烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)應急管理局2020年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)應急管理局
2020年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目錄
第一部分部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
十、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分部門(mén)單位概況
一、主要職能
(一)負責應急管理工作，指導各鄉鎮、片區管委會(huì )，各部門(mén)應對安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災害類(lèi)突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作;負責安全生產(chǎn)綜合監督管理和工礦商貿行業(yè)安全生產(chǎn)監督管理工作。
(二)組織編制應急體系建設、安全生產(chǎn)和綜合防災減災規劃，組織擬訂應急管理、安全生產(chǎn)類(lèi)規范性文件并監督實(shí)施。
(三)負責安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災害類(lèi)應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制區總體應急預案和安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災害類(lèi)專(zhuān)項預案，綜合協(xié)調應急預案銜接工作，組織開(kāi)展預案演練，推動(dòng)應急避難場(chǎng)所建設。
(四)牽頭建立統一的應急管理信息系統，負責編制和落實(shí)信息傳輸渠道規劃和布局，建立監測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統一發(fā)布災情。
(五)組織指導協(xié)調安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災害類(lèi)突發(fā)事件應急救援，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議，協(xié)助區委、管委會(huì )(區人民政府)指定的負責同志組織重大災害應急處置工作。
(六)統一協(xié)調指揮各類(lèi)應急專(zhuān)業(yè)隊伍，建立應急協(xié)調聯(lián)動(dòng)機制，推進(jìn)應急指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊參與應急救援工作。
(七)統籌應急救援力量建設，負責消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災害救援、生產(chǎn)安全事故救援專(zhuān)業(yè)應急救援力量建設，管理指揮區綜合性應急救援隊伍，指導各鄉鎮、片區管委會(huì )及社會(huì )應急救援力量建設。
(八)負責消防管理工作，指導消防監督、火災預防、火災撲救等工作。
(九)指導協(xié)調森林和草原火災、水旱災害、地震和地質(zhì)災害防治工作，負責自然災害綜合監測預警工作，指導開(kāi)展自然災害綜合風(fēng)險評估工作。
(十)組織協(xié)調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理和分配中央、自治區、市和我區救災款物并監督使用。
(十一)依法行使安全生產(chǎn)綜合監督管理職權，指導協(xié)調、監督檢查各鄉鎮、片區管委會(huì )和區級有興部門(mén)安全生產(chǎn)工作，組織開(kāi)展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
(十二)按照分級、屬地原則，依法監督檢查工礦商貿生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執行安全生產(chǎn)法律法規情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設備(特種設備除外)、材料、勞動(dòng)防護用品的安全生產(chǎn)管理工作;負責監督管理工礦商貿行業(yè)安全生產(chǎn)工作;依法組織并指導監督實(shí)施安全生產(chǎn)準入制度;負責危險化學(xué)品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監督管理工作。
(十三)依法組織指導生產(chǎn)安全事故調查處理，監督事故查處和責任追究落實(shí)情況;組織開(kāi)展自然災害類(lèi)突發(fā)事件的調查評估工作。
(十四)制定應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實(shí)施，會(huì )同相關(guān)部門(mén)建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時(shí)統一調度。
(十五)負責應急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作，組織指導區應急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應用和信息化建設工作;開(kāi)展應急管理方面的對外合作與交流。
(十六)承辦區委、管委會(huì )(區人民政府)交辦的其他事項。
二、機構設置及人員情況
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)應急管理局2020年度，實(shí)有人數20人，其中：在職人員20人，離休人員0人，退休人員0人。
從部門(mén)決算單位構成看，烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)應急管理局部門(mén)決算包括：烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)應急管理局決算。單位無(wú)下屬預算單位，下設2個(gè)科室，分別是：辦公室、綜合業(yè)務(wù)科。
第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度本年收入1,969.10萬(wàn)元，與上年相比，增加1,151.99萬(wàn)元，增長(cháng)140.98%，主要原因是:因疫情影響增加應急物資儲備費用，收入增加。本年支出1,522.07萬(wàn)元，與上年相比，增加724.84萬(wàn)元，增長(cháng)90.92%，主要原因是:因疫情影響增加應急物資儲備費用，支出增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2020年度本年收入1,969.10萬(wàn)元，其中：財政撥款收入1,968.62萬(wàn)元，占99.98%；上級補助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.48萬(wàn)元，占0.02%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2020年度本年支出1,522.07萬(wàn)元，其中：基本支出498.82萬(wàn)元，占32.77%；項目支出1,023.25萬(wàn)元，占67.23%；上繳上級支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財政撥款收入1,968.62萬(wàn)元，與上年相比，增加1,153.01萬(wàn)元，增長(cháng)141.37%，因疫情影響增加應急物資儲備費用，收入增加。財政撥款支出1,521.59萬(wàn)元，與上年相比，增加725.61萬(wàn)元，增長(cháng)91.16%，因疫情影響增加應急物資儲備費用，收入增加。
與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數1,481.78萬(wàn)元，決算數1,968.62萬(wàn)元，預決算差異率32.86%，主要原因是：因疫情影響增加應急物資儲備費用，相應收入增加。財政撥款支出年初預算數1,481.78萬(wàn)元，決算數1,521.59萬(wàn)元，預決算差異率2.69%，主要原因是:因疫情影響增加應急物資儲備費用，相應支出增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預算財政撥款支出1,521.59萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：
2049901其他公共安全支出45.67萬(wàn)元；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出13.28萬(wàn)元；
2220599其他重要商品儲備支出955.58萬(wàn)元；
2240101行政運行438.79萬(wàn)元；
2240102一般行政管理事務(wù)1.91萬(wàn)元；
2240199其他應急管理支出66.37萬(wàn)元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出498.82萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費475.31萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、其他工資福利支出。
公用經(jīng)費23.51萬(wàn)元，包括：辦公費、手續費、水費、郵電費、維修（護）費、培訓費、專(zhuān)用材料費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、其他交通費用。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0.00萬(wàn)元，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0.00萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括本年無(wú)此項支出。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量0輛。
公務(wù)接待費0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)此項支出。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“三公”經(jīng)費預算。其中：因公出國（境）費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“因公出國（境）”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)用車(chē)購置”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)用車(chē)運行”經(jīng)費預算；公務(wù)接待費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)接待”經(jīng)費預算。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2020年度烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)應急管理局單位機關(guān)運行經(jīng)費支出 23.51萬(wàn)元，比上年減少7.81萬(wàn)元，降低24.94%，主要原因是受疫情影響，辦公經(jīng)費支出減少。
（二）政府采購情況
2020年度政府采購支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2020年12月31日，單位共有房屋0.00（平方米），價(jià)值0.00萬(wàn)元。車(chē)輛7輛，價(jià)值152.62萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)7輛，其他用車(chē)主要是：應急業(yè)務(wù)保障用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
根據預算績(jì)效管理要求，我單位2020年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目5個(gè)，共涉及資金1023.26萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是落實(shí)各項工作任務(wù)，確保各項工作正常開(kāi)展。保障單位應急等領(lǐng)域的運轉，支撐單位各科室業(yè)務(wù)的正常運行，全力做好2020年各項籌辦工作保障人民安居樂(lè )業(yè)，社會(huì )安定有序，國家長(cháng)治久安；二是項目按照要求在規定的時(shí)間內完成，已于2020年底基本全部支出；三是項目實(shí)施過(guò)程中，嚴格控制經(jīng)費支出，實(shí)際總支出未超出預算。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是存在的問(wèn)題有預算編制不夠準確，資金支付不夠及時(shí)；二是對績(jì)效評價(jià)相關(guān)知識與執行方法掌握不足。下一步改進(jìn)措施：一是繼續加大力度開(kāi)展績(jì)效評價(jià)培訓工作；開(kāi)展項目進(jìn)度跟蹤，開(kāi)展項目績(jì)效評價(jià)，確保項目績(jì)效目標的完成。二是把項目資金預算績(jì)效管理理念和方法深度融入到預算編制、執行和監督全過(guò)程，持續深入推進(jìn)項目資金全過(guò)程績(jì)效管理。加強項目績(jì)效目標制定的合理性、準確性。加強實(shí)際與目標的對比分析。具體項目自評情況附項目支出績(jì)效自評表。
| 項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||||
| （2020年度） |
|||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
“訪(fǎng)惠聚”人員補助 |
||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)應急管理局 |
|||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
36.72 |
23.58 |
23.58 |
10 |
100.00% |
10 |
||||
| 其中：當年財政撥款 |
36.72 |
23.58 |
23.58 |
— |
— |
— |
|||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:“訪(fǎng)惠聚”工作隊人數(跟蹤目標值：≥15人，實(shí)際值：15人) |
||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
“訪(fǎng)惠聚”工作隊人數 |
≥15人 |
15人 |
7.14 |
7.14 |
||||
| “訪(fǎng)惠聚”社區數量 |
=3個(gè) |
3個(gè) |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 質(zhì)量指標 |
“訪(fǎng)惠聚”工作完成率 |
≥95% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||
| “訪(fǎng)惠聚”工作合格率 |
≥95% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤23.58萬(wàn)元 |
23.58萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
充分發(fā)揮基層陣地作用，落實(shí)黨的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社會(huì )長(cháng)治久安的總目標，充分履行和承擔舉旗幟、聚民心、惠民生的使命任務(wù) |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||||||
| （2020年度） |
|||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
訪(fǎng)惠聚工作隊為民辦實(shí)事和第一書(shū)記為民辦實(shí)事工作經(jīng)費 |
||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)應急管理局 |
|||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
1.91 |
1.91 |
1.91 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：當年財政撥款 |
1.91 |
1.91 |
1.91 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:“訪(fǎng)惠聚”工作隊人數(跟蹤目標值：≥15人，實(shí)際值：15人) |
||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
“訪(fǎng)惠聚”工作隊人數 |
≥15人 |
15人 |
7.14 |
7.14 |
||||||
| “訪(fǎng)惠聚”社區數量 |
=3個(gè) |
3個(gè) |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 質(zhì)量指標 |
“訪(fǎng)惠聚”工作完成率 |
≥95% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| “訪(fǎng)惠聚”工作合格率 |
≥95% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤1.91萬(wàn)元 |
1.91萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
充分發(fā)揮基層陣地作用，落實(shí)黨的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社會(huì )長(cháng)治久安的總目標，充分履行和承擔舉旗幟、聚民心、惠民生的使命任務(wù) |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||||||||||||||||
| （2020年度） |
||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
其他安全生產(chǎn)監督支出 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)應急管理局 |
||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
100.00 |
2.18 |
2.18 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
100.00 |
1.70 |
1.70 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.48 |
0.48 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||||||||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤2.18萬(wàn)元 |
2.18萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||||||||||||||||
| （2020年度） |
||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
烏財建（2020）229號關(guān)于下達應急物資儲備保障體系建設補助 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)應急管理局 |
||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
955.58 |
955.58 |
955.58 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
955.58 |
955.58 |
955.58 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||||||||||||||||
| 嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤955.58萬(wàn)元 |
955.58萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||||||
| （2020年度） |
|||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
消防大隊補助經(jīng)費 |
||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)應急管理局 |
|||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
152.96 |
40.01 |
40.01 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：當年財政撥款 |
152.96 |
40.01 |
40.01 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||
| 根據文件要求，加大全區消防安全意識的教育與培訓，加強消防救援隊伍的建設，完善消防器材的配備，提高消防安全知識的宣傳，減少因火災造成的人員、經(jīng)濟損失 |
已完成的指標:消防人員(跟蹤目標值：≥200人，實(shí)際值：200人) |
||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
消防人員 |
≥200人 |
200人 |
7.14 |
7.14 |
||||||
| 大型消防演練次數 |
≥5次 |
5次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 質(zhì)量指標 |
培訓合格率 |
≥95% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 項目經(jīng)費保障率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤40.01萬(wàn)元 |
40.01萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
加強消防宣傳工作，持續開(kāi)展全區消防安全大檢查，提高消防安全意識 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||||
第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》
用戶(hù)登錄