新疆烏魯木齊高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）工業(yè)園區管理辦公室2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
新疆烏魯木齊高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）工業(yè)園區管理辦公室2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
1、依據國家有關(guān)法律規定，制定工業(yè)園區的各項管理辦法并組織實(shí)施；負責編制工業(yè)園區國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展規劃，并組織實(shí)施；2、負責工業(yè)園區的宣傳推介和招商引資工作；3、負責工業(yè)園區內規劃建設項目的監督和管理；4、負責工業(yè)園區基礎設施和配套設施的建設工作；5、負責做好工業(yè)園區環(huán)境監測和保護工作；6、負責工業(yè)園區社會(huì )管理綜合治理、安全生產(chǎn)、人力資源開(kāi)發(fā)、就業(yè)管理、社會(huì )事務(wù)、市容環(huán)保衛生等工作；7、負責協(xié)調工業(yè)園區與高新區（新市區）黨委、管委會(huì )（區人民政府）各職能部門(mén)的關(guān)系，為投資者提供各項服務(wù)。
二、機構設置及人員情況
新疆烏魯木齊高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）工業(yè)園區管理辦公室單位2019年度，實(shí)有人數13人，其中：在職人員13人，離休人員0人，退休人員0人。
從部門(mén)決算單位構成看，新疆烏魯木齊高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）工業(yè)園區管理辦公室單位部門(mén)決算包括：新疆烏魯木齊高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）工業(yè)園區管理辦公室單位決算。
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度本年收入3,474.39萬(wàn)元，與上年相比，增加3,474.39萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是機構改革新成立單位，支付人員工資項目經(jīng)費；本年支出3,460.94萬(wàn)元，與上年相比，增加3,460.94萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是機構改革新成立單位，支付人員工資、公用經(jīng)費。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年度本年收入3,474.39萬(wàn)元，其中：財政撥款收入2,584.14萬(wàn)元，占74.38%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入890.25萬(wàn)元，占25.62%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年度本年支出3,460.94萬(wàn)元，其中，基本支出218.78萬(wàn)元，占6.32%；項目支出3,242.16萬(wàn)元,占93.68%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財政撥款收入2,584.14萬(wàn)元，與上年相比，增加2,584.14萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是本單位為今年新核算單位，增加人員工資及項目支出。財政撥款支出2,571.14萬(wàn)元，與上年相比，增加2,571.14萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是本單位為今年新核算單位，增加人員工資及項目支出。
與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數2,860.03萬(wàn)元,決算數2,584.14萬(wàn)元，預決算差異率-9.65%，主要原因是部分項目由于資料審核，還沒(méi)有撥付。財政撥款支出年初預算數2,860.03萬(wàn)元，決算數2,571.14萬(wàn)元，預決算差異率-10.1%，主要原因是部分項目由于資料審核，還沒(méi)有撥付。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算財政撥款支出2,571.14萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：
2010350事業(yè)運行182.35萬(wàn)元；
2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)支出434.94萬(wàn)元；
2049901其他公共安全支出25.26萬(wàn)元；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出11.18萬(wàn)元；
2120399其他城鄉社區公共設施支出1917.42萬(wàn)元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出218.78萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費181.82萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保障繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費36.96萬(wàn)元，包括：辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、培訓費、專(zhuān)用材料費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算數0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是本年無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是本年無(wú)此項支出；具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括本年無(wú)此項支出。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量0輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元。開(kāi)支內容包括本年無(wú)此項支出。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數5.2萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率-100%，主要原因是本年無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數5.2萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率-100%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是本年無(wú)此項支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）工業(yè)園區管理辦公室單位日常公用經(jīng)費支出36.96萬(wàn)元，比上年增加36.96萬(wàn)元，增長(cháng)100%。主要原因是本單位為今年新核算單位，增加人員辦公經(jīng)費支出。
（二）政府采購情況
2019年度政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2019年12月31日，單位共有房屋0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元。車(chē)輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是：無(wú)其他車(chē)輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
根據預算績(jì)效管理要求，我單位2019年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目10個(gè)，共涉及資金3212.76萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是內容突破，開(kāi)展整體預算績(jì)效監測管理以來(lái)，所有實(shí)行整體目標管理的部門(mén)要及時(shí)上報預算執行進(jìn)度和目標完成情況，預測全年完成數，分析偏差原因及采取的糾偏措施；二是手段突破，從傳統的手工方式轉為信息化管理方式，目標、監測環(huán)節全面實(shí)現線(xiàn)上編報、審核、查詢(xún)；三是應用突破，監測結果方面，預算部門(mén)要根據2019年度監測結果提出2020年度預算變動(dòng)意見(jiàn)，財政部門(mén)審核預算時(shí)將部門(mén)意見(jiàn)作為參考因素。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是對各項指標和指標值要進(jìn)一步優(yōu)化、完善，主要在細化、量化上改進(jìn)；二是自評價(jià)工作還存在自我審定的局限性，會(huì )影響評價(jià)質(zhì)量，容易造成問(wèn)題的疏漏，在客觀(guān)性和公正性上說(shuō)服力不強；三是缺少帶著(zhù)問(wèn)題去評價(jià)的意識；四是現場(chǎng)評價(jià)的工作量少，后續效益評價(jià)具體措施和方法較少。下一步改進(jìn)措施：一是同級財政部門(mén)應加強對項目實(shí)施單位的指導和培訓作；二是要求項目單位進(jìn)一步完善設置相關(guān)工作績(jì)效指標，確保項目達到預期的效益；三是完善項目管理制度，加強項目過(guò)程控制。
嚴格按照預算績(jì)效管理工作計劃的要求，遵循預算績(jì)效工作按照“由點(diǎn)及面、穩步推進(jìn)”的原則，以2019年所有預算部門(mén)單位為試點(diǎn)，全面推進(jìn)預算績(jì)效管理工作。部門(mén)單位績(jì)效管理人員以基本支出、項目支出實(shí)際情況為基礎，詳細填報績(jì)效目標表、整體支出監測表，結合資金預算情況、資金到位情況和實(shí)際支出情況，對部門(mén)預算的績(jì)效目標、績(jì)效監測表進(jìn)行審核與修改，對于目標設定、指標值完成、指標完成率存在的問(wèn)題，共同商榷，提出合理建議，完成2019年整體支出資金績(jì)效目標、監測的申報工作。
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
北區工業(yè)園環(huán)評編制工作費用尾款 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）工業(yè)園區管理辦公室 |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）工業(yè)園區管理辦公室 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
59.40 |
59.40 |
29.40 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
59.40 |
59.40 |
29.40 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 完成北區工業(yè)園區環(huán)評編制工作取得上級審批文件 |
已取得審批文件 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
環(huán)評報告數 |
1個(gè) |
1個(gè) |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
報告合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
15 |
12 |
|||
| 成本指標 |
全年編制費 |
59.4萬(wàn)元 |
29.4 |
15 |
8 |
預算有部分已支付 |
||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
相關(guān)政策、建議被采納 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||
| 社會(huì )效益指標 |
保障企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
推動(dòng)園區企業(yè)發(fā)展規劃建設 |
持續保障 |
持續保障 |
10 |
10 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
園區企業(yè)滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
北區食堂專(zhuān)項經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）工業(yè)園區管理辦公室 |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）工業(yè)園區管理辦公室 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
41.28 |
41.28 |
32.55 |
10 |
79% |
8.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
41.28 |
41.28 |
32.55 |
10 |
79% |
8.00 |
||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 按時(shí)供餐，正常運營(yíng) |
按時(shí)供餐，正常運營(yíng) |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
員工就餐人員 |
≥50人 |
≥50人 |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
菜品合格率 |
≤100% |
≤100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
按時(shí)開(kāi)餐 |
≤100% |
≤100% |
15 |
15 |
|||
| 成本指標 |
按時(shí)支付 |
≤100% |
≤100% |
15 |
12 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
正常運營(yíng)服務(wù) |
≤100% |
≤100% |
15 |
10 |
||
| 社會(huì )效益指標 |
提高對園區服力 |
≤100% |
≤100% |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
職工滿(mǎn)意率 |
≤100% |
≤100% |
10 |
10 |
||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
第五監獄合作用地土地收益費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）工業(yè)園區管理辦公室 |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）工業(yè)園區管理辦公室 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
200.00 |
200.00 |
12,493.75 |
10 |
100% |
10 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
200.00 |
200.00 |
12,493.75 |
10 |
100% |
10 |
||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 完成置換土地，提高園區招商用地 |
提高園區招商用地，拓展工業(yè)發(fā)展空間 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
置換面積 |
≤2276畝 |
≤2276畝 |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
土地合格率 |
≤8324平方 |
≤100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
按合同支付 |
按合同支付 |
≤100% |
15 |
15 |
|||
| 成本指標 |
合同金額支付率 |
≥100% |
≥100% |
15 |
15 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
提高企業(yè)投資 |
≤100% |
≤100% |
15 |
13 |
||
| 社會(huì )效益指標 |
提高投資環(huán)境 |
≤100% |
≤100% |
15 |
13 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
≤100% |
≤100% |
10 |
9 |
||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
東部大門(mén)建設 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）工業(yè)園區管理辦公室 |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）工業(yè)園區管理辦公室 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
1,900.00 |
1,900.00 |
867.69 |
10 |
45% |
8 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
1,900.00 |
1,900.00 |
867.69 |
10 |
45% |
8 |
||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 完成置換土地，提高園區招商用地 |
提高園區招商用地，拓展工業(yè)發(fā)展空間 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
工程進(jìn)度完成率 |
≤100% |
≤80% |
10 |
9 |
||
| 質(zhì)量指標 |
合格率 |
≤100% |
≤100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
按合同支付 |
按合同支付 |
≤100% |
15 |
10 |
|||
| 成本指標 |
合同金額支付率 |
≤100% |
≤45% |
15 |
8 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
提高企業(yè)投資 |
≤100% |
≤100% |
15 |
15 |
||
| 社會(huì )效益指標 |
提高園區整體形象及認識率 |
≤100% |
≤100% |
15 |
13 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
≤100% |
≤100% |
10 |
9 |
||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
補助 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）工業(yè)園區管理辦公室 |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）工業(yè)園區管理辦公室 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
6.48 |
6.48 |
5.06 |
10 |
78% |
9 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
6.48 |
6.48 |
5.06 |
10 |
78% |
9 |
||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 3人補助發(fā)入到位 |
每月按時(shí)發(fā)放 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
人員發(fā)放數 |
3人 |
3人 |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
發(fā)放合格率 |
≥100% |
≥100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
按月發(fā)放 |
≥100% |
≥100% |
15 |
15 |
|||
| 成本指標 |
每月發(fā)放標準 |
≥5400元 |
≥5400元 |
15 |
12 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
完成工作率 |
≥100% |
≥100% |
15 |
15 |
||
| 社會(huì )效益指標 |
提升工作質(zhì)量 |
≥100% |
≥100% |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
≤100% |
≤100% |
10 |
9 |
||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
人才大廈展示中心整體改造項目 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）工業(yè)園區管理辦公室 |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）工業(yè)園區管理辦公室 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
889.80 |
889.80 |
889.80 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
889.80 |
889.80 |
889.80 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 完成項目改造，展廳優(yōu)化提升，當年使用 |
項目已完成投入使用。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
改造面積 |
≥1000㎡ |
1個(gè) |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
工程合格率 |
≥100% |
≥100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
工程進(jìn)度完成率 |
≥100% |
≥100% |
15 |
15 |
|||
| 成本指標 |
889.8萬(wàn)元 |
≥100% |
≥100% |
15 |
15 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
提升園區整體形象 |
≥100% |
≥100% |
15 |
12 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
提高高新區整體形象 |
持續保障 |
持續保障 |
15 |
14 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
園區企業(yè)滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
物業(yè)管理運營(yíng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）工業(yè)園區管理辦公室 |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）工業(yè)園區管理辦公室 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
56.24 |
56.24 |
50.44 |
10 |
90% |
9.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
56.24 |
56.24 |
50.44 |
10 |
90% |
9.00 |
||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 完成日常物業(yè)管理，保持工作環(huán)境整潔。 |
完成日常物業(yè)管理，保持工作環(huán)境整潔。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
物業(yè)合同 |
2個(gè) |
2個(gè) |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
環(huán)境清潔率 |
≤100% |
≤100% |
10 |
9 |
|||
| 時(shí)效指標 |
按月合格率 |
≤100% |
≤100% |
15 |
15 |
|||
| 成本指標 |
合同金額支付率 |
≤100% |
≤100% |
15 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
正常運營(yíng)情況 |
≤100% |
≤100% |
15 |
15 |
||
| 社會(huì )效益指標 |
提高對園區服力 |
≤100% |
≤100% |
15 |
13 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
員工滿(mǎn)意率 |
≤100% |
≤100% |
10 |
9 |
||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
園區辦專(zhuān)項運營(yíng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）工業(yè)園區管理辦公室 |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）工業(yè)園區管理辦公室 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
89.40 |
89.40 |
15.03 |
10 |
17% |
8 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
89.40 |
89.40 |
15.03 |
10 |
17% |
8 |
||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 完成全年服務(wù)企業(yè)工作計劃任務(wù)。 |
已完成當年服務(wù)企數。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
提供服務(wù)次數 |
≥200次 |
≥100% |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
提高園區服務(wù)率 |
≥100% |
≤100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
按工作進(jìn)度完成率 |
≥100% |
≥100% |
15 |
15 |
|||
| 成本指標 |
全年費用89.4萬(wàn)元 |
≤100% |
≤17% |
15 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
提高服務(wù)率 |
≤100% |
100% |
15 |
15 |
||
| 社會(huì )效益指標 |
提高園區運營(yíng)率 |
≤100% |
100% |
15 |
13 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
≤100% |
≤100% |
10 |
9 |
||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
中科曙光云計算電力網(wǎng)管項目 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）工業(yè)園區管理辦公室 |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）工業(yè)園區管理辦公室 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
200.00 |
94.25 |
94.25 |
10 |
100% |
10 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
200.00 |
94.25 |
94.25 |
10 |
100% |
10 |
||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 2019年完工，提升園區整體形 |
已完工，提升園區整體形 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
鋪設電纜長(cháng)度 |
≤750米 |
≤750米 |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
驗收合格 |
≤100% |
≤100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
按期完成率 |
≤100% |
≤100% |
15 |
15 |
|||
| 成本指標 |
完成目標投資 |
≤100% |
≤47% |
15 |
12 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
降低企業(yè)接入成本 |
≤200萬(wàn)元 |
≤200萬(wàn)元 |
15 |
15 |
||
| 社會(huì )效益指標 |
提升生產(chǎn)率 |
≤100% |
≤100% |
15 |
13 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
≤100% |
≤100% |
10 |
9 |
||
|
項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
園區水電暖氣費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）工業(yè)園區管理辦公室 |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）工業(yè)園區管理辦公室 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
32.57 |
8.67 |
8.67 |
10 |
100% |
10 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
32.57 |
8.67 |
8.67 |
10 |
100% |
10 |
||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 保障正常運營(yíng) |
保障正常運營(yíng) |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
面積 |
≤8324平方 |
≤8324平方 |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
環(huán)境清潔率 |
≤8324平方 |
≤8324平方 |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
按月支付 |
按合同支付 |
≤100% |
15 |
15 |
|||
| 成本指標 |
合同金額支付率 |
≤100% |
26% |
15 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
正常運營(yíng)情況 |
≤100% |
≤100% |
15 |
13 |
||
| 社會(huì )效益指標 |
提高對園區服務(wù)率 |
≤100% |
≤100% |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
員工滿(mǎn)意率 |
≥95% |
≥95% |
10 |
9 |
||
| 100 |
92 |
|||||||
第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
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