新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)應急管理局2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目 錄

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明

九、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

1.貫徹執行國家、自治區和烏魯木齊市有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規；組織起草高新區（新市區）安全生產(chǎn)方面的規范性文件,研究擬訂有關(guān)安全生產(chǎn)工作方針政策,并組織實(shí)施。

2.綜合管理高新區（新市區）安全生產(chǎn)工作。分析和預測高新區（新市區）安全生產(chǎn)形勢，擬定高新區（新市區）安全生產(chǎn)工作規劃和計劃；依法行使國家安全生產(chǎn)監督管理職權；指導、協(xié)調和監督有關(guān)部門(mén)承擔的專(zhuān)項安全監察、監督工作。

3.負責發(fā)布高新區（新市區）安全生產(chǎn)信息，綜合管理轄區內傷亡事故統計工作；依法組織、協(xié)調和參與安全生產(chǎn)事故的調查處理工作,監督事故查處的落實(shí)情況;組織、指揮和協(xié)調安全生產(chǎn)應急救援工作。

4.負責高新區（新市區）安全生產(chǎn)檢查工作，開(kāi)展安全生產(chǎn)執法活動(dòng)。按照職業(yè)安全法規和標準監督檢查各類(lèi)企業(yè)職業(yè)危害的防治工作，依法監督檢查重大危險源的監控和重大事故隱患的整改工作，組織對不具備安全生產(chǎn)基本條件的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的查處工作；負責危險化學(xué)品安全生產(chǎn)監督管理工作，組織、指導和協(xié)調化學(xué)事故應急救援等工作。

5.負責工礦商貿作業(yè)場(chǎng)所（煤礦作業(yè)場(chǎng)所除外）職業(yè)衛生監督管理工作，組織查處職業(yè)危害事故和違法違規行為。

6.指導、協(xié)調高新區（新市區）安全生產(chǎn)檢測檢驗工作，組織實(shí)施對各類(lèi)企業(yè)安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設備（由其他有關(guān)部門(mén)承擔的鍋爐、壓力容器、電梯、防爆電器等特種設備除外）進(jìn)行檢測檢驗、安全培訓、安全評價(jià)、安全咨詢(xún)等社會(huì )中介組織的資質(zhì)管理工作，并進(jìn)行監督檢查。

7.組織、指導高新區（新市區）安全生產(chǎn)宣傳教育工作。負責全區安全生產(chǎn)監督管理人員的安全培訓、考核工作;依法組織、指導并監督特種作業(yè)人員(由其他有關(guān)部門(mén)承擔的鍋爐、壓力容器、電梯、防爆電器等特種設備除外)的考核工作和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要經(jīng)營(yíng)管理者、安全管理人員的安全資格考核工作;監督檢查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓工作。

8.監督高新區（新市區）內各類(lèi)企業(yè)貫徹執行安全生產(chǎn)政策、法規、規章情況和安全生產(chǎn)條件、有關(guān)設備、材料及勞動(dòng)防護用品的安全管理工作。

9.監督檢查高新區（新市區）新建、改建、擴建工程項目的安全設施與主體工程同時(shí)設計、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“三同時(shí)”）情況。

10.擬定安全生產(chǎn)科研規劃，組織、指導安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)研究和技術(shù)示范工作；開(kāi)展安全生產(chǎn)方面的交流與合作。

11.承擔高新區（新市區）安全生產(chǎn)委員會(huì )的日常工作。

12.承辦高新區（新市區）黨委、管委會(huì )（政府）交辦的其它事項。

二、機構設置及人員情況

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)應急管理局單位2019年度，實(shí)有人數20人，其中：在職人員20人，離休人員0人，退休人員0人。

從部門(mén)決算單位構成看，新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)應急管理局單位部門(mén)決算包括：新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)應急管理局單位決算。

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度本年收入817.11萬(wàn)元，與上年相比，減少19萬(wàn)元，降低2.27%，主要原因是財政整體縮減開(kāi)支，厲行節約，嚴格控制預算指標；本年支出797.23萬(wàn)元，與上年相比，減少49.29萬(wàn)元，降低5.82%，主要原因是財政整體縮減開(kāi)支，單位減少辦公用品采購，厲行節約，嚴格控制預算指標。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年度本年收入817.11萬(wàn)元，其中：財政撥款收入815.61萬(wàn)元，占99.82%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入1.5萬(wàn)元，占0.18%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年度本年支出797.23萬(wàn)元，其中，基本支出539.6萬(wàn)元，占67.68%；項目支出257.63萬(wàn)元,占32.32%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財政撥款收入815.61萬(wàn)元，與上年相比，減少19.86萬(wàn)元，降低2.38%，主要原因是節約人員、辦公用品開(kāi)支，減少安全生產(chǎn)獎勵金發(fā)放金額。財政撥款支出795.98萬(wàn)元，與上年相比，減少49.82萬(wàn)元，降低5.89%，主要原因是壓縮辦公經(jīng)費開(kāi)支，項目數量減少，嚴格控制支出。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數1,358.52萬(wàn)元,決算數815.61萬(wàn)元，預決算差異率-39.96%，主要原因是財政整體縮減開(kāi)支，厲行節約，嚴格控制預算指標。財政撥款支出年初預算數1,358.52萬(wàn)元，決算數795.98萬(wàn)元，預決算差異率-41.41%，主要原因是部分項目因進(jìn)度問(wèn)題本年尚未支付。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預算財政撥款支出795.98萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：

2049901其他公共安全支出72.54萬(wàn)元；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出28.2萬(wàn)元；

2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出4.71萬(wàn)元；

2240101行政運行434.15萬(wàn)元；

2240102一般行政管理事務(wù)0.73萬(wàn)元；

2240106安全監管8萬(wàn)元；

2240199其他應急管理支出247.66萬(wàn)元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出539.6萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費508.28萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保障繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費31.32萬(wàn)元，包括：辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、郵電費、培訓費、專(zhuān)用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算數0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是無(wú)三公經(jīng)費。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是無(wú)公出國（境）費；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是單位公務(wù)用車(chē)由區機關(guān)服務(wù)中心統一管理；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是無(wú)公務(wù)接待費用；具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú)。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括無(wú)。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量0輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。開(kāi)支內容包括無(wú)。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是無(wú)公務(wù)接待。其中，因公出國（境）費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是無(wú)因公出國（境）費；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是單位公務(wù)用車(chē)由區機關(guān)服務(wù)中心統一管理；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是單位公務(wù)用車(chē)由區機關(guān)服務(wù)中心統一管理。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)應急管理局單位機關(guān)運行經(jīng)費支出31.32萬(wàn)元，比上年增加11萬(wàn)元，增長(cháng)54.16%。主要原因是工作人員增加，購買(mǎi)正常辦公用品增多。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日，單位共有房屋0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元。車(chē)輛7輛，價(jià)值152.62萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)7輛，其他用車(chē)主要是：?jiǎn)挝婚_(kāi)展對外業(yè)務(wù)需要；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

根據預算績(jì)效管理要求，我單位2019年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目11個(gè)，共涉及資金257.63萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是明確了績(jì)效管理工作要注重事前評估、過(guò)程監督、績(jì)效評價(jià)、結果運行的全過(guò)程，各環(huán)節量化考核分值，考核得分折算百分制，考核結果形成激勵和約束機制；二是提升預算編制、執行、監督和績(jì)效管理等能力和水平，提高財政資金使用效率。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是對預算績(jì)效管理工作重視程度還不足，工作缺乏主動(dòng)性；二是對預算績(jì)效管理工作的意義、框架、思路、操作規程認識不夠深入，申報績(jì)效目標不夠明確，設計的評價(jià)指標體系不科學(xué)、不嚴謹。下一步改進(jìn)措施：一是加強培訓，盡可能熟悉預算績(jì)效管理的內容和要求，不斷提升預算單位的績(jì)效意識；二是進(jìn)一步完善預算績(jì)效管理的各項制度，完善預算績(jì)效評價(jià)指標庫，不斷提升預算績(jì)效管理的規范性。

項目支出績(jì)效目標自評表

（2019年度）

項目名稱(chēng)

工作隊人員補助

主管部門(mén)

高新區（新市區）應急管理局

實(shí)施單位

高新區（新市區）應急管理局

項目資金 （萬(wàn)元）

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

年度資金總額

32.40

31.63

31.63

10

100.00%

10.00

其中：當年財政撥款

32.40

31.63

31.63

上年結轉資金

其他資金

年度 總體 目標

預期目標

實(shí)際完成目標

項目目標內容 2019年度，根據每月考勤表按時(shí)按月發(fā)放15名工作隊人員補助經(jīng)費，1800元/人/月

完成項目?jì)热?br>2019年度，根據考勤表已100%完成按月發(fā)放15名工作隊人員補助經(jīng)費，1800元/人/月

年度 績(jì)效 指標 完成 情況

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

項目完成指標

數量指標

人員數量

15人

15人

10

10

社區個(gè)數

3個(gè)

3個(gè)

10

10

質(zhì)量指標

資金到位率

100%

100%

10

10

時(shí)效指標

資金按時(shí)發(fā)放率

100%

100%

10

10

成本指標

項目總開(kāi)支

31.63萬(wàn)元

31.63萬(wàn)元

10

10

項目效果指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

充分發(fā)揮基層陣地作用，落實(shí)黨的十九大精神和中央治疆方略，充分履行和承擔舉旗幟、聚民心、惠民生的使命任務(wù)

有效

有效

15

15

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，持續滿(mǎn)足群眾需求

≥1年

1年

15

15

滿(mǎn)意度 指標

滿(mǎn)意度指標

群眾滿(mǎn)意度

≥95%

95%

5

4

工作人員滿(mǎn)意率

≥95%

95%

5

4

總分

100

98.00

項目支出績(jì)效目標自評表

（2019年度）

項目名稱(chēng)

烏財建【2019】99號--2018年度安全生產(chǎn)目標管理考核獎勵資金

主管部門(mén)

高新區（新市區）應急管理局

實(shí)施單位

高新區（新市區）應急管理局

項目資金 （萬(wàn)元）

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

年度資金總額

8.00

8.00

10

100.00%

10.00

其中：當年財政撥款

8.00

8.00

上年結轉資金

其他資金

年度 總體 目標

預期目標

實(shí)際完成目標

項目目標內容 通過(guò)獎勵制度，加大安全生產(chǎn)宣傳工作，從源頭開(kāi)始抓起，減少安全生產(chǎn)事故的發(fā)生；對已經(jīng)發(fā)生的安全生產(chǎn)事故，作出調查與分析，追責問(wèn)責落實(shí)到位，保障我區安全生產(chǎn)工作有序開(kāi)展

完成項目?jì)热?br>已100%完成獎勵金發(fā)放工作

年度 績(jì)效 指標 完成 情況

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

項目完成指標

數量指標

人員數量

23人

23人

10

10

質(zhì)量指標

資金足額發(fā)放率

100%

100%

10

10

質(zhì)量指標

資金到位率

100%

100%

10

10

時(shí)效指標

按照文件要求及時(shí)落實(shí)完成

100%

100%

10

10

成本指標

項目總開(kāi)支

8萬(wàn)元

8萬(wàn)元

10

10

項目效果指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

加大安全生產(chǎn)宣傳工作，從源頭開(kāi)始抓起，減少安全生產(chǎn)事故的發(fā)生；對已經(jīng)發(fā)生的安全生產(chǎn)事故，作出調查與分析，追責問(wèn)責落實(shí)到位，保障我區安全生產(chǎn)工作有序開(kāi)展

有效

有效

15

15

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

為來(lái)年做好安全生產(chǎn)工作的準備；督促全區重視生產(chǎn)安全工作的重要性

≥1年

1年

15

15

滿(mǎn)意度 指標

滿(mǎn)意度指標

政府單位滿(mǎn)意度

≥95%

95%

5

4

工作人員滿(mǎn)意率

≥95%

95%

5

4

總分

100

98.00

項目支出績(jì)效目標自評表

（2019年度）

項目名稱(chēng)

日常辦公經(jīng)費

主管部門(mén)

高新區（新市區）應急管理局

實(shí)施單位

高新區（新市區）應急管理局

項目資金 （萬(wàn)元）

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

年度資金總額

1.49

1.49

10

100.00%

10.00

其中：當年財政撥款

上年結轉資金

0.73

0.73

其他資金

0.76

0.76

年度 總體 目標

預期目標

實(shí)際完成目標

項目目標內容 制作日常安全生產(chǎn)標識標牌，保障我區安全生產(chǎn)工作有序開(kāi)展

完成項目?jì)热?br>已100%完成2019年度任務(wù)

年度 績(jì)效 指標 完成 情況

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

項目完成指標

數量指標

制作日常安全生產(chǎn)標識標牌數量

10個(gè)

10個(gè)

10

10

質(zhì)量指標

資金按規支付率

100%

100%

10

10

覆蓋率

100%

100%

5

5

資金到位率

100%

100%

10

10

時(shí)效指標

項目工作完成及時(shí)率

100%

100%

10

10

成本指標

項目總開(kāi)支

1.49萬(wàn)元

1.49萬(wàn)元

5

5

項目效果指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

保障我區安全生產(chǎn)工作有序開(kāi)展

有效

有效

15

15

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

項目持續發(fā)揮效益年限

≥1年

1年

15

15

滿(mǎn)意度 指標

滿(mǎn)意度指標

政府單位滿(mǎn)意度

≥95%

95%

5

4

工作人員滿(mǎn)意率

≥95%

95%

5

4

總分

100

98.00

項目支出績(jì)效目標自評表

（2019年度）

項目名稱(chēng)

宏觀(guān)觀(guān)測點(diǎn)補助費

主管部門(mén)

高新區（新市區）應急管理局

實(shí)施單位

高新區（新市區）應急管理局

項目資金 （萬(wàn)元）

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

年度資金總額

0.48

0.48

10

100.00%

10.00

其中：當年財政撥款

上年結轉資金

其他資金

0.48

0.48

年度 總體 目標

預期目標

實(shí)際完成目標

項目目標內容 按時(shí)發(fā)放2名觀(guān)測人員補助費保障全區宏觀(guān)觀(guān)測工作正常開(kāi)展

完成項目?jì)热?br>2019年度已100%完成宏觀(guān)觀(guān)測點(diǎn)補助發(fā)放工作，保障全區宏觀(guān)觀(guān)測工作正常開(kāi)展

年度 績(jì)效 指標 完成 情況

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

項目完成指標

數量指標

人員數量

2人

2人

10

10

觀(guān)測點(diǎn)個(gè)數

2個(gè)

2個(gè)

10

10

質(zhì)量指標

資金到位率

100%

100%

10

10

時(shí)效指標

項目工作完成及時(shí)率

100%

100%

10

10

成本指標

項目總開(kāi)支

0.48萬(wàn)元

0.48萬(wàn)元

10

10

項目效果指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

保障全區宏觀(guān)觀(guān)測工作正常開(kāi)展

有效

有效

15

15

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

項目持續發(fā)揮效益年限

≥1年

1年

15

15

滿(mǎn)意度 指標

滿(mǎn)意度指標

政府單位滿(mǎn)意度

≥95%

95%

5

4

工作人員滿(mǎn)意率

≥95%

95%

5

4

總分

100

98.00