	達成	15		15.0
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	項目持續發(fā)揮效益年限			≥1年	1年	15		15.0
	滿(mǎn)意度指標	服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標	受益對象滿(mǎn)意度			≥95%	100%	10		10.0
總分								100		100

項目支出績(jì)效自評表
（2020 年度）
項目名稱(chēng)		訪(fǎng)惠聚工作隊為民辦實(shí)事和第一書(shū)記為民辦實(shí)事工作經(jīng)費
主管部門(mén)						實(shí)施單位		烏魯木齊高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）工業(yè)園區管理辦公室
項目資金				年初預算數	全年預算數	全年執行數		分值	執行率	得分
（萬(wàn)元）		年度資金總額		1.45	1.45	1.45		10	100.00%	10
		其中：當年財政撥款		0.00	0.00	0.00		—	—	—
		上年結轉資金		1.45	1.45	1.45		—	—	—
		其他資金		0.00	0.00	0.00		—	—	—
年度總體目標	預期目標					實(shí)際完成情況
	配合服務(wù)企業(yè)，提高企業(yè)人員辦事效益，維護社會(huì )發(fā)展。					已完成的指標:服務(wù)社區（個(gè)）(跟蹤目標值：=1個(gè)，實(shí)際值：1個(gè)) 人員發(fā)入放數(跟蹤目標值：=3人，實(shí)際值：3人) 經(jīng)費足額發(fā)放率(跟蹤目標值：=100%，實(shí)際值：100%) 工作完成率(跟蹤目標值：=100%，實(shí)際值：100%) 經(jīng)費按時(shí)發(fā)入率(跟蹤目標值：=100%，實(shí)際值：100%) 項目完成時(shí)限(跟蹤目標值：≤12個(gè)月，實(shí)際值：12個(gè)月) 項目總成本(跟蹤目標值：≤1.45萬(wàn)元，實(shí)際值：1.45萬(wàn)元) 維護社會(huì )發(fā)展(跟蹤目標值：有效，實(shí)際值：達成) 項目持續發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值：≥1年，實(shí)際值：1年) 受益對象滿(mǎn)意度(跟蹤目標值：≥95%，實(shí)際值：100%)
	一級指標	二級指標	三級指標			實(shí)際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況	產(chǎn)出指標	數量指標	服務(wù)社區（個(gè)）			1個(gè)	7.14	7.14
			人員發(fā)入放數			3人	7.14	7.14
		質(zhì)量指標	經(jīng)費足額發(fā)放率			100%	7.14	7.14
			工作完成率			100%	7.14	7.14
		時(shí)效指標	經(jīng)費按時(shí)發(fā)入率			100%	7.14	7.14
			項目完成時(shí)限			12個(gè)月	7.14	7.14
		成本指標	項目總成本			1.45萬(wàn)元	7.16	7.16
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	維護社會(huì )發(fā)展			達成	15	15.0
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	項目持續發(fā)揮效益年限			1年	15	15.0
	滿(mǎn)意度指標	服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標	受益對象滿(mǎn)意度			100%	10	10.0
總分							100	100

項目支出績(jì)效自評表

（2020 年度）

項目名稱(chēng)

訪(fǎng)惠聚人員補助

主管部門(mén)

實(shí)施單位

烏魯木齊高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）工業(yè)園區管理辦公室

項目資金

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

（萬(wàn)元）

年度資金總額

6.48

1.68

1.68

10

100.00%

10

其中：當年財政撥款

6.48

1.68

1.68

—

—

—

上年結轉資金

0.00

0.00

0.00

—

—

—

其他資金

0.00

0.00

0.00

—

—

—

年度總體目標

預期目標

實(shí)際完成情況

配合服務(wù)企業(yè)，提高企業(yè)人員辦事效益，維護社會(huì )發(fā)展。

已完成的指標:服務(wù)社區（個(gè)）(跟蹤目標值：=1個(gè)，實(shí)際值：1個(gè)) 人員發(fā)入放數(跟蹤目標值：=3人，實(shí)際值：3人) 經(jīng)費足額發(fā)放率(跟蹤目標值：=100%，實(shí)際值：100%) 工作完成率(跟蹤目標值：=100%，實(shí)際值：100%) 經(jīng)費按時(shí)發(fā)入率(跟蹤目標值：=100%，實(shí)際值：100%) 項目完成時(shí)限(跟蹤目標值：≤12個(gè)月，實(shí)際值：12個(gè)月) 項目總成本(跟蹤目標值：≤1.68萬(wàn)元，實(shí)際值：1.68萬(wàn)元) 維護社會(huì )發(fā)展(跟蹤目標值：有效，實(shí)際值：達成) 項目持續發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值：≥1年，實(shí)際值：1年) 受益對象滿(mǎn)意度(跟蹤目標值：≥95%，實(shí)際值：100%)

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

偏差原因分析及改進(jìn)措施

年度績(jì)效指標完成情況

產(chǎn)出指標

數量指標

服務(wù)社區（個(gè)）

=1個(gè)

1個(gè)

7.14

人員發(fā)入放數

=3人

3人

7.14

質(zhì)量指標

經(jīng)費足額發(fā)放率

=100%

100%

7.14

工作完成率

=100%

100%

7.14

時(shí)效指標

經(jīng)費按時(shí)發(fā)入率

=100%

100%

7.14

項目完成時(shí)限

≤12個(gè)月

12個(gè)月

7.14

成本指標

項目總成本

≤1.68萬(wàn)元

1.68萬(wàn)元

7.16

效益指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

維護社會(huì )發(fā)展

有效

達成

15

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

項目持續發(fā)揮效益年限

≥1年

1年

15

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

受益對象滿(mǎn)意度

≥95%

100%

10

總分

100

項目支出績(jì)效自評表
（2020 年度）
項目名稱(chēng)		工業(yè)園區管理辦公室歷年基建項目欠款
主管部門(mén)							實(shí)施單位		烏魯木齊高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）工業(yè)園區管理辦公室
項目資金				年初預算數	全年預算數		全年執行數		分值	執行率	得分
（萬(wàn)元）		年度資金總額		230.00	230.00		230.00		10	100.00%	10
		其中：當年財政撥款		230.00	230.00		230.00		—	—	—
		上年結轉資金		0.00	0.00		0.00		—	—	—
		其他資金		0.00	0.00		0.00		—	—	—
年度總體目標	預期目標						實(shí)際完成情況
	全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念，						已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數(跟蹤目標值：≥1個(gè)，實(shí)際值：1個(gè)) 資金（補助）到位率(跟蹤目標值：=100%，實(shí)際值：100%) 資金（補助）發(fā)放率(跟蹤目標值：=100%，實(shí)際值：100%) 資金（補助）按時(shí)發(fā)放率(跟蹤目標值：=100%，實(shí)際值：100%) 項目完成時(shí)限(跟蹤目標值：≤12個(gè)月，實(shí)際值：12個(gè)月) 項目總成本(跟蹤目標值：≤230萬(wàn)元，實(shí)際值：230萬(wàn)元) 有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，加強基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。(跟蹤目標值：有效，實(shí)際值：達成) 項目持續發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值：≥1年，實(shí)際值：1年) 受益對象滿(mǎn)意度(跟蹤目標值：≥95%，實(shí)際值：100%)
	一級指標	二級指標	三級指標			年度指標值	實(shí)際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況	產(chǎn)出指標	數量指標	資金（補助）發(fā)放次數			≥4次	4次	7.14	7.14
			補貼單位（企業(yè)）個(gè)數			≥1個(gè)	1個(gè)	7.14	7.14
		質(zhì)量指標	資金（補助）到位率			=100%	100%	7.14	7.14
			資金（補助）發(fā)放率			=100%	100%	7.14	7.14
		時(shí)效指標	資金（補助）按時(shí)發(fā)放率			=100%	100%	7.14	7.14
			項目完成時(shí)限			≤12個(gè)月	12個(gè)月	7.14	7.14
		成本指標	項目總成本			≤230萬(wàn)元	230萬(wàn)元	7.16	7.16
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，加強基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。			有效	達成	15	15.0
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	項目持續發(fā)揮效益年限			≥1年	1年	15	15.0
	滿(mǎn)意度指標	服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標	受益對象滿(mǎn)意度			≥95%	100%	10	10.0
總分								100	100

項目支出績(jì)效自評表
（2020 年度）
項目名稱(chēng)		新疆樂(lè )貝爾貿易有限公司防疫物資生產(chǎn)資金
主管部門(mén)							實(shí)施單位		烏魯木齊高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）工業(yè)園區管理辦公室
項目資金				年初預算數	全年預算數		全年執行數		分值		執行率		得分
（萬(wàn)元）		年度資金總額		50.00	50.00		50.00		10		100.00%		10
		其中：當年財政撥款		50.00	50.00		50.00		—		—		—
		上年結轉資金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
		其他資金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度總體目標	預期目標						實(shí)際完成情況
	全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念，						已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數(跟蹤目標值：≥1個(gè)，實(shí)際值：1個(gè)) 資金（補助）到位率(跟蹤目標值：=100%，實(shí)際值：100%) 資金（補助）發(fā)放率(跟蹤目標值：=100%，實(shí)際值：100%) 資金（補助）按時(shí)發(fā)放率(跟蹤目標值：=100%，實(shí)際值：100%) 項目完成時(shí)限(跟蹤目標值：≤12個(gè)月，實(shí)際值：12個(gè)月) 項目總成本(跟蹤目標值：≤50萬(wàn)元，實(shí)際值：50萬(wàn)元) 有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，加強基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。(跟蹤目標值：有效，實(shí)際值：達成) 項目持續發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值：≥1年，實(shí)際值：1年) 受益對象滿(mǎn)意度(跟蹤目標值：≥95%，實(shí)際值：100%)
	一級指標	二級指標	三級指標			年度指標值	實(shí)際完成值	分值		得分		偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況	產(chǎn)出指標	數量指標	資金（補助）發(fā)放次數			≥4次	4次	7.14		7.14
			補貼單位（企業(yè)）個(gè)數			≥1個(gè)	1個(gè)	7.14		7.14
		質(zhì)量指標	資金（補助）到位率			=100%	100%	7.14		7.14
			資金（補助）發(fā)放率			=100%	100%	7.14		7.14
		時(shí)效指標	資金（補助）按時(shí)發(fā)放率			=100%	100%	7.14		7.14
			項目完成時(shí)限			≤12個(gè)月	12個(gè)月	7.14		7.14
		成本指標	項目總成本			≤50萬(wàn)元	50萬(wàn)元	7.16		7.16
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，加強基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。			有效	達成	15		15.0
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	項目持續發(fā)揮效益年限			≥1年	1年	15		15.0
	滿(mǎn)意度指標	服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標	受益對象滿(mǎn)意度			≥95%	100%	10		10.0
總分								100		100

項目支出績(jì)效自評表
（2020 年度）
項目名稱(chēng)		疫情防控保障人員工作經(jīng)費
主管部門(mén)							實(shí)施單位		烏魯木齊高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）工業(yè)園區管理辦公室
項目資金				年初預算數	全年預算數		全年執行數		分值		執行率	得分
（萬(wàn)元）		年度資金總額		2.00	2.00		2.00		10		100.00%	10
		其中：當年財政撥款		2.00	2.00		2.00		—		—	—
		上年結轉資金		0.00	0.00		0.00		—		—	—
		其他資金		0.00	0.00		0.00		—		—	—
年度總體目標	預期目標						實(shí)際完成情況
	全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念，						已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數(跟蹤目標值：≥1個(gè)，實(shí)際值：1個(gè)) 資金（補助）到位率(跟蹤目標值：=100%，實(shí)際值：100%) 資金（補助）發(fā)放率(跟蹤目標值：=100%，實(shí)際值：100%) 資金（補助）按時(shí)發(fā)放率(跟蹤目標值：=100%，實(shí)際值：100%) 項目完成時(shí)限(跟蹤目標值：≤12個(gè)月，實(shí)際值：12個(gè)月) 項目總成本(跟蹤目標值：≤2萬(wàn)元，實(shí)際值：2萬(wàn)元) 有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，加強基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。(跟蹤目標值：有效，實(shí)際值：達成) 項目持續發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值：≥1年，實(shí)際值：1年) 受益對象滿(mǎn)意度(跟蹤目標值：≥95%，實(shí)際值：100%)
	一級指標	二級指標	三級指標			年度指標值	實(shí)際完成值	分值		得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況	產(chǎn)出指標	數量指標	資金（補助）發(fā)放次數			≥4次	4次	7.14		7.14
			補貼單位（企業(yè)）個(gè)數			≥1個(gè)	1個(gè)	7.14		7.14
		質(zhì)量指標	資金（補助）到位率			=100%	100%	7.14		7.14
			資金（補助）發(fā)放率			=100%	100%	7.14		7.14
		時(shí)效指標	資金（補助）按時(shí)發(fā)放率			=100%	100%	7.14		7.14
			項目完成時(shí)限			≤12個(gè)月	12個(gè)月	7.14		7.14
		成本指標	項目總成本			≤2萬(wàn)元	2萬(wàn)元	7.16		7.16
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，加強基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。			有效	達成	15		15.0
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	項目持續發(fā)揮效益年限			≥1年	1年	15		15.0
	滿(mǎn)意度指標	服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標	受益對象滿(mǎn)意度			≥95%	100%	10		10.0
總分								100		100

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》